知名房地产公司关键业绩指标库.xls

关关键键业业绩绩指指标标说说明明 1关键业绩指标是根据各部门职能范围内工作的效能和质量的衡量指标，在绩效考核方案制定形成关键业绩指标体系，年初根据公司经营目标及管理目标制定本年度关键业绩指标。年中进行数据统计，对实施情况进行考评分析，明确后续措施，以确保完成年度经营管理目标。如因外部环境及不可抗力因素导致年度无法完成的，可在公司半年度计划调整时提出调整意见，经集团董事会讨论批准后可予以调整；2经营班子成员关键业绩指标由集团董事会下达（主要与经营效果有关），中层管理者关键业绩指标及业绩目标由总经理下达，关键业绩指标及业绩目标考核人与被考核人共同制定，指标确认前考核人应与被考核人进行充分沟通并达成一致。3.各项业绩目标的实际完成情况需经运营管理部、财务管理部、成本管理部等相关部门确认；4.各部门指标项中所列指标建议在考核中根据需要部分选用；每个目标项的权重可根据需要进行调整和分配。经经营营班班子子KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式单单位位年年中中目目标标年年度度目目标标年年中中调调整整目目标标值值 挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1利润总额在营业收入中扣除成本消耗及营业税后的剩余利润总额营业利润营业外收入营业外支出万元95%100%财务管理部/成本合约部半年/年度2合同销售额已签署销售合同上注明的价款总额无亿元95%100%财务管理部半年/年度3销售回款额实际销售回款到账的金额无亿元95%100%财务管理部半年/年度4可售面积在商品房预售管理部门备案年内可以形成销售的面积商品房销售面积=套内建筑面积+分摊的公用建筑面积之和万方95%100%营销策划部/工程管理部半年/年度5开工面积年内新开工建设的房屋建筑面积，不包括遗留继续施工的房屋面积和上期停缓建而在本期恢复施工房屋面积。无万方95%100%工程管理部半年/年度6竣工面积指竣工的各幢房屋建筑面积之和无万方95%100%工程管理部半年/年度 关键业绩指标部分总权重100%，该关键业绩指标由公司董事会下达总经理，由总经理在经营班子内进行分解，以经营责任书的形式予以落实。财财务务管管理理部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1销售回款率（按揭部分）反映销售按揭回款办理的及时性（指银行确定办理按揭后1个月内应回款额）本期销售按揭已回款金额销售按揭本期应回款金额10095%100%财务管理部/营销策划部半年/年度2预算费用控制目标达成率内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%5%以内3%以内公司高层半年/年度3融资目标达成率反映当年融资额度的完成程度完成的融资额计划融资额100%100%110%公司高层半年/年度4部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分人力资源部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。运运营营管管理理KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值 挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1季度重点工作计划安排的协调性反映各部门重点工作在时序上的系统协调性。季度重点工作计划的时间节点跨部门产生矛盾的项数（审核过程发现/执行过程发现）2项1项公司领导半年/年度2开发阶段性成果完整性反映公司开发关键节点输出成果的管理水平产品决策委员会层级决策的输出成果缺漏的文件数1件无公司领导半年/年度3工程质量检查及时性反映对现场工程质量监控的频次和力度实际检查次数/计划检查次数95%100%工程管理部半年/年度4工程检查问题整改到位率反映对现场检查发现问题的整改力度检查提出整改问题整改到位项数/历次检查提出整改问题总数95%100%工程管理部半年/年度5部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人力资源部组织的内部协作满意度调查结果为准75分85分人力资源部年度 注：关键业绩指标考核总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据部门情况和管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核。投投资资开开发发部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1土地信息分析报表提交质量反映提交的土地信息的有效性及质量土地信息报表中有价值的土地信息数量二条三条公司领导半年/年度2报批报建费用控制率报批报建经费管理（1实际发生/资金预算）100%3%以内0%财务管理部年度3报建档案管理反映报建档案按规定归档的完整性以人力资源部档案检查结果为准检查中发现1项以下不合格无人力资源部半年/年度4部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人力资源部组织的内部协作满意度调查结果为准75分85分人力资源部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。规规划划设设计计部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1设计阶段成本限额指标完成的偏差率衡量设计阶段对产品造价的控制能力（根据设计方案估算的建安成本成本管理部下达的设计限额）成本管理部下达的设计限额100%（如为多项目设计，则取平均值）5%以内3%以内成本合约部按半年（如当半年内未发生此项，则不计分）2设计变更成本增加率因设计不完善引起的设计变更增加的成本额与目标成本的比值（因设计错漏引起的成本增加目标成本）100%10%5%成本合约部半年/年度3设计勘察费用控制率反映设计勘察类费用的控制（1设计勘察类费用发生额设计勘察类费用预算）100%3%0%成本合约部半年/年度4技术资料完整率考核期内图纸资料保管的抽查情况出现漏错一次,扣5分检查发现（2项以下不合格）无各部门半年/年度5客户满意度满意度调查中设计方面满意度情况客户对设计满意度95%90%人力资源部年度6部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人力资源部组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分人力资源部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。工工程程管管理理部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1项目工程成本控制目标达成率反映项目建安成本控制目标达成率项目建安成本动态成本额项目建安成本目标成本额100%4%以内2%以内成本管理部年度2工程质量工程管理检查情况评价（含质量和安全）检查错、缺、漏一项,扣2分80分90分运营管理部半年/年度3工程档案管理反映工程档案按规定归档的完整性以人力资源部档案检查结果为准检查中发现3项以下不合格无不合格人力资源部半年/年度或按档案移交清单验收档案的缺漏件数统计4住宅一次接房率交房时客户一次接房的比例，反映房屋质量客户的接收程度业主一次性收房户数（未提其它附加条件）/业主现场验房总户数100%50%60%营销管理部半年/年度5房屋质量缺陷数在集中交房后四个月内客户反映的缺陷数，反映房屋质量水平房屋质量户均缺陷条数=交付头四个月缺陷总条数/接房总数（以依据报修确认的缺陷数计算）3条2条营销管理部半年/年度6部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人事行政部组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分人事行政部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。成成本本合合约约部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1责任成本控制目标变动率（建安成本）评价责任成本目标的实现情况（1【责任成本实际发生额（合同金额）责任成本目标额】）100%3%以内 2%以内 财务管理部 按项目统计2签证变更导致的成本变动率考核变更签证成本控制目标完成情况【变更、签证成本实际发生额项目成本目标额】100%3%以内2%以内工程管理部 半年/年度3标准化合同比率反映开发类合同的标准化率的高低标准化合同数/成本科目下的合同总数（以项目为单元计）25%40%招标采购部、规划设计部按项目统计4合同归档完整性反映开发类合同存档的系统管理（1【归档合同数合同台帐记载的合同数】）100%5%以内3%以内成本合约部 按项目统计5部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人力资源部组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分 人力资源部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。营营销销策策划划部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1销售合同目标完成率实际完成销售合同额与计划完成销售额的比例，以签约口径计算(实际完成销售额计划销售额)100%100%120%财务管理部半年/年度2销售回款率反映销售回款的及时性本期销售已回款金额按本期销售的应回款金额10095%100%财务管理部半年/年度3营销费用预算控制目标达成率项目营销发生的相关费用，与公司下达的营销费用总额控制目标的达成情况（实际发生费用总额预算费用总额）预算费用总额100%15%财务管理部半年/年度4客户投诉处理及时率反映客户投诉在承诺时间内确定处理方式并反馈的比率（销售过程、交房期间和入住以后）投诉按时反馈客户的数目/受理客户投诉总数100%100%/营销策划部半年/年度按时应定义为24小时之内5客户信息采集完整率反映销售登记的客户来电来访信息收集的完整性（客户来电来访信息录入数销售登记来电来访组数）100%98%100%公司领导半年/年度6部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以总经办组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分人力资源部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。行行政政管管理理部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1行政费用控制反映行政费用的实际花销与预算的差异性（1【行政费用期间支出额行政费用期间预算额】）100%10%5%财务管理部 半年/年度2固定资产盘点差异率反映固定资产实物与账目的符合性（1【固定资产盘点实物价值固定资产账目价值】）100%10%5%公司领导半年/年度3员工食宿满意度反映员工对餐饮的质量、卫生以及住宿的满意程度满意度问卷调查统计70分85分人力资源部 半年/年度4档案管理合规性反映档案目录与档案资料的符合性，通过档案抽查统计发现一处不符扣5分检查错漏项不大于2个无人力资源部 半年/年度5部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以总经办组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分人力资源部年度 注：关键业绩指标部分权重总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据部门情况和管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核。招招标标采采购购部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1合格供方的采购比例考核10万元以上（合同金额）在合格供方名单中采购所占比重在合格供方名单中采购的合同数合同总数（10万以上）65%80%成本合约部 半年/年度该项考核建议在供方体系相对完整时进行考核2采购物资进场及时率物资采购在规定时间内及时到场验收，以满足了工程施工的需要按计划达成现场验收的采购批次本考核周期采购计划总批次10098%100%工程管理部 半年/年度3采购物资合格率物资采购品质满足项目工程施工的需要物资合格批次数本考核周期物资采购总批数10095%100%工程管理部 半年/年度4供方开拓考核在材料设备清单确定后对应的供应商是否在合格供方名单上均有储备计划采购产品尚无合格供方名的项数清单上的采购总项数20%10%设计管理部，运营管理部以项目计采购项数应以预计单项采购金额10万元及以上为统计对象5部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人力资源部组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分人力资源部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。人人力力资资源源部部KPIKPI指指标标序序号号关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义及及说说明明计计算算公公式式目目标标值值挑挑战战值值数数据据来来源源考考核核周周期期权权重重实实际际目目标标完完成成值值考考核核得得分分备备注注一一、业业绩绩指指标标考考核核1关键岗位招聘达成率考核关键岗位招聘的时效性招聘初次面试通过人次/招聘总人次50%70%招聘需求部门半年/年度2培训计划达成率考核培训完成的比率完成的培训课时数/培训计划课时数85%100%各部门半年/年度3关键岗位员工流失率考核公司对关键岗位员工的保有所采取措施的有效性关键岗位员工流失数/关键岗位员工总数25%10%人力资源部 半年/年度4部门协作满意度各相关部门对本部门协作方面的满意程度以人力资源部组织的内部协作满意度调查结果为准（75）分（85）分人力资源部年度 注：关键业绩指标总权重100%。每个年度考核周期内，可以根据管理重点选择以上指标中的部分指标进行考核，权重亦根据情况设定。