村级运转经费项目支出绩效自评表.docx

村级运转经费项目支出绩效自评表一级指标二级指标三级指标分值评分要点评分标准自评得分项目决策（16分）项目立项（5分）立项依据充分性2项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；、各0.5分，否则，酌情扣分。2立项程序规范性3项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、合同及材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分；审批文件、合同及材料符合相关要求计1份，否则，酌情扣分；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。3绩效目标（4分）绩效目标合理性2项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。、各0.5分，否则，酌情扣分。2绩效指标明确性2是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止；通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止；与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。2资金投入（7分）预算编制科学性2预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分（含有效文件、区委区政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。、各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。1.5项目决策（16分）资金投入（7分）资金分配规范性1分配办法是否健全、规范；分配标准、因素选择是否全面、合理。分配办法健全、规范，计0.5分，1例不符合扣0.1分；分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。11实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。11资金分配结果是否在公开渠道进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。结转结余资金合理性2结转结余数指单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）区本级公共项目资金不能结转，无结转计2分，有结转不得分。2项目过程（24分）资金管理（13分）资金到位率3资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计3分，否则不得分。2预算执行进度率和调整率4预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因）资金安排在11月底之前分配完毕，计2分；全年执行进度低于95%，不计分。预算调整率低于5%计2分，按比例每上升1%扣0.2分（经审批允许调整的除外），扣完为止。4资金使用合规性5是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.2分；项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.2分；符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。5信息公开1项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。全面、及时、准确公开，计1分，否则不得分。1项目过程（24分）组织实施（11分）管理制度健全性3项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。、各计1分。如果有部分单位、均不适应，则为3分，有一项不适应，则为2分。否则，酌情扣分。3制度执行有效性2是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。、各0.5分。否则，酌情扣分。2重点绩效评价整改情况2对2020年重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改，未整改原因是否进行情况说明对2020年重点绩效评价报告中发现的问题全部整改，计2分；2020年反映问题部分整改，计1分；2020年反映问题未整改且无整改情况说明，计0分。2绩效自评合规性4是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评报告报送及时；绩效自评报告的综合评审等级；绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行；根据区财政局2021年考核结果，评审为优，得4分；评审为良，得3分；评审为中，得2分；评审为低，得1分；评审为差，得0分。3产出（30分）产出数量实际完成率8预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量8产出质量质量达标率6预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效时依据计划标准、行业标准、历时标准或其他标准而设立的绩效指标值。6产出（30分）产出时效完成及时性7预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。7产出成本成本节约率9完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。9效益（30分）预算支出效益实施效益20预算支出实施所产生的效益预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择的设置和细化。20社会公众或服务对象满意度10社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。9合计 10095.52021年度跳马镇村级运转经费专项资金绩效自评报告单位名称（盖章）：一、 项目基本情况。为了加强农村社会稳定，农村基层组织运转正常，确保村干部及工作人员工资正常发放，办公经费及其他必要开支，减轻村集体组织的负担。全镇13个行政村按照每村60万元共计安排780万元，确保了村干部工资按时发放，日常工作正常运转。二、 项目资金管理情况。年初预算安排780万元，财政所按季度及时拨付到村，无截留和挤占三、 项目资金安排情况。根据年初预算安排，每村60万元经费保障，四、 项目资金使用情况。村级运转经费拨付到村后，主要用于村干部工资、办公费及其他必要开支。五、 项目资金绩效完成情况。村级运转经费的保障，确保村干部工资正常发放，解决了村干部发放工资问题，提高了工作积极性。农村基层社会稳定。群众满意度高。六、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析或有关建议由于村集体经济薄弱，集体收入少，农村基础设施建设投入大，同时由于区划调整划入雨花区前村级基础设施建设欠债较多，存在不规范使用专项资金和运转经费的情况。七、其他需要说明的问题由于有三个村是由2-3个小村在2017年合并的，村干部人数较其他村多2-3名，管辖的面积和人口也比其他村大和多，工作的压力也相对大得多。由于村级运转经费是是每村60万元，这几个合并村的运转保障相对困难一些，一是各村在上级部门、镇党委政府的领导和支持下，大力发展村集体经济，为村集体的发展和壮大提供机制保障；二是建议上级在编制村级运转保障经费预算时能否根据各村的面积、人口等因素确定各村运转保障经费的额度。9