中央水库移民扶持基金绩效自评报告.docx

中央水库移民扶持基金绩效自评报告中心水库移民扶持基金绩效自评报告 一、根本状况 （一）中心下达专项转移支付预算和绩效目标状况。 20xx年中心下达我县大中型水库移民后期扶持基金预算为1342.5万元（其中直补资金为229.5万元、根底设施及漂亮家园工程扶持资金为1101万元, 20xx年后期扶持政策实施工作专项补助经费12万元），绩效目标任务1342.5万元。 （二）省级分解下达预算和绩效目标状况。 1.资金安排。 20xx年分解下达我县中心大中型水库移民后期扶持基金预算为1342.5万元，根据上级下达投资预算文件要求，其中用于直补资金为229.5万元、根底设施及漂亮家园工程扶持资金为1101万元、后期扶持政策实施工作专项补助经费12万元。 2.绩效目标。 （1）目标1：完成4个季度后期扶持资金发放任务，发放资金229.5万元。 （2）目标2：完成水库移民村屯道路、码头及新村建立等58个工程建立。 （三）工程治理状况。 1.组织实施。 本工程在年度规划上报前及开工前，在工程建立内容、总投资等所在地移民村进展公示，工程招投标实行公开招议标方式进展。在工程实施上根据区市相关规定，依据所属行业的规定，严格移民工程建立的市场准入，邀请具有相应资质的监理单位对工程进展监视，业务股室不定期的对工程进展督查，确保工程按时按质的完成。 2.资金安全。 对于工程资金的治理，我县严格根据xxx大中型水库移民根底设施建立工程指挥部关于印发xxxxxxxxx大中型水库移民根底设施建立工程专项资金使用治理方法的通知（x移基指发20231号）和xxxxxxxxx大中型水库移民后期扶持结余资金使用治理暂行方法实施细则（x财农20236号）等文件精神，加强对工程建立的招投标、工程施工、工程竣工验收等各个关键环节资金的治理，坚持按工程进度划拨工程款，杜绝工程专项资金的截留、挪作它用等违规行为，打造廉政工程。 3.监视检查。 每年协作xxx移民局、县财政局、县纪委和县审计局等有关部门开展审计检查和稽察等工作，做好资金支出和工程的监视治理工作。 4.信息统计。 根据上级要求做好大中型水利枢纽和水电工程移民统计工作，做到数据精确无误。 5.绩效治理。 做好绩效规划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程，绩效治理的目的是持续提升个人、部门和组织的绩效。 二、绩效自评工作开展状况 （一）前期预备。 由综合股牵头开展评价，相关业务科室参加，为评价供应工作指导和详细安排。 （二）组织过程。 我局参加本次绩效评价的有58个工程和直补资金发放229.5万元，工程组织实施到位，资金发放全部完成，资金使用和效果到达了预期的经济效益和社会效益。 （三）分析评价。 此次中心大型水库移民后期扶持专项资金绩效评价是加强财政财务治理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各责任股室都特别重视，我局依据资金发放状况及工程分布，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作到达预期目的。 三、绩效目标实现状况分析 （一）资金状况分析。 1.资金到位状况分析。 20xx年我县中心大中型水库移民后期扶持基金总额为1342.5万元，目前资金已全部到位。 2.资金执行状况分析。 20xx年我县需拨付中心大中型水库移民后期扶持基金总额为1342.5万元。到20xx年12月底，大中型水库移民后期扶持直补资金229.5万元已全部拨付到移民群众农村商业银行存折帐户，工程资金已拨付182.45万元，占支付的16.6%。 3.资金治理状况分析。 我县大中型水库移民后期扶持资金严格按程序进展治理，其发放流程为：（1）xxx财政厅每季度下达后期扶持资金到县财政局；（2）县移民申请县财政划拨资金；（3）县财政局将后期扶持资金存入移民局零余额帐户；（4）县水库移民局申请划拨资金到县农村商业银行的移民局代发户，并供应发放清册；（5）县农村商业银行依据县移民局供应的移民清册将后期扶持资金将后期扶持资金发放到移民个人账户或村民小组集体帐户。 同时健立建全了工程财务治理制度，工程资金根据合同要求按工程进度进展拨付，资金做到专款专用，拨付到位，无挪用和截留现象。 （二）绩效指标完成状况分析。 1.产出指标完成状况分析。 （1）完成数量。 全年完成资金资金直补金额229.5万元，直补受益移民3825人，建立移民村屯码头17座，移民村屯道路7.08公里等。 （2）完成质量。 大中型水库移民后期扶持直补资金按程序发放到移民个人账户，无挪用和截留现象，发放率100%。工程资金按工程进度进展拨付，资金做到专款专用，拨付到位，无挪用和截留现象。 （3）实施进度。 直补资金按季度发放，到20xx年12月底资金全部发放到移民群众手中，资金支出率100%。根底设施工程工程到20xx年8月底已完工24个工程，工程资金根据工程进度进展发放，资金拨付率16.67%。 （4）本钱节省状况。 工程资金拨付到位，本钱预算合理，直补资金使用标准，全部用于移民群众生产生活补助。 2.效益指标完成状况分析。 （1）经济效益分析。 直补资金发放涉及及全县移民群众3825人，每人每年发放600元，用于移民生产生活补助，改善移民群众生活质量。 工程实施改善了移民群众生产生活行路难、饮水担心全等实际问题，受益移民群众18994人。 （2）社会效益分析。 直补资金发放涉及全县7个乡（镇）30个村委会125个村民小组，每人每年发放600元，提高生产生活水平；工程实施改善了移民群众生产生活行路难、饮水担心全等实际问题，促进库区经济进展、社会稳定。 （3）生态效益分析。 无此项。 3.满足度指标完成状况分析。 后期扶持资金发放提高了移民群众的生活水平，工程的实施解决了移民群众生产生活实际困难，提高了移民群众生活水平，提高了库区社会经济进展，群众满足度为100%。 四、绩效目标未完成缘由和下一步改良措施 一是要高度重视，要仔细学习领悟国家政策精神； 二是严格根据相关程序核减好每年的死亡人口，并进展死亡人口公示及发放人员公示，保障补贴资金发放的公正、公正、公开、透亮； 三是做好宣传工作，提高水库移民对该项补贴资金的认知度，发挥群众的监视作用。 四是准时足额拨付，依据xxx财政厅下达资金时间，每季度下达后20天内准时足额发放，不滞留。 五、综合评价结论 我县20xx年大中型水库移民后期扶持直补资金及工程资金，资金发放流程、发放结果及工程资金拨付符合资金治理方法以及相关文件要求。工程治理标准，严格执行资金治理，做到专款专用，严格执行公示制度，不存在截留、挤占、挪用工程资金等状况，直补资金准时足额并按规定渠道发放到移民账户。工程实施总体状况良好，自评分91分。 六、绩效自评工作的阅历、问题和建议 1、建议提高库区移民补助资金，改善移民群众生活水平。 2、建议通过绩效评价试点工作，总结阅历，完善评价措施和方法。 七、对绩效评价结果应用和公开的考虑 自评结果将公开于政府信息公开网站。 八、其他需要说明的问题 无