地铁轨道交通工程项目安全生产归档资料汇编（2022-2023版企业安全生产归档制度）.pdf

轨道交通项目工程安全生产资料归档主要内容汇编2022-2023完整版 作者：南河二月Q/EDAQ/E D A-2 0 2 2地铁施工安全生产管理企业资料归档主要内容汇编编号：Q/E D A-0 0 1 d-2 0 2 22 0 2 2-2 0 2 3 版发布日期：2022-01-15 实施日期：2022-03-15XX咨询公司目录第 1 章 规章制度的编制说明.41.1 编者按.41.2 编制目的.51.3 安全目标.61.4 安全规章制度的制定原则.61.5 安全规章制度的编制及管理.71.6 安全规章制度的文本及文字要求.81.7 其他.9第 2 章 编 制 依 据.102.1 相关法规及规定.1 02.2 地方法规及文件.1 0第 3 章 安全生产责任制.123.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度.1 23.1.1 附 表 1：安全生产责任制与权限培训记录.1 53.1.2 附表2：安全生产责任制评审表.1 63.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐.1 73.2 项目经理安全生产责任制.1 83.3 工长、施工员安全生产责任制.1 93.4 项目工程技术负责人安全生产责任制.1 93.5 专职安全员安全生产责任制.2 03.6 班组长安全生产责任制.2 13.7 生产班组安全人员职责.2 23.8 工人安全生产责任制.2 23.9 党支部安全工作职责.2 23.1 0 团支部安全职责.2 33.1 1 工会安全职责.2 43.1 2 技术部门安全生产责任制.2 53.1 3 材料部门安全生产责任制.2 53.1 4 财务部门安全生产责任制.2 53.1 5 劳动、劳务部门安全生产责任制.2 63.1 6 材料员质量职责.2 63.1 7 质检员质量职责.2 73.1 8 施 工 员（工长）质量职责.2 73.1 9 班（组）长质量职责.2 83.2 0 作业工人质量职责.2 83.2 1 班（组）长质量职责.2 93.2 2 技术负责人岗位职责.2 93.2 3 质检员岗位职责.3 03.2 4 项目经理安全职责.3 13.2 5 施 工 员（工长）岗位职责.3 13.2 6 安全员岗位职责.3 23.2 7 质检员岗位职责.3 33.28 技术负责人岗位职责.333.29 材料员岗位职责.343.30 预算员岗位职责.343.31 劳资员岗位职责.353.3 2 出纳员岗位职责.363.33 会计员岗位职责.363.34 项目经理质量职责.373.35 技术员质量职责.373.36 材料员安全职责.383.37 施 工 员（工长）岗位职责.383.38 项目经理岗位职责.393.39 责任工长岗位职责.403.4 0 内业人员安全职责.403.41 机械员安全职责.413.42 工人安全职责.423.43 特种作业人员安全职责.42第4章 安全生产投入.444.1 安全生产投入保障制度.444.1.1 附 表 1：安全经费投入台账.464.2 2022年安全生产投入计划.474.3 工伤保险管理制度.484.3.1 附 表 1：工伤事故台账.57第5章 安全生产教育培训制度.585.1 安全教育培训管理制度.585.2 年度安全教育培训计划.625.2.1 附 表 1：三级教育.655.2.2 附表2：培训记录.675.2.3 附表3：人员持证台账.68第6章 安全生产设备设施管理制度.696.1 建设项目安全“三同时”管理制度.696.2 设备设施安全管理制度.726.3 生产设备、设施验收管理制度.776.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度.806.5 生产设施安全拆除和报废管理制度.836.6 电气设施安全管理制度.866.7 特种设备安全管理制度汇编.926.7.1 附 表 1：特种设备统计台账.996.8 特 种（设备）作业人员管理制度.100第7章 危险作业管理制度.1047.1 危险作业风险分析及控制措施.1047.2 交叉作业管理制度.1097.2.1 附 表 1：单交叉作业互保联保协议.1167.2.2 附表2：交叉作业告知单.1177.3 受限空间作业安全管理制度.1187.3.1 附 表 1：进入受限空间作业票.1247.4 动火作业安全管理制度.1257.4.1 附 表 1：动火安全作业证.1297.5 大型吊装作业安全管理制度.1307.5.1 附 表 1：大型起重作业前安全检查表.1347.5.2 附表2：吊装作业许可证.1367.6 高处作业管理制度.1377.6.1 附 表 1：高处作业许可证.1417.7 临时用电安全管理制度.1427.7.1 附 表 1：临时用电作业许可证.1457.8 有毒、有害作业安全管理制度.1467.8.1 附 表 1：有毒有害危险作业许可证.1477.9 能源介质安全作业管理制度.1487.10 特种作业人员管理制度.152第 8 章 风险分级管控和隐患排查治理制度.1538.1 危险源监控.1548.1.1 危险源管理制度.1548.1.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度.1578.2 隐患排查和治理.1618.2.1 安全隐患排查治理制度.1618.2.2 安全生产状况预警指数系统.174第 9 章 安全检查制度.176第 10章 安全生产奖罚管理制度.182第 11章劳动防护用品管理制度.185第 12章 应急预案管理制度.18712.1 安全生产应急救援队伍管理制度.18712.1.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知.19212.2 安全生产事故应急救援预案.19312.2.1 综合预案.19312.2.2 火灾预案.197第 13章事故报告、调查和应急救援制度.20113.1 事故报告、调查、处理制度.20113.1.1 附 表 1：事故分析报告.21313.1.2 附通知：事故调查处理领导小组.21413.2 应急救援管理制度.21513.2.1 附 表 1：突发事件应急物资储备台帐.22113.2.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知.222第1章规章制度的编制说明1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思：到底问题出在哪儿？2019年3月3 1日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2编制目的为规范和指导工程施工安全管理、文明施工及安全生产过程管控，明确各岗位职责，落实参建人员安全责任；按 照“安全管理制度化、安全设施标准化，现场布置条理化、作业行为规范化、环境影响最小化”的要求，对本工程施工安全工作进行全方位细致的策划，预判重大作业风险，制定风险预控措施，保障作业人员和设备财产安全，实现工程安全目标，特制定本方案。1.3 安全目标消除事故隐患。深入开展隐患排查治理工作，做到提前想到、提前发现，提前消除隐患，隐患排查治理方法得当、措施得力、整治到位、效果明显。遏制险性事件。全年无较大生产安全险性事件，即指未造成人员伤亡的事故，主要包括：隧道塌方；触电、物体打击、高空坠落；模板、支架垮塌；支立钢筋结构倒塌；起 重 设 备（龙门吊、吊车、桁车等）倾覆；机械操作事故；地面沉陷及附着物受损；施工造成地表沉陷而导致交通中断、通讯中断、供热中断、漏水漏气等；深基坑坍塌;中毒；爆炸；生产、生活区火灾；交通责任事故等。年重伤率控制在0.5%。以下，负伤率控制在5%。杜绝死亡事故。全年无各类死亡事故（包括与生产有关的生活、交通、消防等）。1.4 安全规章制度的制定原则第一条 坚持普遍性、长期性的原则。制定的安全规章制度必须是全工程或各部门共同遵守的。第二条坚持科学性原则。制定的安全规章制度必须符合国家及行业有关政策法规及上级有关规定，并结合工程实际，做到完善、协调、合法、适用，制度之间不冲突，无空档，相互协调，便于操作。第三条坚持精减的原则。安全规章制度不宜太多太滥，尽量合并减少制度数量。第四条 新制订或修订的安全管理制度，必须站在工程全局的高度，按控制层职能分工进行有效管理，以文件形式有效落实各自的安全职责。1.5安全规章制度的编制及管理第一条 安全环保部是工程安全规章制度的管理部门，负责各种规章制度的平衡、汇编、管理工作。第二条各有关部门按照制定安全规章制度的原则，起 草（或修订）并送相关部门会签，再送安全环保部审核。安全环保部应与已颁布执行的安全规章制度进行平衡修改后，由经工程领导签发，颁布执行。第三条所有颁布的安全规章制度在执行中，如与上级政策法规相抵触，或客观条件发生变化，应及时对已颁布的安全规章制度进行修订。修订后的安全规章制度颁布实施时，相应废止原颁布的安全规章制度。第四条各安全规章制度的制定部门应在规章制度执行期间了解本规章制度的执行情况，如有不完善之处可作补充规定，以利于安全规章制度的顺利执行。第 五 条 修 订、补充规定同样应送相关部门会签，安全环保部审核平衡，经工程领导批准后颁布执行。颁布的暂行和试行安全规章制度、办法适用期原则上不超过半年，到期需重新修订颁布。第六条重大安全规章制度的颁布与废止，要经工程总经理办公会，经各相关部门讨论审议后，经工程领导批准颁布执行。第七条工程各业务主管部门应对专业安全管理制度的执行情况进行监督、检查、分析，并提出修订、补充或废止意见送安全环保部。第八条 工程颁布的安全规章制度，各部门应指定专人管理，人员变动时应认真移交，以保证各项安全规章制度贯彻执行的延续性。第九条 各部门可根据工程的管理制度，制订、修订内部的安全管理制度。1.6安全规章制度的文本及文字要求第一条 总的要求是条理清楚、层次分明、文字精炼。文种原则上规定为：制度、办法、规定、规则。第二条制定或修订制度，原则上按照安全生产标准化考评规范要求的分为十三部分，顺序号先用汉字码一、二、三，、（二）、，再后才是阿拉伯字1、2、3，、，进行排序。第三条 使用语言文字力求做到准确、简明、朴实、庄重。其基本要点：第一、文字表述要开门见山，删除不必要的套话、废话、空话；第二、结构力求紧凑，篇幅不宜冗长；第三、正确使用标点符号和缩写语。1.7其他第一条各部门负责颁布的安全规章制度的执行。第二条本办法从颁布之日起实施，并由安全环保部负责解释。第2章编制依据2.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1 中华人民共和国安全生产法2 0 2 1 年 9 月 1日实施2 中华人民共和国消防法2 0 2 1 年 5月 1日实施3 中华人民共和国劳动法2 0 1 8 年 1 2 月 2 9 日实施4 中华人民共和国职业病防治法2 0 1 6 年 7月 2日实施5 中华人民共和国突发事件应对法2 0 0 7 年 1 1 月 1日实施6 中华人民共和国特种设备安全法2 0 1 4 年 1 月 1日实施7 中华人民共和国环境保护法2 0 1 5 年 1 月 1日实施8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例2 0 0 2 年 5月 1 2 日实施9 特种设备安全监察条例2 0 0 9年 5月 1日施行1 0 危险化学品安全管理条例2 0 1 3 年 1 2 月 7日施行1 1 工伤保险条例（2 0 1 0年修订）2 0 1 1 年 1 月 1日施行2.2 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1 XX省安全生产条例2 0 2 2 年 3月 1日施行2 XX省安全生产事故调查暂行规定3 XX省消防条例自2 0 1 1 年 1 月 1日起施行4 XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5 关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6 XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7 X X 省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知8 X X 省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知第3章安全生产责任制3.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度1 .目的本制度确定了本工程适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本工程各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。2范围本程序适用于本工程安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节。3职责安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的相关事项。4安全生产责任制的制定4.1 安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交工程安全第一责任人审阅。4.2 工程安全第一责任人审阅后提出修改意见。4.3 安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。5安全生产责任制的沟通5.1 安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。5.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给工程安全第一责任人。5.3 工程安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。5.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。6培训6.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。6.2 安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。6.3 每次培训学习应有学习记录。7 评审、修改7.1 安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。7.2 安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审，并由责任制的起草部门根据评审意见，修改完善。7.3 经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。8考核8.1 安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。8.2 安全生产责任制的考核结果报工程安全第一责任人认可生效。8.3 安全生产责任制的考核每季度进行一次。9周期安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订每年应进行一次。3.1.1附表1：安全生产责任制与权限培训记录安全生产责任制与权限培训记录培训部门培训时间主讲人组织记录人应到人数实到人数缺勤人数培训主要内容参加培训人员备注3.1.2附 表2：安全生产责任制评审表安全生产责任制评审表评审时间：评审地点：参加评审人员：评审组长：序号不符合描述评审及修改意见评审组长意见:评审组长签字:3.L3附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐时间考核岗位安全职责的落实情况存在问题备 注季度季度季度四季度3.2项目经理安全生产责任制一、对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任；二、贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施；三、在组织项目工程业务承包，聘用业务人员时，必须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作；四、健全和完善用工管理手续，录用外包队必须及时向有关部门申报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对外包工队的健康与安全负责，加强劳动保护工作；五、组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施；六、领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制定措施，及时解决；对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决；七、发生事故，要做好现场保护和抢救工作，及时上报,组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训；八、参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。XX公司XX地铁一期项目部3.3 工长、施工员安全生产责任制一、认真执行上级有关安全生产规定，对所管辖班组（特别是外包工队）的安全生产负直接领导责任；二、认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向 班 组（包括外包队）进行书面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正行业违章；三、经常检查所辖班组（包括外包队）作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决；对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥；四、定期和不定期组织所辖班组（包括外包队）学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题；五、对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导；六、发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报。XX公司XX地铁一期项目部3.4 项目工程技术负责人安全生产责任制一、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；二、贯彻、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准；结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底；三、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实；四、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行；及时解决执行中出现的问题；五、项目工程应用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育；认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故；六、主持安全防护设施和设备的验收；发现设备、设施的不正常情况就及时采取措施；严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用；七、参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除。XX公司XX地铁一期项目部3.5专职安全员安全生产责任制一、在项目经理部和安全科的领导下，督促本项目职工认真贯彻执行国家颁的安全法规、及企业制定的安全规章制度，发现问题及时制止，纠正和向领导及时汇报；二、负责按照施工组织设计中的安全措施及施工方案、安全技术交底，监督各班组实施并进行检查；三、深入现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥，冒险蛮干，执罚要以理服人，坚持原则，秉公办事；四、组织并参加项目的定期安全检查，查出的问题要督促在限期内整改完，发现危险及职工生命安全的重大安全隐患，有权制止作业，组织职工撤离危险区域；五、坚持每周一对工班的班前安全讲话，做好职工岗前安全培训工作和安全教育工作。六、坚守施工现场，每天对现场进行安全巡视，查找安全隐患，坚决制止任何违章行为，并及时作出处罚决定。七、发生工伤事故，要协助保护好现场，及时填表上报,认真负责参与工伤事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向有关领导汇报情况。XX公司XX地铁一期项目部3.6班组长安全生产责任制一、领导本组成员切实遵守安全操作规程和有关安全制度，坚持执行国家劳动保护政策、法令。二、每周必须组织班组进行一次安全学习，会同项目部安技人员对新工人、调岗六个月以上和调换工种的工人进行班前安全学习。三、在工长交待任务后，组长应会同本组安全员到工作地点进行观察，研究安全注意事项，亲自订出保证安全生产的具体措施。四、上班前组长督促安全员派安全值日，并会同检查工作环境、设备、工具等，发现问题应采取措施加以解决，如不能解决，则应及时报告工长，解决后再进行工作。五、掌握本班组人员的思想和技术状况，合理分配工作,及时纠正和制止违反操作规程或冒险作业的各种行为。六、督促本组成员正确使用防护用品和机械设备防护保险装置，发生工伤事故时，立即向工长和技安干部报告，并保护好现场，随时向调查人员提供事故经过情况，事后组织组内人员研究事故原因，找出经验教训。XX公司