公司出差申请表标准格式范文汇总出差申请表标准模板(8篇).docx

公司出差申请表标准格式范文汇总出差申请表标准模板(8篇)如何写公司出差申请表标准格式范文汇总一 国内局部 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的”膳食、住宿、杂费按以下标准核发 a主管级：每日200元 b一般级：每日150元 第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理： 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 电报电话费应取具电信局的收据为凭。 邮费应取具邮局的证明为凭。 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 下午一时以后销差者准报午餐。 下午八时以后销差者准加报晚餐。 不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 国外局部 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： 凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及参谋的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 第一条为加强出差费用的治理，特制定本规定。 其次条员工出差依以下程序办理： 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的审核打算权限如下： 国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 国外出差，一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条出差费用的报销： 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 膳食费按标准领取。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费由领导核定，凭据报销。 凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。 因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并连续为公司效劳，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。 出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作规划方针。 国外出差旅费报支标准如附表二。 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。 出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。 出国承受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给局部不得再向公司申请，但厂商供应之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。 本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 如何写公司出差申请表标准格式范文汇总二 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之 (三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记 (四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付 (六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费 (八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支 (九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支 (十)员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办 (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定 如何写公司出差申请表标准格式范文汇总三 为标准出差人员治理，搞好本钱掌握，本着“励行节省、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的治理。 综合治理部负责出差人员的统一治理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 1.出差人员事先填写员工出差申请单(也可以规划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合治理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。 2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的反面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。 2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行 3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。 4.差旅费按一般治理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。 5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准局部自负;伙食费补贴按标准包干报销。 城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市 县(区)级城市 伙食费住宿费 伙食费住宿费 伙食费住宿费 注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际状况可予报销。 1.包括在公司所在地外勤任务。 2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。 3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。 4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。 5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。 1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。 2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。 1.员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。 2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安治理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。 3.员工出差在外，行事应慎重，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。 本制度由综合治理部制定、修改、解释，自公布之日起实施。 如何写公司出差申请表标准格式范文汇总四 ：为了统一标准治理员工因公出差事项，特制订本制度。 应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须根据本制度执行。 公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天来回的，出差前填写外出申请单注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写出差申请单注明姓名、所属部门、出差地点，具体填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间到达三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好工作交接表提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，依据实际状况分为二个根底标准 一、 总经理及高层治理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元， 二、中层治理人员及一般员工标准范围为人民币180元，依据实际状况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人担当。 企业人员在本地办事，中午不能准时回厂者赐予补助午餐费10元，超出局部由个人负担。 本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去来回间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出局部由本人担当。人员异地出差赐予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，一般员工为人民币40元， 出差期间的因工作需要款待客户的费用依据实际状况审核后实报实销另计。 员工、部门主管、治理者出差依据出差城市的距离打算出乘用具，（注：根本状况以火车为主，视状况申请乘坐硬卧和大路车）如有特别缘由需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标局部，将自行担当。员工出差完毕后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销治理履行报销手续，若因个人缘由延误报销，公司将不予受理报销事宜，全部费用员工自行担当。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须马上向上级领导上报申请；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须准时上报上级领导并在出差完毕后回到工作岗位后一个工作日内供应相关证明；如未在规定时间内供应相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。 因公出差人员凭来回交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助假如出差中有企业应当担当费用的.宴请状况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特别状况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特别缘由可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进展报销时，出示出差申请单，财务部方能赐予报销。 本制度经总经理核准，自公布之日起生效。 如何写公司出差申请表标准格式范文汇总五 此次广东出差已将近一个月，首先感谢领导对我的器重和信任，能把这么重要且荣耀的工作交给我。本人在荣幸的同时也深感职责重大，必需不能辜负公司对我的期望。 此次来广东出差的前段时间工作中不尽如人意，这就让自己背负了很大的压力，使得自己寝食难安，有那种如履薄冰的感觉，生怕辜负了公司以及领导对我的期望和信任。夜不能寐的时候自己也在深刻反省和总结，反省公司花这么多钱来让我出差假如不把工作做好能对得起公司和领导嘛？总结如何做好自己的工作，亡羊补牢争取在接下来的工作中能有较大的进步。 透过反省和自我批判，发此刻广东的前几天没有抓住工作的重点，也没有把握重点客户，更没有根据出差前领导批准的出差规划去执行，这就使得自己的工作很盲目，访问的客户都不是重点的客户，收到的回款也比拟少。透过准时的反省和总结，才使得自己重新回到了正轨，回款也在不断的增加，此次出差的工作重点也逐步的攻克。 以下是我在本次出差总结的拙见，那里总结出来期望能对日后工作有所帮助，把状况汇报给公司期望能对领导做决策时有所帮助： 一、在广州的前几天主要访问广州宏济医药有限公司，目的是想把其攻克，把关系打好。他是公司物流品种在广州的客户，不仅仅让其做物流，更要其把招商的产品也一齐做，透过几天的努力，最终和其建立了良好的关系，最终客户下了两万多元的招商产品的订单，物流同时也在做，而且特地为公司的产品做了彩页来进展推广，把公司的产品列为会员产品加重点推广。最终客户表示合作几次之后也想让招商品种给他个月结的政策，其保证每个月销量不下5万元，每月5号之前把款打到公司，由于个人没这个权限，所以没有同意他，只能说向领导请示。 二、在广州同时访问了双钾代理商周爱民，目的是对双钾在广东基药招标的工作解决一下，客户表示中标没有问题，价格也不会低于18元。另外一个目的是中标之后双钾来如何操作，我提的推举是招区域代理，由于客户的临床网络不好，只要找区域代理才能更大面积的掩盖率和更大的销量。客户也没有拒绝我的推举，但是表示要等中标结果出来看一些中标价格以及广东基药招标的政策才能做最终的打算。 三、访问羧甲司坦口服溶液代理商，但是没有见到老板本人，只和其选购部经理谈了一下羧甲司坦口服液的中标问题，目前羧甲司坦口服液中标面临很大的困难，主要竞争对手有广州白云山总厂、华南药业和北京嘉士大恒，最终只能选两家技术标得分较高的进入最终的商务标角逐，所以羧甲司坦口服液面临的困难很大，与其选购部经理沟通的就是如何进入商务标，他表示公司此刻一向在做工作，确定会尽最大的努力来争取中标。 四、访问了广州的几个客户，解决了之前没解决的问题，解释了公司的状况和实力。表达了对客户的重视和对客户的诚意，都收到了必需的效果，回款也在逐步的增加，同时也增加了客户销售公司产品的热忱和对公司的忠诚度。在广州的工作就临时告一段落了，总之是自己的心理压力很大，工作中做的也不太完善。但是最终收到了一个比拟好的结果。本次出差的重点就是做东莞朝阳药业的工作，以下重点汇报朝阳药业的状况：对朝阳药业的工作，面临了前所未有的困难。主要包括以下几点： 一、以前建立起良好关系的那个选购员不在选购部了，花了几个月的时间建立起的关系突然就没了，一切都要从零开头，让自己很绝望。像这种公司没有关系就举步维艰。 二、而且以前负责选购的女孩交接工作时没有和此刻的这个选购员交接清晰，非要把年初退的那十件货抵成货款。而且之前谈得xx53家会员店进店铺货的状况只能临时搁浅，耽搁了销售的进程。也把工作的规划给打乱了，原来重点是来和朝阳的销售员建立关系，此刻却只能重新来和选购员来建立关系。等于是把以前的工作重新再做一遍。 三、新换的这个选购员很不好说话，而且对公司的印象不太好，总是说公司工作不到位，不负职责，说公司不开出库单，说最厌恶这天到一件明天到两件，很麻烦。我也只能渐渐的与其沟通具体的解释公司的几个厂的状况。并且邀请其一齐坐一坐沟通沟通感情。 四、朝阳药业的选购部经理前段时间刚好又在贵州和四川出差，许多工作都不能与其直接进展沟通交谈。这也带来了许多的困难。 虽然在东莞朝阳药业工作中存在困难，但是皇天不负有心人，付出就有收获。透过不断的努力最终有了不错的进展。新换的业务员虽然说话难听又常常吵我，但是他也有爱好，爱好足球，同样我也喜爱，见面就先谈一会儿最近的足球竞赛，把谈话的气氛调整好，然后谈工作，中间也吃过几次饭。关系逐步的缓和了。而且下了个3万元的订单，但是打款的时候还是由于工作没交接清晰，说我公司账上还有其7000多元，由于包括我没接手时候的帐，所以很难弄清晰，他只能先让把退到我公司的货先发过去几件，先补临时的缺货状况。这件事我回去还得好好的查一下，妥当的处理一下。才能保证朝阳那里的政策运转。 另外xx53家会员店铺货的状况又有了进展，重新走上了不错的轨道，这几天正在做市场的反应，看看进店的品种和数量，确定第一次铺多少货。这个到下个月会有所动作。选购部经理宋刚鹏回来谈了几次，表示对我公司的产品还是要一如既往的支持，重点销售。把下一步的工作安排规划安排下去。 以上是此次广东出差的工作总结，本月出差个人认为收获还是很大，回款7万元，同时攻克了几个客户，朝阳药业的工作也有了个不错的开端，根本上完成了本次出差的规划。同时也对下一步的市场操作有了一个新的方案，特向领导汇报。 下一步市场操作规划： 透过这次出差发觉广东市场很不标准，客户治理上很混乱，我预备将广东市场整合一下，标准一下市场，把广东分4块，分别为广州、深圳、东莞、揭阳。广州先由广州宏济药业来操作，东莞交给朝阳药业、深圳交给中源药业、揭阳由康佳乐来操作。这样刚好把广东全省掩盖完毕，而且不会产生串货和价格不一等不利于产品销售的状况，同样也能刺激客户销售的专心性，更便于治理和标准市场。个人推举，还请领导批判指正。 本次出差的工作根本上都已完成。所以最终特向领导申请回公司，出差一个月，工作上的许多事情都务必要回公司才能处理，身上带的钱也花完了。个人也有点私事，家里买了个房，最近要选房，父母觉得房子以后要我住，还是让我自己回去选一下更妥当一点，所以家里一向催我赶快回来。亲戚介绍了一个对象，那女孩在北京工作，清明回家住几天，让我回去看一看。 与公与私，我觉得还是回去一趟比拟好，等下一步工作开展了有必要的话我就在出差来帮助客户操作一下。特向领导请示。期望领导能够批准。 如何写公司出差申请表标准格式范文汇总六 第一章 总则 第一条 为标准出差治理流程、加强出差预算的治理并做到有章可循特制定本制度。 其次条 本制度参照本公司行政治理、财务治理相关制度的规定制定。 其次章 一般规定 第三条 员工出差依以下程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核打算权限如下： 1、 当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、 远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准： (1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进展预算， 做出年规划、月规划、周规划，报财务部及总经理审批，并严格按规划执行，不得超支，原则上不支出规划外费用，特别状况报总经理审批。 第七条 借款 (1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 (2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进展合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进展沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进展裁决。 (3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; (4) 借款要准时清还，公务完毕后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 (6) 借款金额原则上限制为：一般员工借款金额在100020xx元，主管级以上员工金额在10003000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。 第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务标准粘贴“差旅费报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次差旅费报销单、出差报告，财务部门依据相关财务规定进展初次审核，同时还需对费用支出的合理性进展审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资 时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 第四章 差旅治理 第九条 出差申请与报告 1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、规划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认前方可出差，否则出差费用一律不予报销。 2、部门经理对出差申请进展审批时，除须对申请人员所填具之出差目的准时间安排进展审核外，还应对其所提出的出差费用预算进展合理性测算。 3、出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。 5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 6、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟规划访问客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的局部。 7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作规划安排。 8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 9、出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告中需将本次出差的任务完 成状况(包括出差目的达成状况、费用支出状况等内容)做具体说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。 10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。 11、出差完毕后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。 12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，依据实际状况或依据财务部门的要求进展核销，并以财务部门的为准。 13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)本钱效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必需与相对应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经部门经理核准后超出局部始得报销。 第十条 员工出差活动的监管 各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进展监视治理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发觉的违规行为应准时处理。 违规惩罚标准 ： 1、员工出差未办理申请手续的，惩罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。 2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，惩罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，惩罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人担当。 3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，惩罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。 4、出差费用报批存在弄虚作假的，根据作假局部的多少惩罚责任人，同时做假局部的费用不得入账，已入账的应进展剥离。 5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人担当。 第十一条 出差相关规定 1、本市出差： 1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; 2)、如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意前方可; 2、市外出差： 非业务人员原则上应当天来回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意前方可报销相关费用;业务人员则依据其出差申请进展相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准详细按附件1的规定执行，特别状况经主管副总及以上级别批准后执行。 3、差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩办。 4、差旅费报销必需一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。 5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。 第五章 附则 第十二条 出差纪律 1、遵纪守法; 2、遵守公司制度; 3、留意安全，不从事危急活动; 4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; 5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论; 6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; 7、未经部门主管批准，不得向客户借款; 8、不得承受客户的宴请和款待; 9、严禁挪用公司货款。 第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。 如何写公司出差申请表标准格式范文汇总七 (一)根本状况： 经过九天对区域市场的开发，我们的产品也经受了一次考验，在我走访的九江、南昌、吉安、赣州这四个城市里生根发芽，在这期间里，开发了2家意向客户，第一家是南昌的首批打款在15万元左右，代理商需要公司供应更大的支持，但我认为公司无法做到，正在协商其它操作方法;其次家是赣州的首批打款在10万元左右，由于代理商没有做过厨卫，正在了解市场行情和品牌比照。 主观看法：我们的产品在市场上的前景是特别好的，我本人对这个市场，对产品都很看好，我们的产品质量好，包装精致，品种齐全，售后效劳好。 对市场而言，我们的价格比同类同品牌的产品要略低，但产品外观好像是我们的瓶颈，无法和同类同品牌相拟比;但我们给了客户足够的利润空间的同时又给了他广泛的区域市场，减小其销售难度，这样一来，绝大局部客户都情愿了解我们的全部产品。 对于我个人的成绩来说，对局部地级市场都有了具体的走访和了解，了解到了客户的需求，在区域市场中开发出局部意向客户。我觉得这个成绩不是我预期想要到达的一个效果，任务虽然没有完成，但我还在努力也还有很多方面没有做到，对于地区市场做的过于急躁，在市场开发中做的不够细致，粗枝大叶没有给客户更好的引导。 (二)市场总结和规划： 对于我最近走访过的客户，他们目前都盼望现在能有一款价格合理，质量满足的产品进入市场，对于方太、老板、帅康、樱雪、樱花、华帝、美的等几大品牌的价格贵、市场管控严格、价格透亮，这几个点来说，我们的产品竞争优势很大，但是，这些品牌的牌子大，名气响，在老百姓心里已经根深蒂固，不利于我们的产品进入市场。个人认为，我们的市场切入点就在于我们赐予客户的厂家支持、利润空间、足够大的区域市场，这样会充分调动经销商和批发商的积极性。 1、价位方面：市场上总体来讲，对于一个新品牌，要想打入这个市场，抢占市场份额，按目前的价格来看，只能说是具有肯定的竞争优势，有一局部客户是用一种完全不接纳新品牌的目光看我们的产品，还有局部客户是无法承受品牌的价格，只拿我们和一些擦边球品牌的价格相比拟;记得南昌的一家客户跟我说，产品本身是可以的，但是作为一家新牌子，这个价格在销售过程中会增加一局部难度，但我认为这是一个比拟保守的客户，哪个公司没有一个新开头呢，价格永久没有可比性。 2、产品定位：我觉得上述几大品牌在终端用户心里已经有了很深刻的印象，那么这样的一些品牌也就成了本行业的标杆，因此有许多终端用户会用这些品牌的产品外观、品质盲目的去推断其他品牌，那么我盼望，既然老百姓选择这样一种方法作为衡量好坏的依据，那我们的产品就应当保存其现有的特长，或者说是生产方面也以这些子做标杆，做到老百姓喜爱什么样的，我们就生产什么样的!总而言之，产品的定位就要以大品牌为基准线，做到新的款式准时跟进。 3、产品包装：大多数客户都很喜爱我们小家电系列，还有一少局部也会选择厨卫系列，但有客户反响我们厨卫系列的包装有点老气横秋的感觉，颜色不亮丽，没有眼球效应，我个人感觉此系列产品包装还算不错，但局部客户觉得既然小家电系列的能做如此美丽和特色，为何厨卫做不出来这种效应呢? 在这里我要提出一点建议，现在无论是哪家大品牌的产品，都是厨卫产品列占全部品类的主导地位，许多客户反响我们的厨卫系列产品不够新奇。而且终端用户也认为小家电产品和包装会比厨卫的高档一些。 4、销售策略：目前，我司销售支持政策特别大，可以以前期不赚钱形式去抢占市场份额，给我们销售人员在工作中带来许多协商的空间，我觉得一个新品牌想占据市场，无论通过任何形式，任何方法，都应当勇于尝试，想尽一切方法去进入到经销商的门店。假如没有政策支持大这一策略，那我想我这次出差连意向的客户都不会有了。 5、渠道方面：个人认为目前我们的品牌只是一个孩子，市场刚刚起步， 熟悉我们品牌的渠道客户不够，市场认可度特别低，我觉得应当投入一些宣传到重点城市，可以有选择性的去挑一些优质客户，培育起来，会很简单引发邻省市的连锁反映，等到客户稳定，地级市场精耕细作之后，有老百姓拿着我们的vip防伪卡去找经销商买东西的时候，我会拿着我全部的发货单子和客户资源去找一家可以掌握