上半年全省卫生监督重点工作督查评分表1(餐饮服.doc

附件2： 2010年上半年全省卫生监督重点工作督查评分表-1（餐饮服务食品安全）市（州） 县（区） 检查日期：序号检查内容检查方法评分内容、得分及评分说明得分评分内容分值评分说明11整顿方案的制定情况（5分）查阅文件成立领导小组，制定有专项整治方案5无领导小组扣2分，无专项整治方案扣3分。有领导小组得2分，有专项整治方案得3分。2整顿工作安排部署情况（10分）查阅文件下发或转发有关文件5无下发或转发文件扣3分，下发或转发文件得3分。召开会议、举办培训班，有无培训资料或会议记录5未召开会议或举办培训班扣5分。有培训资料或会议记录得5分。53应急处置及重大活动保障工作（5分）查阅文件制定了重大活动餐饮服务食品安全保障工作实施办法或相关规定，有重大活动保障的文件或记录。5有制度和记录得5分，无制度和记录扣5分，6 4档案管理情况（10分）抽查卫生档案10份卫生档案建档率，核查卫生许可申请表、现场检查笔录、监督意见书、卫生许可文书、量化评分表等资料10卫生许可档案中，一份卫生许可程序错误扣5分。一份卫生许可档案中，申请表、现场检查笔录、监督意见书、卫生许可文书、量化评分表等资料缺少其中之一文书者，扣5分，扣完为止。55食品量化分级管理情况（10分）现场抽查相关单位分户档案10份开会或举办培训班5有会议记录等相关资料得5分，无会议记录等相关资料扣5分学校食堂、幼儿园食堂、学生“小饭桌”、建筑工地食堂、农家乐、旅游景点餐饮店、集体用餐配送单位等。5凡有一份未实行量化分级管理，扣1分，扣完为止66监督抽检情况（10分）抽检计划按照抽检计划按时完成抽检任务并上报结果5按计划按时完成并上报结果得5分，（上报日期发文日期）不按时上报结果扣5分。对抽检不合格产品依法进行查处5查阅卫生行政处罚决定书等相关证明资料，对抽检不合格产品依法进行查处得5分，未进行查处扣5分，77现场监督检查（50分）现场抽查相关单位详见2010年全省餐饮服务食品安全工作督查现场检查表50详见2010年全省餐饮服务食品安全工作督查现场检查表总分100实际得分： 标化分： 2010年上半年全省卫生监督重点工作督查评分表-2（学校卫生） 市（州） 县（区） 检查日期： 年 月 日检 查 项 目检 查 内 容 分值评分说明扣分得分检查方法备注1、工作计划、组织培训（10）1、各级卫生监督部门根据计划要求，制定本级培训监督工作计划并组织检查和考核工作。5有计划、未开展扣2分查阅资料2、对下级监督机构学校卫生监督情况进行检查。5未对下级监督机构学校卫生监督情况进行检查扣5分查阅资料2、卫生管理与监督队伍建设情况（10）1、市级卫生监督要有相应独立学校卫生监督科室10未设置相应独立科室扣5分查阅资料2、县（区）级卫生监督机构要有相对专职监督员从事学校卫生监督工作10无专职监督员从事学校卫生监督工作扣5分查阅资料3、卫生监督工作（10）1、日常卫生监督（公共场所、饮用水、传染病防治和食品卫生）（监督频次每年每所学校达到2次）。5查阅监督文书2、开展对学校教学环境卫生监测。5未开展扣2分，覆盖不全扣1分查阅监测报告4、建档覆盖率（10）1、被监督单位基本情况2在名册中抽查5个单位检查建档情况；被监督单位基本情况不清扣1分查阅档案2、申请办理许可证资料（申请书、要求提供的资料、现场检查笔录、监督意见书、负责人及监督员签字3查阅档案3、卫生监督文书（监督笔录和意见书）2查阅档案4、卫生行政处罚资料（确认、告知、处罚、申诉、决定、结案记录）3查阅档案查阅档案5、档案管理101、学校卫生监督档案（卫生许可材料、监督文书、抽检档案）2、学校突发事件（食物中毒、传染病暴发疫情及群发性癔病）档案10缺一项2分、档案未按要求分类扣2分查阅档案查阅档案6、掌握辖区内底数（10分）1、全市：大学 所；专科 所； 中学 所； 小学 所10底数不清扣7分直接填写学校数2、县级：专科 所； 中学 所； 小学 所10底数不清扣7分7、卫生监督工作实效（40分）内容详见2010年学校卫生监督工作现场检查评分表40现场检查合 计实际得分： 标化分： 2010年上半年全省卫生监督重点工作督查评分表-3（职业放射卫生） 市（州） 县（区）检查项目检查内容检查方法分值得分备注职业卫生监督管理（40分）卫生行政部门部署安排职业卫生监督检查情况查阅资料、文件9监督检查计划查阅资料、文件9是否设有相对独立的职业放射卫生监督科，是否设置专职(兼)职业放射卫生监督员查阅文件、岗位职责等9医疗机设置职业病科情况查阅文件、现场抽查7是否取得职业健康检查资质查阅文件、证件6职业卫生监督基本情况（20分）辖区内用人单位底数，接触职业危害人数查阅资料、档案6上半年是否开展监督检查查阅监督文书5监督文书合格率查阅监督文书5违法案件处罚查阅监督文书4用人单位职业病管理情况（40分）职业病危害建设项目的卫生审核、审查和验收情况查阅资料 8职业健康监护档案建档查阅资料8职业病（疑似职业病）患者管理查阅资料7职业卫生监督档案查阅档案资料7建立职业卫生管理制度查阅档案资料5制定职业健康监护计划查阅档案资料5合计100备注：用人单位职业病管理情况检查2010年6月30日前的档案资料。2010年上半年重点卫生监督工作督查评分表- 4现场快速监测） 市（州） 县（区） 检 查 项 目检 查 内 容 分值评分说明扣分得分检查方法备注1、工作计划和工作开展（20）1、各级卫生监督部门制定本级现场快速监测工作计划以及工作开展情况。20无计划扣5分未开展工作扣5分查阅资料2、科室管理与培训工作（30）1、各级卫生监督机构要有相对独立的现场快速监测工作组织，有相对专职的卫生监督员从事现场快速监测工作。15未设置相对独立科室扣5分，无专职卫生监督员扣5分查阅资料2、开展现场快速监测培训工作。15未开展培训工作扣5分查阅资料3、现场快速监测设备（试剂）管理存放情况（50）1、现场快速监测设备档案建立情况。10无设备总档案扣5分每一台（件）设备分档案未建立扣1分，扣完为止（抽查10份）查阅档案2、现场快速监测设备使用情况。10无使用登记记录扣5分使用登记填写项目不全扣1分，扣完为止查阅资料3、现场快速监测设备维修、保养情况。10无登记记录扣5分查阅资料4、现场快速监测设备存放情况，要求隔墙离地，整洁卫生。10无相对独立存放区域扣5分现场检查5、现场快速检测试剂贮备。10每一种试剂不在有效期内扣1分（抽查10种）合 计1002010年上半年全省卫生监督重点工作督查评分表-5（公共场所和生活饮用水） 市（州） 县（区） 年 月 日检查项目检查内容分值检查方法评分标准得分备注工作计划101、制定市州级公共场所和生活饮用水卫生监督工作计划并组织检查和考核工作；3查阅文件及执行情况；未制定工作计划扣3分，未组织检查扣1分，未组织考核工作扣1分； 2、拟订本级公共场所和生活饮用水卫生监督计划、重点并组织实施；3查阅文件及工作总结；未拟订计划扣3分，未明确监督重点扣1分，未组织实施扣1分；3、制定本级公共场所和生活饮用水卫生监督工作评价、考核措施；2查阅文件；未制定评价与考核措施扣2分，有但未有效执行扣1分；4、对下级监督机构公共场所和生活饮用水卫生监督情况进行检查。2查阅文件。未对下级监督机构公共场所和生活饮用水卫生监督情况进行检查扣2分，覆盖不全扣1分。卫生监督工作301、公共场所和生活饮用水经常性卫生监督（监督频次半年每户1次及以上）；10现场抽查公共场所和生活饮用水单位共6家（各3家）。查监督意见书，并与监督机构档案资料核对；每单位频次达不到要求扣1分；2、监督检测、采样；5抽查公共场所和生活饮用水单位共6家单位（各3家）档案查看记录；每单位有记录不全的扣0.5分；3、重大活动公共场所和生活饮用水卫生监督保障（预案、实施方案、对接待单位和指定产品的卫生监督、报告和汇总）；5查看有关档案资料；每一次重大活动的每一子项目不完整扣0.2分；4、公共场所和生活饮用水行政处罚准确（合法、正确），资料完整，案件查处及时；5查行政处罚档案资料查行政处罚档案资料（计算合格数/总数）；每10%处罚不准确扣0.5分，每10%证据资料不完整扣0.5分，每10%查处不及时扣0.5分；5、从业人员每年健康体检1次，每两年培训1次，职业禁忌症调离情况。5抽查6家单位档案查看各类记录，并从现场抽查10名从业人员。有1人无健康证扣1分，有1人未经培训上岗扣1分，职业禁忌症调离记录不全扣1分。公共场所量化分级管理201、量化分级2010年实施方案、工作会议；10查阅文件，是否与卫生部要求住宿业80%、游泳场所100%的实施率相吻合。无实施方案扣5分，与卫生部要求不一致扣2，未召开工作会议扣1分；2、量化分级实施情况。10查2009年公共场所量化分级资料、档案，并从现场抽查5家公共场所单位。2009年住宿业量化分级率未达到50% 扣5分；有1个单位现场量化情况与授牌级别不符扣1分。建档率201、市管被监督单位建档率100%；被监督单位基本情况申请办理许可证资料（申请书、要求提供的资料、现场检查笔录、监督意见书、负责人及监督员签字等）卫生监督文书（监督笔录和意见书）卫生行政处罚资料（确认、告知、处罚、申诉、决定、结案记录）5在许可名册中抽查6个单位检查建档情况；建档率每下降10%扣0.5分，每份档案缺1项扣1分，每1项内缺1子项扣0.2分；2、市管被监督单位覆盖率100%。5现场抽查6个单位，查监督意见书（有1次即为覆盖1家），并与监督机构档案资料核对。覆盖率每下降10%扣0.5分。3、建档准确性。10核对公共场所和生活饮用水许可名册，与附表1、2数据比较。许可名册中被监督单位数与附表1、2基础调查表数量不符的扣10分。统计报表101、按时完成公共场所和生活饮用水卫生监督统计报表的收集整理及上报工作；5查看资料。未及时完成统计报表的收集整理上报扣1分，统计报表项目不全面扣1分；2、监督信息的编写。5查看资料。监督信息编写不及时扣1分，人均编写监督信息不足2篇扣1分。档案管理101、公共场所和生活饮用水卫生监督和许可档案；2、公共场所和生活饮用水监督处罚档案；3、公共场所和生活饮用水从业人员健康体健管理档案；4、公共场所监督和生活饮用水采样、检测档案；5、公共场所和生活饮用水统计报表档案。10查看档案。档案未按要求分类各扣1分，一类档案不全各扣1分。2010年上半年全省卫生监督重点工作督查评分表-6（医疗市场、医疗服务、中医）单位名称： 考核时间： 年 月 日 检查项目检查内容及方法评分标准检查结果得分综合督导30分下发通知5分综合督导机构数5分，每降低10%扣1分覆盖率（%）检查情况上报时间5分（所内填）抽查档案（2个县区及2个直管单位）表格填写完整、无缺项总结材料5分（所内填）备案管理30分下发通知4分医疗机构已备案8分，每降低10%扣1分备案率（%） 汇总统计情况5分（所内填）医务人员已备案8分，每降低10%扣1分备案率（%） 汇总统计情况5分（所内填）对直管医疗机构监管30分经常性监督档案（二级以下医疗机构抽查5家）20分监管频次5分，缺1次扣1分监管覆盖率（%）5分，每降低20%扣1分依法执业5分每机构每缺1项扣1分血液安全5分医疗广告5分医疗美容5分卫生行政处罚档案8分上半年立案件数每降低10%扣1分结案件数结案率（%）基础数据库档案2分中医服务监管科10分是否设置10分，未设置科室不得分科室人数合 计100备注：辖区内直管医疗机构总数： 家；二级以上医疗机构数： 家，医务人员数 名。检查人员： 陪同人员2010年上半年全省卫生监督重点工作督查评分表-7（传染病防治）检查单位： 联系人： 联系 ：检查项目检查内容检查结果检查方法扣分标准应得分扣分实得分备注工作计划1、制定市州级传染病防治监督工作计划是 否1、查阅文件及执行情况；1、未制定工作计划扣2分；2适用于市州级2、拟订本级传染病防治监督计划、重点并组织实施；是 否2、查阅文件及上半年工作总结；2、未拟订计划扣2分，未明确监督重点扣1分；33、制定本级传染病防治监督工作评价、考核措施；是 否3、查阅文件；3、未制定评价与考核措施扣2分；34、对下级监督机构传染病防治监督情况督查计划。有 无4、查阅文件。4、无督查计划扣2分；2适用于市州级5、已对下级监督机构传染病防治监督情况进行督查。是 否5、查阅工作总结或督查资料。5适用于市州级卫生监督工作1、对医疗机构传染病防治监督检查：1、查阅有关档案资料；1、一类内容中发现一个监督不到位扣0.5分；10传染病疫情报告是 否传染病预防控制措施是 否医疗废物处置是 否2、对疾病预防控制机构监督检查：2、查阅有关档案资料；2、一类内容中发现一个监督不到位扣0.5分；3传染病疫情监测、疫情报告管理是 否疫情处理是 否医疗废物处置是 否3、对采供血机构传染病防治监督检查：3、查阅有关档案资料；3、一类内容中发现一个监督不到位扣0.5分；2传染病疫情报告是 否传染病预防控制措施是 否医疗废物处置是 否4、对病原微生物实验室监督检查：4、查阅有关档案资料；4、一类内容中发现一个监督不到位扣0.5分；2生物安全制度及记录是 否菌（毒）种样本采集、运输、保藏是 否高危废物处置是 否5、传染病防治行政处罚准确（合法、正确），资料完整，案件查处及时。是 否5、查行政处罚档案资料查行政处罚档案资料（计算合格数/总数）。5、每10%处罚不准确扣0.5分，每10%证据资料不完整扣0.5分，每10%查处不及时扣0.5分；3建档覆盖率1、被监督单位建档率100%；1、在名册中抽查6个单位检查建档情况；1、建档率每下降10%扣0.5分，每份档案缺1项扣1分，每1项内缺1子项扣0.2分；8被监督单位基本情况是 否卫生监督文书（监督笔录和意见书）是 否卫生行政处罚资料（确认、告知、处罚、申诉、决定、结案记录）是 否2、被监督单位覆盖率100%；是 否2、现场抽查6个单位，查监督意见书（有1次即为覆盖1家），并与监督机构档案资料核对；2、覆盖率每下降10%扣0.5分；43、监督频次每年每户3次及以上。是 否3、现场抽查6个单位，查监督意见书，并与监督机构档案资料核对。3、有1户达不到扣0.5分；3档案管理1、传染病监督档案；有 无查看档案。档案未按要求分类扣1分，一类档案不全扣1分；52、传染病行政处罚档案；有 无3、暴发疫情处理档案；有 无4、传染病监督诊断标准、卫生标准及法规档案；有 无5、传染病监督报表档案。有 无消毒效果监督抽检开展医疗机构消毒效果监督抽检工作是 否现场随机抽查6个单位，查监督抽检档案资料有4个以上医疗机构开展了消毒效果监督抽检加5分，少于4个医疗机构，每开展1家加1分；5合计5010注：1、表中“”表示加分项，不需扣分。2、每一检查内容的扣分，在其应得分值内扣完为止。2010年上半年全省卫生监督重点工作督查评分表-8（消毒卫生）检查单位： 联系人： 联系 ：检查项目检查内容检查结果检查方法扣分标准应得分扣分实得分备注工作计划1、制定本级消毒卫生监督工作计划并组织实施是 否1、查阅文件及执行情况；1、未制定工作计划扣4分；4适用于市州级2、拟订本级消毒卫生监督计划、重点并组织实施；是 否2、查阅文件及上半年工作总结；2、未拟订计划扣4分，未明确监督重点扣2分；63、制定本级消毒卫生监督工作评价、考核措施；是 否3、查阅文件；3、未制定评价与考核措施扣4分；6适用于市州级4、对下级监督机构消毒卫生监督情况督查计划。有 无4、查阅文件。4、无督查计划扣4分；4适用于市州级卫生监督工作1、消毒经常性卫生监督（监督频次每年每户2次及以上）；有 无 1、现场抽查5个单位，查监督意见书，并与监督机构档案资料核对；11、每单位频次达不到要求扣1分；62、消毒现场监督检测、采样2、抽查5个单位档案查看记录；2、每单位有记录不全的扣1分43、对消毒产品造成人体损伤及中毒事故调查处理（应急预案、登记、报告、卫生学调查、控制措施、行政处罚）；3、查本年度报表及事故调查处理报告；3、每一起事故的每一子项目不完整扣1分；44、重大活动产品消毒卫生监督（预案、实施方案、对接待单位和指定产品的卫生监督、报告和汇总）；4、查看有关档案资料；4、每一次重大活动的每一子项目不完整扣1分；65、消毒行政处罚准确（合法、正确），资料完整，案件查处及时是 否5、查行政处罚档案资料查行政处罚档案资料（计算合格数/总数）；4、每一次重大活动的每一子项目不完整扣0.4分；46、从业人员每年健康体检1次，每两年培训1次。是 否6、抽查5个单位档案查看各类记录，并从现场抽查10名从业人员6、有1人无健康证扣2分，有1人未经培训上岗扣2分。6建档覆盖率1、市管被监督单位建档率100%；1、在名册中抽查5个单位检查建档情况；1、建档率每下降10%扣1分，每份档案缺1项扣2分，每1项内缺1子项扣0.4分；10适用于市州级被监督单位基本情况是 否卫生监督文书（监督笔录和意见书）是 否卫生行政处罚资料（确认、告知、处罚、申诉、决定、结案记录）是 否2、被监督单位覆盖率100%；是 否2、现场抽查5个单位，查监督意见书（有1次即为覆盖1家），并与监督机构档案资料核对；2、覆盖率每下降10%扣1分；103、监督频次每年每户3次及以上。是 否3、现场抽查5个单位，查监督意见书，并与监督机构档案资料核对。3、有1户达不到扣2分；10档案管理1、消毒卫生监督档案有 无查看档案。档案未按要求分类扣2分，一类档案不全扣2分；102、消毒卫生监督处罚档案有 无3、消毒卫生监督采样、检测档案有 无4、消毒统计报表档案有 无合计合计检查人： 检查时间： 年 月 日附件3： 各市、州重点卫生监督工作督查结果汇总表餐饮服务学校卫生职业放射卫生快速检测公共场所医疗市场、医管、中医传染病防治监督消毒卫生得 分总分兰州市 级县 县天水市 级县 县白银市 级县 县定西市 级县 县金昌市级 县武威市 级县 县张掖市 级县 县酒泉市 级县 县嘉峪关平凉市 级县 县庆阳市 级县 县甘南市 级县 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