财务自查自纠总结报告.docx

财务自查自纠总结报告 财务自查自纠总结报告   依据XX市审计局关于开展2022年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合自身实际状况，对本单位的财政财务收支状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下：   一、健全组织，强化领导   为确保此次自查工作顺当进展，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。   二、严格清查，不走过场   成立清查小组后，局领导要求仔细学习文件精神，对比自查内容进展自查。做到不走过场不留死角，准时发觉和解决存在的问题。   三、仔细自查，准时自纠   根据XX市审计局开展2023年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务治理制度的建立健全和执行状况进展了自查。   1、我局全部财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。   2、严格专项资金治理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。   3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。   4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。   5、仔细执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。   6、国有资产帐实相符，核算标准，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。   7、我局单位资金全部集中统一治理和核算，无“账外账”和“小金库”。   8、我局依据本单位实际，建立并实施内部监视和掌握制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监视和掌握。   通过自查，我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节省，严格掌握接待标准。