氯化苄行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

ICS 71.020G09山 东省地DB37方 标 准DB 37/X X X X X 2018氯化茉行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation Guidelines for the Management system of safety accidents andhidden risks for elimination of Benzyl chloride industry2018-XX-XX 发布2018-XX-XX 实施山 东 省 质 量 技 术 监 督 局发 布DB37/XXXXX 2018刖言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：鲁西化工集团股份有限公司（山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司）。本标准主要起草人：肖军昌、李玉花、魏雯雯、吕承群、慈明君、许晓光、朱朋果、李静。DB37/XXXXX 2018引 言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内氯化苦行业企业生产安全事故隐患（以下简称隐患）排查治理相关标准、现代安全管理理念和来自化工生产经营单位（以下简称化工企业）的隐患排查治理成功经验，按照风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，结合山东省安全生产实际和氯化苦行业安全生产特点编制。本标准用于规范和指导山东省氯化茉行业企业生产经营单位隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现企业安全生产和安全发展。IID B 3 7/X X X X X 2 0 1 8氯化茉行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了氯化苦行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、编制隐患排查清单、隐患排查、隐患治理和验收、成果与应用、持续改进等。本标准适用于山东省内氯化不行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。D B 3 7/T 2 8 8 3 2 0 1 6 生产安全事故隐患排查治理体系通则D B 3 7/T 3 0 1 0 2 0 1 7 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义D B 3 7/T 2 8 8 3 2 0 1 6 界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1健 全机构4.1.1 企业应根据实际建立由主要负责人牵头的组织领导机构，按 照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查原则，明确责任主体。一企业要成立以主要负责人为组长、分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责。一其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。4.2完 善制度4 .2.1 企业应建立安全生产隐患排查治理制度和隐患排查治理奖惩考核制度（参见附录A）。4 .2.2企业应建立健全隐患排查、隐患上报、隐患治理和隐患治理专项资金使用等各项制度。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。应鼓励从业人员进行本岗位的隐患排查，对能排查出隐患、并能及时治理、避免事故发生的，实施正激励作用。企业应在各级安1D B 37/XXXXX2018全生产责任制中明确每一个岗位的隐患排查、落实治理措施的责任，同时应配套制定相应的奖惩制度，做到奖罚分明。4.3组织培训企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留相关培训记录。4.4 全员参与企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。5隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：氯化釜压力表到期未校验、转动设备转动部位护罩缺失、灭火器出口胶管老化裂纹等。5.1.2重大事故隐患企业有下列情形的，应列为重大生产安全事故隐患：一危险化学品生产企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格;特种作业人员未持证上冈。一未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标。一未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。甲、乙类危险化学品生产、储存设施和涉及“两重点一重大”的氯化工艺生产装置、（甲苯、液氯等）储存设施与周边居住区、人员密集区、交通要道等外部安全防护距离不符合国家标准要求的。一甲、乙类危险化学品生产设施和涉及重点监管危险化工工艺的氯化茶生产装置未实现自动化控制，氯化革生产系统未实现紧急停车功能、自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的。一企业车间、氯化早成品仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。一构成一级、二级重大危险源的危险化学品液氯、甲苯罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体氯气、液化气体液氯、剧毒液体液氯的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的。甲苯、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的。一一氯气等剧毒气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域；地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。一一在役的氯化藻生产装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。2DB37/XXXXX 2018一一氯化节生产装置使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。涉及可燃和有毒气体泄漏的（氯化单元、精储单元和甲苯存储）场所未按国家标准设置检测报警装置和通风设施的。氯化单元、精储单元、甲苯存储场所及装卸区等爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的。一控制室或机柜间与甲、乙类生产储存设施（液氯、甲苯）的安全距离不足或其面向具有火灾、爆炸危险性的（氯化、精储）装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求的。一甲苯储存场所的氟蛋白灭火装置未按国家标准要求设置双重电源供电，氯化节生产装置自动化控制系统未设置不间断电源，未按标准规定配置消防双电源。一一氯气缓冲罐、氯化苇和甲苯精帽塔再沸器的安全阀等安全附件未正常投用的。氯化节装置区、甲苯存储场所及甲苯和氯化节的装卸区未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求。氯化单元、精偶单元和甲苯存储场所涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或检测报警装置数量、能力低于标准要求的1/2的。氯化茉生产装置区、甲苯罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求。氯气缓冲罐、精储再沸器压力容器和氯气、甲苯、粗节压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。未按国家标准分区分类存储液氯、甲苯和氯化节等危险化学品，超量、超品种存储液氯、甲苯和氯化苦等危险化学品，相互禁配物质混放混存。一其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：一一生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；一一安全生产责任制；安全生产管理制度；一一安全生产记录文件 教育培训；一一安全生产管理档案；-安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；一一相关方安全管理；基础管理其他方面5.2.2生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：一一设备设施；3D B 37/XXXXX2018一一场所环境；从业人员操作行为；一一消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；-辅助动力系统；一一现场其他方面。6工作程序与内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 隐患排查项目清单企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 生产现场类隐患排查清单以各类风险点（车间、工序）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的生产现场类隐患排查清单（参见附录B）。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动；一排查内容，应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施，如：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措施；排查标准等信息；6.1.3 基础管理类隐患排查清单依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单（参见附录C）,至少应包括：-排查项目；一排查内容，应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面；一一排查标准等信息。6.2 隐患排查6.2.1排查方式排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专项或重要活动隐患排查、事故类别隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。6.2.2 排查要求6.2,2.1 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则，明确主体责任，做4D B 37/XXXXX2018到全面覆盖、责任到人；日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。一现场巡检间隔不得大于2 小时，涉 及“两重点一重大”的化工生产、存储装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；一一节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化,应及时进行隐患排查。6.2.2.2当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相关专业隐患排查：一颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；一一装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部安全生产环境发生重大变化；一一发生事故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6.2.3 组织实施6.2.3.1 企业应每年年底制定下一年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等；相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。6.2.3.2对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。6.2.3.3根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：一一针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；一一依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.3 隐患治理6.3.1治理要求6.3.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。6.3.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患要保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.3.2 治理流程5D B 37/XXXXX20186.3.2.1 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。6.3.2.2隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应编制下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知编制下发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.3.3 一般隐患治理由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.3.4 重大隐患治理6.3.4.1隐患评估经判定或评估属于重大事故隐患的，企业要结合自身的生产经营实际情况，主要负责人及时组织确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，并编制隐患评估报告书；评估报告书应当包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。6.3.4.2治理方案企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案，企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：治理的目标和任务；一一采取的方法和措施；经费和物资的落实；一一负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；一一防止整改期间发生事故的安全措施。6.3.4.3治理实施企业根据制定的治理方案，采取相应的安全防范措施，限期对隐患进行控制和整改，防止事故发生;事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的,应立即从危险区域撤出作业人员并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用。6.3.5 验收6.3.5.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账（参见附录D）,基础管理类隐患排查治理台账（参见附录E）。6.3.5.2重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估,并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。7信息化管理企业应将隐患排查治理相关信息录入山东省隐患排查治理信息平台，并保障正常运行。6D B 37/XXXXX20188成果及应用8.1文件管理8.1.1 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：一一隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；一一隐患排查项目清单等内容的文件成果。8.1.2 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。8.2 效果8.2.1通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：一一风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；一一隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；一一员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；一一生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。8.2.2同时应包括：建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；一依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；一制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预 案“五到位”，实现闭环管理；一重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。9持续改进9.1评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。9.2更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：一一法律法规及标准规程变化或更新；7D B 37/XXXXX2018一一政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；一企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;企业自身提出更高要求；一事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；外部环境发生重大变化；一气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害；其它情形出现应当进行评审。9.3 沟通9.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训 I。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。8DB37/XXXXX 2018附录A（资料性附录）隐患排查治理奖惩考核制度1、目的为强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，促使隐患排查治理的有效运行，提高企业对风险的管控能力，对隐患排查治理情况进行监督落实，确保隐患排查治理有效实施，特制定本制度。2、范围本制度适用于本企业全体员工以及其他相关人员的隐患排查治理工作。3、职责3.1各车间负责班组级和部门级安全隐患的排查记录汇总、整改工作。3.2各车间根据本单位、各运行班组上报的隐患进行分类、原因分析、制定整改措施并进行整改,同时应当如实记录隐患排查治理情况，形成整改治理清单。对风险较大隐患及时向企业主要负责人汇报、制定整改措施，对不能及时整改的较大隐患建立隐患立销案台帐，并制定有效的管控措施，影响系统安全的隐患必要时停车进行彻底处理。3.3安全部门负责公司级隐患的安全隐患的排查记录汇总，将隐患分类反馈并督促属地单位进行整改。3.4各职能对分管业务范围内的隐患排查治理情况进行分类，负责职责范围内较大隐患的跟踪落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作。4、奖惩4.1各 车间负责本单位隐患的落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作。对于排查出隐患的，对相关责任人进行奖励；对于同一个员工多次发现隐患的，月底与个人奖金系数和综合业绩考评挂钩。4.2 当班运行人员巡检流于形式未及时发现潜在隐患的，对相关责任人进行考核。4.5员 工将隐患反馈给车间，车间未组织整改或整改不彻底，视情况对单位和主要负责人进行考核。4.6 班组级、车间级、部门级和公司级要严格按照隐患排查治理的巡检要求和管控措施的进行检查巡检，未按要求检查的，对单位和主要负责人进行考核。4.7各管控层级要每月对隐患的排查治理和管控情况进行跟踪落实、存档，拟定相关奖惩通报的，该项工作未开展的，对单位和主要负责人进行考核。5、此制度自下发之日起开始执行。9DB37/XXXXX2018附录B（资料性附录）现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联检查序号名称每班/班组级每周/车间级每月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每月/公司级Z Y H D-0 1作业活动甲茉卸车2*职能部门1车辆检查1、车辆未安装阻火器或静电接地设施未接地，遇现场甲苯物料泄露。2、滤毒罐和防毒面具失效。3、司机、押（工程技术）1、现场安装警示标识。2、卸料区监控。3、现场装设洗眼器。（管理措施）1，检查车辆阻火器并做好登记。2、静电接地必须完好。3、记录车辆检查情况。4、滤毒罐、防毒面具完好。5、对司机和押运员的资质进行检查，确认。6、随车灭火器处于完好状态。VV1 0DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）运员无证驾驶。管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（培训教育）1、操作工经培训合格后，持证上岗；熟练掌握卸车操作规程。2、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。3、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。4、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。5、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。6、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全逃生路线。VVV（个体防护）1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。2、穿防静电服，防静电鞋。VV（应急处置）1、进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。2、启动氟蛋白泡沫灭火系统进行扑救火灾。VV11DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/下间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级2取样取样阀开启过大，取样人员没有放下防护面罩，造成物料喷溅在皮肤上（工程技术）1、取样采用变径软管便于控制。V（管理措施）1、取样面罩必须拉下护住眼和面部，戴好防护手套。2、将合格的物料倒入收集桶内。V（培训教育）车间级和工段级开展安全教育,培训日常巡检需要注意的安全问题VVV（个体防护）佩戴安全帽。防护手套,面罩,防砸鞋V（应急处置）1、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医；2、切断泄漏源；3、脱去被污染的衣物，清水冲洗被喷溅处至少15分钟，就医。VVV3连接充装臂1、车辆未停稳发生溜车，车后面有人员行走。（工程技术）1、停车后立即安设防溜车的挡车器。2、快速接头连接牢固。3、发生故障时有紧急拉断阀对卸车设施保护。12DB37/XXXXX 2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）2、充装臂连接不牢固，车辆移动，造成甲苯泄漏。管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（管理措施）1、专人监护，卸车期间不允许离开岗位。2、期间不允许开车门，将车门上锁、钥匙交由操作工保存。3、鹤管连接口下方放置接料桶。4.每小时巡检一次，发现问题及时处理。5.重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。13DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（培训教育）1、按培训计划对操作工进行装卸车操作规程的培训。2、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。3、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。4、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。5、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。6、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全逃生路线。车间级和工段级安全教育，日常巡检需要注意的安全问题（个体防护）1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。2、穿防静电服，防静电鞋佩戴安全帽，戴防护手套，面罩，防砸鞋VV（应急处置）1、司机立即进行紧急刹车处理。2、紧急切断海底阀。V14DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级4卸车1、氮气管道泄漏，现场氮气积聚，氧含量低于18.5%。2、罐车阀门开的太快，充装臂快装接头崩开物料飞溅，3、卸车管道渗漏。4、卸车泵故障。（工程技术）1、随身携带测氧仪。2、洗眼淋浴器。3、有静电接地联锁。4、充氮气隔绝空气。5、仪表控制卸料流速。6、卸车臂有切断阀。VV（管理措施）1、检查上下车爬梯有无腐蚀。2、连接好氮气管再开氮气阀进行充气。3、先将车辆阀门缓慢开启，观察鹤管连接处是否有滴漏，再开大阀门。3、海底阀处人员站位。4、定期对跨接静电释放的进行检查。5、卸车泵故障停泵倒泵通知有关人员。6、卸车泵故障应关闭海底阀。7、泵出口安装止回阀、槽车紧急切断系统。VV15DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（培训教育）1、按培训计划对操作工进行装卸车操作规程的培训。2、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。3、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。4、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。5、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。6、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全逃生路线。车间级和工段级安全教育，日常巡检需要注意的安全问题VJ（个体防护）1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。2、穿防静电服，防静电鞋佩戴安全帽。防护手套，面罩，防砸鞋VVV16DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（应急处置）1、进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。2、启动氨蛋白泡沫灭火系统进行扑救火灾。3、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸通畅，急救后送医；4、切断泄漏源；5、脱去被污染的衣物，清水冲洗被喷溅处至少15分钟，就医。V5卸车完毕出厂1、拆充装臂。2、物料洒到身上、流到地上。3、取下氮气管。4、拆静电设施。5、取下挡车（工程技术）1、随身携带测氧仪，现场备洗眼淋浴器。2、停泵，卸车完毕，人员撤离。VV（管理措施）1、充装臂拆下放到位，便于使用，放净物料关闭阀门，物料回收到回收桶内。2、首先关闭氮气阀，再取氮气密封管道。2、保管及司机检查车辆周围无人员后，启动驶离卸车位。VVV17DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查作业步骤（检查项PI 交接班巡检定期检抽查定期检抽查定期检定期检风险点等级危险源或潜在事件（标准）查查编号类型名称任单位序号名称管控措施每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级器。6、车辆离开。（培训教育）1、按培训计划对操作工进行装卸车操作规程的培训。2、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。3、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。J/4、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。5、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。6、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全逃生路线。7、车间级和工段级安全教育，日常巡检需要注意的安全问题。7V（个体防护）1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。J/2、穿防静电服，防静电鞋佩戴安全帽。防护手套，面罩，防砸鞋VVV18DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（应急处置）1、进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。2、启动氨蛋白泡沫灭火系统进行扑救火灾。3、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸通畅，急救后送医；4、切断泄漏源；5、脱去被污染的衣物，清水冲洗被喷溅处至少15分钟，就医。ZYHD-02作业活动氯化工序操作巡检2林职能部门1巡检转动设备1、操作人员擦拭防护缺失的运转设备或漏电电机。2、物料泄漏（工程技术）1、设备设施完好，无缺陷，无杂音，润滑良好，防护齐全。2、现场设有安全警示标示。V（管理措施）1、按时巡检，发现问题及时处理。2、检查电机接地完好，电缆安装规范、无破损。（培训教育）1、车间级和班组级开展安全教育。2、培训日常巡检安全注意事项。V19DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（个体防护）1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。2、随身携带滤毒罐和防毒面具。（应急处置）1、对设备停电、检查。2、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。VVVV2化巡氯塔检物料泄漏遇反应灯漏点，爬梯护栏缺失，反应灯异常（工程技术）1、甲苯、氯气进料管道设置流量计，现场设置有毒和可燃气体报警仪。2、爬梯护栏安全性每月检查一次3、反应灯电工每月检查一次。VVVV（管理措施）1、按时巡检，发现问题及时处理。2、检查塔内物料的液层，及时对物料投入量进行调整。3、双人巡检，遇突发情况及时救助。4、现场划定安全巡检路线。V20DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（培训教育）1、车间级和班组级开展安全教育。2、培训日常巡检安全注意事项。（个体防护）1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。2、随身携带滤毒罐和防毒面具。VV（应急处置）1、紧急降温停车。2、将患者送到通风处，严重者送医院治疗。V3化操氯塔作氯化塔液层薄，泛塔，干塔，（工程技术）1、设置中温报警联锁。2、甲苯进料管道设置流量计。3、氯气设置流量计，氯气总管压力设置上限报警。4、设置塔灯断电声光报警。5、现场设置有毒和可燃气体报警仪。VVV21DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（管理措施）1、按时巡检，发现问题及时处理。2、检查塔内物料的液层，及时对物料投入量进行调整。3、现场2人作业，1人监护、1人操作，防止误操作。VV（培训教育）1、车间级和班组级开展安全教育。2、培训日常巡检安全注意事项。VV（个体防护）1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。2、随身携带滤毒罐和防毒面具。VV（应急处置）1、紧急降温停车。2、将患者送到通风处，严重者送医院治疗。V22DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级4氯化釜巡检物料泄漏，巡检人员防护操作穿戴不齐全、爬梯护栏缺失（工程技术）1、现场设置氯气检测仪。2、氯化釜设置双法兰液位计。3、检查平台爬梯完好，按照规定路线行走。4、夜间巡检照明充足。5、液位设置高限报警。6、釜温设置上限报警。7、氯化釜底设置围堰。V（管理措施）1、按时巡检，发现问题及时处理。2、检查氯化釜内物料液位，及时进行调整进料和出料。3、各管道管节如有渗漏，及时进行处理和紧固。4、巡检期间不准依靠护栏。VV（培训教育）1、车间级和班组级开展安全教育。2、培训日常巡检安全注意事项。VVV23DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部门级每半月/部门级每季度/部门级每月/公司级每季度/公司级每：月/公司级（个体防护）1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。2、随身携带滤毒罐和防毒面具。（应急处置）1、紧急降温停车。2、将患者送到通风处，严重者送医院治疗。VVVVVZYHD-03作业活动循序作检精工操巡2*职能部门1检查操作运转设备1、操作人员擦拭防护缺失的运转设备或漏电电机。2、物料泄漏（工程技术）1、设备设施完好，无缺陷，无杂音，润滑良好，防护齐全。2、现场设有安全警示标示。VV（管理措施）1、严禁擦拭运转设备，按时巡检，发现问题及时处理。2、检查电机接地完好，电缆安装规范、无破损。3、现场划定安全巡检路线.VV（培训教育）1、车间级和班组级开展安全教育。2、培训日常巡检安全注意事项。24DB37/XXXXX2018风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检定期检查抽查定期检查抽查定期检查定期检查联合检查序号名称每班/班组级每周/车间级每.月/部