出差安全教育心得体会范本安全工作交流心得体会(6篇).docx

出差安全教育心得体会范本安全工作交流心得体会(6篇)有关出差安全教育心得体会范本一 此次来广东出差的前段时间工作中不尽如人意，这就让自己背负了很大的压力，使得自己寝食难安，有那种如履薄冰的感觉，生怕辜负了公司以及领导对我的期望和信任。夜不能寐的时候自己也在深刻反省和总结，反省公司花这么多钱来让我出差假如不把工作做好能对得起公司和领导嘛？总结如何做好自己的工作，亡羊补牢争取在接下来的工作中能有较大的进步。 透过反省和自我批判，发此刻广东的前几天没有抓住工作的重点，也没有把握重点客户，更没有根据出差前领导批准的出差规划去执行，这就使得自己的工作很盲目，访问的客户都不是重点的客户，收到的回款也比拟少。透过准时的反省和总结，才使得自己重新回到了正轨，回款也在不断的增加，此次出差的工作重点也逐步的攻克。 以下是我在本次出差总结的拙见，那里总结出来期望能对日后工作有所帮助，把状况汇报给公司期望能对领导做决策时有所帮助： 一、在广州的前几天主要访问广州宏济医药有限公司，目的是想把其攻克，把关系打好。他是公司物流品种在广州的客户，不仅仅让其做物流，更要其把招商的产品也一齐做，透过几天的努力，最终和其建立了良好的关系，最终客户下了两万多元的招商产品的订单，物流同时也在做，而且特地为公司的产品做了彩页来进展推广，把公司的产品列为会员产品加重点推广。最终客户表示合作几次之后也想让招商品种给他个月结的政策，其保证每个月销量不下5万元，每月5号之前把款打到公司，由于个人没这个权限，所以没有同意他，只能说向领导请示。 二、在广州同时访问了双钾代理商周爱民，目的是对双钾在广东基药招标的工作解决一下，客户表示中标没有问题，价格也不会低于18元。另外一个目的是中标之后双钾来如何操作，我提的推举是招区域代理，由于客户的临床网络不好，只要找区域代理才能更大面积的掩盖率和更大的销量。客户也没有拒绝我的推举，但是表示要等中标结果出来看一些中标价格以及广东基药招标的政策才能做最终的打算。 三、访问羧甲司坦口服溶液代理商，但是没有见到老板本人，只和其选购部经理谈了一下羧甲司坦口服液的中标问题，目前羧甲司坦口服液中标面临很大的困难，主要竞争对手有广州白云山总厂、华南药业和北京嘉士大恒，最终只能选两家技术标得分较高的进入最终的商务标角逐，所以羧甲司坦口服液面临的困难很大，与其选购部经理沟通的就是如何进入商务标，他表示公司此刻一向在做工作，确定会尽最大的努力来争取中标。 四、访问了广州的几个客户，解决了之前没解决的问题，解释了公司的状况和实力。表达了对客户的重视和对客户的诚意，都收到了必需的效果，回款也在逐步的增加，同时也增加了客户销售公司产品的热忱和对公司的忠诚度。在广州的工作就临时告一段落了，总之是自己的心理压力很大，工作中做的也不太完善。但是最终收到了一个比拟好的结果。本次出差的重点就是做东莞朝阳药业的工作，以下重点汇报朝阳药业的状况：对朝阳药业的工作，面临了前所未有的困难。主要包括以下几点： 一、以前建立起良好关系的那个选购员不在选购部了，花了几个月的时间建立起的关系突然就没了，一切都要从零开头，让自己很绝望。像这种公司没有关系就举步维艰。 二、而且以前负责选购的女孩交接工作时没有和此刻的这个选购员交接清晰，非要把年初退的那十件货抵成货款。而且之前谈得xx53家会员店进店铺货的状况只能临时搁浅，耽搁了销售的进程。也把工作的规划给打乱了，原来重点是来和朝阳的销售员建立关系，此刻却只能重新来和选购员来建立关系。等于是把以前的工作重新再做一遍。 三、新换的这个选购员很不好说话，而且对公司的印象不太好，总是说公司工作不到位，不负职责，说公司不开出库单，说最厌恶这天到一件明天到两件，很麻烦。我也只能渐渐的与其沟通具体的解释公司的几个厂的状况。并且邀请其一齐坐一坐沟通沟通感情。 四、朝阳药业的选购部经理前段时间刚好又在贵州和四川出差，许多工作都不能与其直接进展沟通交谈。这也带来了许多的困难。 虽然在东莞朝阳药业工作中存在困难，但是皇天不负有心人，付出就有收获。透过不断的努力最终有了不错的进展。新换的业务员虽然说话难听又常常吵我，但是他也有爱好，爱好足球，同样我也喜爱，见面就先谈一会儿最近的足球竞赛，把谈话的气氛调整好，然后谈工作，中间也吃过几次饭。关系逐步的缓和了。而且下了个3万元的订单，但是打款的时候还是由于工作没交接清晰，说我公司账上还有其7000多元，由于包括我没接手时候的帐，所以很难弄清晰，他只能先让把退到我公司的货先发过去几件，先补临时的缺货状况。这件事我回去还得好好的查一下，妥当的处理一下。才能保证朝阳那里的政策运转。 另外xx53家会员店铺货的状况又有了进展，重新走上了不错的轨道，这几天正在做市场的反应，看看进店的品种和数量，确定第一次铺多少货。这个到下个月会有所动作。选购部经理宋刚鹏回来谈了几次，表示对我公司的产品还是要一如既往的支持，重点销售。把下一步的工作安排规划安排下去。 以上是此次广东出差的工作总结，本月出差个人认为收获还是很大，回款7万元，同时攻克了几个客户，朝阳药业的工作也有了个不错的开端，根本上完成了本次出差的规划。同时也对下一步的市场操作有了一个新的方案，特向领导汇报。 下一步市场操作规划： 透过这次出差发觉广东市场很不标准，客户治理上很混乱，我预备将广东市场整合一下，标准一下市场，把广东分4块，分别为广州、深圳、东莞、揭阳。广州先由广州宏济药业来操作，东莞交给朝阳药业、深圳交给中源药业、揭阳由康佳乐来操作。这样刚好把广东全省掩盖完毕，而且不会产生串货和价格不一等不利于产品销售的状况，同样也能刺激客户销售的专心性，更便于治理和标准市场。个人推举，还请领导批判指正。 本次出差的工作根本上都已完成。所以最终特向领导申请回公司，出差一个月，工作上的许多事情都务必要回公司才能处理，身上带的钱也花完了。个人也有点私事，家里买了个房，最近要选房，父母觉得房子以后要我住，还是让我自己回去选一下更妥当一点，所以家里一向催我赶快回来。亲戚介绍了一个对象，那女孩在北京工作，清明回家住几天，让我回去看一看。 与公与私，我觉得还是回去一趟比拟好，等下一步工作开展了有必要的话我就在出差来帮助客户操作一下。特向领导请示。期望领导能够批准。 有关出差安全教育心得体会范本二 出差人：赵占朋 出差时间：7月4日7月21日 出差地点：江苏省扬州市高邮市、浙江省衢州市开化县出差事由：确认8寸多晶方棒品质，关注外协工厂切片质量 本次为期18天的出差最主要任务就是跟踪并监视外协工厂晶棒检测数据。外协加工厂一共三家，分别为江苏金晖光伏有限公司、浙江星宇能源科技有限公司、浙江矽盛电子科技有限公司。因第一次做外协厂驻厂代表，由于阅历缺乏还存在许多有缺陷的地方。 1.1、江苏金晖光伏有限公司 1.2主要内容：由于是有我公司商务部人员先到金晖公司，得知其公司已经对我公司17(托)晶棒已经全部翻开包装并检测完毕，我就要求其公司供应具体检测数据，并实地查看了局部晶棒。因检测手法、推断标准及其切割工艺不同，我公司要求根据(托)为单位代加工切片，一共切片2(托)。其余则由金晖公司负责打包发货至浙江省衢州市开化县外协代加工公司。 2.1、浙江省星宇能源科技有限公司、浙江省矽盛电子科技有限公司 2.2主要内容：然后依据公司要求到浙江省衢州市开化县连续进展晶棒品质确认。首先了解到开化县代加工的公司，得知分别为浙江省星宇能源科技有限公司、浙江省矽盛电子科技有限公司。再次分别去两家公司确认收货数量(星宇公司2托，矽盛公司13托)，然后询问何时进展晶棒的检测并依据详细状况提出自己的要求。 依据两家公司依据生产要求供应的检测时间合理安排工作行程，分别为上午确认星宇公司的晶棒检测，下午确认矽盛公司的晶棒检测。以此安排一共进展8天的检测安排,在此期间我主要进展晶棒检测监视以及数据确认，并准时的将每天的工作状况汇总汇报。第8天商务部人员到开化县，我与其进展了交接。 在出差期间，主要问题及解决方法： 1.我公司与外协加工工厂进展外加工合作时签订的加工标准没有见到。a.要求商务部人员供应 2.晶棒的崩边现象。 a.对于1的崩边我们公司要求是不能算有效长度之内的，不能减去 3.有缺陷的晶棒coa单上无检测记录。 a.现场推断是否影响切片，不影响则只要求做记录，不要减去长度。 4.外协工厂切片之后反映我公司晶棒质量问题不是太好-杂质太多。a.依据公司标准判定是否晶棒问题还是其切割技术问题。 5.头尾斜面的问题。 a.划定直角度，测量距离。若有崩边看是否在斜面之内。在，不行以重复减去;不在，可以重复减去。 针对以上问题提出以下几点建议： 测量晶棒四个面的最短长度。只要有崩边都要记录。对晶棒包装时进展监视，避开重新磕碰。严卡截断面的直角度问题。 对于以上问题我已经对客户解释并就他们的问题进展解答，客户对此也表示理解。 此次出差使我了解到了更多的学问，同时也发觉自己工作方面的缺乏之处，在以后的工作学习中要更加的珍惜学习时机，以更高的标准要求自己来补充自己的缺乏之处。 有关出差安全教育心得体会范本三 第一条 为加强出差费用的治理，特制定本规定。 其次条 员工出差依以下程序办理： （一）出差前应填写“出差申请单“。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 （二）出差人凭核准的“出差申请单“向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单“，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核打算权限如下： （一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 （二）国外出差，一律由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条 出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条 出差费用的报销： （一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 （二）膳食费按标准领取。 （三）通讯费以邮局凭证报销。 （四）交际费由领导核定，凭据报销。 有关出差安全教育心得体会范本四 1.1为了统一、标准治理员工因公奉派出差事项，严格掌握费用开支，依据公司有关规定及详细状况特制订本制度; xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度规定执行; xxx本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效; 2.1出差期间城市交通费赐予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他缘由须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。(副总经理以上除外)。 2.2当日出差人员不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。 2.4出差必需在外住宿者，视出差行程、事情进展状况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。 2.5出差来回交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。 2.7经同意使用自备车辆出差者，按差旅费标准予以补贴油费，过路费按实报销; 3.1出差人员应提前办理出差申请，填写出差审批单，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。并按核准权限逐级核准前方可执行： 3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准); xxx部门主管出差，报请分管总经理审核;超xxx日由总经理批准。 3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准，超过xxx日以上则总经理批准(安装员工除外)。 3.5公司权责部门主管依据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差; 3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视状况需要事先予以核定。 3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除状况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。 3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知权责部门并在出差完毕后供应相关证明;经调查的确后批准给付出差旅费。 4.1出差来回乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算; 4.2出差来回乘车时间不满xxx小时的按半天计算; 4.3此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。 4.4出差费用标准：依差旅费用标准、日常费用报销治理规定执行。 5.1出差费用预支方式 5.1.1出差人员借支备用金程序，填写借款单经办人签字部门审核财务审核财务主管审核公司总经理批准出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。 5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进展核销; 5.2出差费用核销程序 5.2.1依据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。 5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 5.2.3款待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按日常费用报销治理规定执行。 xxx全部报销工程均需凭发票等有效票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。 5.2.5出差当日来回的不得报销住宿费(特别状况需请示)。 xxx本制度中涉及报销的费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准前方可报销; 5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。 5.3核销程序 5.3.1出差人员应保管好全部支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。全部支出凭证必需真实合法有效。 5.3.2出差人员差旅费报销程序，填写出差报销单及出差审批表经办人签字部门审核办公室审核实际出差天数财务审核分管总经理审核总经理批准出纳付款。 5.3.3出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。填好报销单的全部明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准; 5.3.4各部门主管对本部出差人员差旅费报销进展审核时，必需对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进展严格审核。 5.3.5财务部门根据本制度规定，复核单据的标准状况，包括出差申请单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;财务部门对不符合本规定支付标准和有关违反财务治理规定的费用应拒绝赐予报销(总经理批准除外);。 5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进展费用报销的，超出规定时间局部的费用根据标准的5折支付; xxx多人出差须指定专人治理全部人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明; 5.3.8报销单中的补贴金额由报销人依据出差费用标准中的标准分发补贴金额; 5.3.9出差按事情的缓急，路程的远近，出行的便利等因素，选择适宜的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。 5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。 6.1遵守所处处的安全规程，不要擅自操作对方的设备; 6.2检修设备尽可能断电再操作，特别状况需带电检修的肯定要留意安全，严格按操作规程进展; 6.3检修完成应让客户签字确认。 7.1应确保手机始终处于畅通状态，特别状况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应马上回电。 7.2出差途中尽量不与生疏人交谈，不要将行李物品交给生疏人看管，也不替生疏人看管行李物品。 7.3加强自我爱护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参加别人的争吵;加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放;珍贵背包做到包不离身，置于视线可及之处;珍贵钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。 7.4防备上当受骗。不要贪小廉价，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：廉价莫贪，喧闹不看，任何与已无关的事不参加。 7.5遵守交通法规，留意交通安全; 7.6无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。 xxx本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。 xxx本制度自公布之日起实施。 有关出差安全教育心得体会范本五 本人拟定于近期江苏地区出差事宜。向公司作预期出差规划，请公司领导审核，并恳请赐予指导与帮忙。 本规划包括两大局部: 一、出差工作规划; 二、行程工作时间表。 出差工作规划： 出行时间：11月15日起到11月30日止。规划为期15天。 出行城市：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 主要目的： 一：传达金御时空公司企业文化，销售理念。帮助指导经销商当地品牌推广事宜。 二：根本市场调查。 1. 产品市场定位，品牌认知度，客户评价; 2. 区域销售状况，地市分销商信息; 3. 了解竞争对手品牌销售状况，市场占有率。 4. 仔细听取客户反应，记录汇报市场最新信息 三： 访问当地客户，培育感情，了解经销商公司现状，加强品牌市场操控力。 四： 倾听取客户意见，建议，帮忙经销商解决销售中常见问题。 五： 空白区域市场开发，提升区域品牌销售业绩。 有关出差安全教育心得体会范本六 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步标准企业员工出差治理工作，强化本钱治理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进展审批。 (1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 (2)部门负责人出差，报请总经理审批。 (3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。 (4)国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差治理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 (1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自公布之日起执行。