跟踪审计报告范本2023年.docx

跟踪审计报告范本2023 *市审计局： 依据审计局*年审计规划安排，我公司承受托付，在局审计小组领导下，对该工程一标段派员进驻现场进展施工全过程跟踪审计。 该工程一标段由主楼及辅楼八组成，建筑面积共计*，其中：主楼地下建筑面积*，地上建筑面积*，辅楼八建筑面积*。 该工程合同总造价为*万元，其中土建筑价为*万元;幕墙工程造价为7525万元;钢构工程造价1018万元;内装二标段(辅楼二)工程造价*万元;内装三标段(主楼四至六层)造价*万元;内装四标段(主楼七至九层)工程造价*万元。现对本工程从开工至目前为止施工阶段跟踪审计状况汇报如下： 一、 工程现阶段施工进展状况： 截止今年十二月底，工程形象进度及如下： 1、主楼及地库: 土建已完成已98%; 2、辅楼三：土建工程已完成95%; 3、主楼幕墙：全部完成; 4、钢构工程：全部完成; 5、内装一标段：完成工程量95%; 6、内装二标段：完成工程量95%; 7、内装四标段：完成工程量95%; 8、完成工作量：截止今年十月底，土建工程累计完成工作量*万元，累计支付工程款*万元;幕墙工程完成工作量*万元，累计支付工程款5178万元;钢构工程完成工作量*万元，累计支付工程款*万元;内装二标段(辅楼二) 完成工作量*万元，累计支付工程款*万元;内装三标段(主楼四至六层)完成工作量*万元，累计支付工程款*万元;内装四标段(主楼七至九层) 完成工作量*万元，累计支付工程款*万元 二、跟踪审计工作开展方式、方法 1、派驻人员常驻施工现场，全面了解工程实施状况 现场人员常驻工地，准时把握工程进展状况，适时对施工现场进展查勘，并进展必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量精确和审核完整真实; ，检查工程设计变更、签证手续是否合理、准时、完整、真实。为可能发生的设计变更精确计量把握真实资料。核实有关设计变更及签证落实状况; 2、积极参加工程工程相关会议，对涉及工程造价的局部供应合理化建议。 参与每星期二定期进行的监理例会，向相关单位提出跟踪审计意见及要求; 列席工程质量安全进度等各种综合协调会，了解把握工程实施过程中相关状况; 参与图纸会审、暂定价材料询价会议。 3、参与重点部位隐藏工程检查验收 驻现场人员，已参与钢筋、土方回填等相关隐藏工程的查看和验收，收集相关的图片、文字资料齐全，准时办理确认手续并存档。 三、现场工作主要内容及工作成果 1、 检查该工程的合同订立及履行状况 建立单位已通过招标方式确定各分包单位，对建立单位供应的各分包工程工程施工合同进展看阅，并出具相应的跟踪审计意见。 2、 参加现场签证验收，严格掌握工程造价 驻现场人员，参与相关隐藏工程的查看和验收，收集相关的图片、文字资料齐全，准时办理确认手续并存档。 现场实测BDF箱体安装人工工日消耗量、现场抽样实测管井降水抽水机械台班、基坑支护面积和槽钢支护桩数量、幕墙预埋件等相关工程量验收，把握第一手资料; 3、审核现场签证，确保签证资料真实有效 对施工单位提出的.工程签证单，会同建立、监理、施工四方共同审核确认;发出审计意见单42份; 4、收集工程相关资料，为工程决算供应依据 已收集工程相关资料：工程立项、可研、环评、概预算、施工图、征地拆迁、施工合同、招投标等相关资料。 四、相关问题 1、暂定价问题 本工程体量大，专业多，招标时暂定价局部较多，对于必需采纳招标的暂定价，建议建立单位采纳招标方式，并按相关规定履行程序，并报财政评审。但仍旧有局部状况特别，今后仍要坚持按程序执行。 五、今后工作规划 1、连续履行现场跟踪审计职能，催促甲乙双方搞好相关连接工作，准时收集相关资料; 2、现场代表常驻现场，准时处理现场相关事宜，监视并参与必要与工程造价有关验收工作，进展必要的拍照或摄像; 3、收集相关签证手续，按合同商定，对索赔工程进展审核，合理确定掌握工程造价，特别状况准时向审计组长汇报; 4、负责向业主单位、施工单位、监理单位宣传跟踪审计程序及要求、让各方明确跟踪审计的必要性，取得参建各方协作与支持，最大限度地到达掌握工程投资的目的; 5、工程竣工验收后，催促甲乙双方准时办理工程决算，并在最短时间内审计完毕。 *工程询问有限公司 *年二月二十七日