通信工程施工安全风险管理办法.docx
通信工程施工安全风险治理方法第一章 总 则第一条 为加强通信工程施工安全风险治理，维护人身和财产安全，保障通信工程施工的顺当进展，依据 XXXX 公司通信工程安全风险评估实施指引、XXXX 公司通信工程施工安全风险管控实施指引、各专业工程安全风险评估 省基准及评估工具、卓越现场 4P 治理体系等文件，结合公司工程实际状况，制定本方法。其次条 本方法所称通信工程施工安全风险包括“工程安全风险评估”，“工程施工安全风险管控”等。第三条 本方法适用于公司所承接的通信工程工程管控。其次章 职责第四条 公司工程治理部一工程专业主管每月负责收集工程施工安全风险 管控考核检查汇总表见附件十一、工程施工安全 风险管控考核表见附件十二、工程施工安全治理考核 表见附件十三,确保工程施工安全风险的各项工作得到 贯彻和落实；二质量专业主管负责收集分公司工程施工风险管10控治理状况月报，并依据各分公司月报进展统计分析，发 现工程施工安全风险管控等需要改进的地方，提出改进建议 和要求，并在工程质量月报公布相关内容。三工程专业主管负责收集安全风险信息周打算, 确保工程施工安全风险的管控工作。四设立风险信息治理员，负责有关风险警示信息的 收发工作。五按安全风险治理考核检查实施细则见 附件五要求对工程工程进展抽检。六按安全施工检查验收实施细则见附件六 要求对工程工程进展安全抽检。第五条 分公司工程治理部一负责每星期五下午填写在建工程环节安全风险 信息周报汇总表见附件十,收集汇总备案；二依据安全风险治理考核检查实施细则见附件五、按安全施工检查验收实施细则见附件六要 求对工程工程进展巡检，确保工程施工安全风险的各项工作得到贯彻和落实；三每月 5 日之前，整理本月分公司巡检考核状况， 并填写工程施工安全风险管控考核检查汇总表见附件十一、工程施工安全风险管控考核表见附件十二、工程施工安全治理考核表见附件十三上报公司工程治理部；四每月 5 日之前，整理本月工程安全风险管控状况， 编制分公司工程施工风险管控治理状况月报并上报到公司工程治理部。五负责收集上报工程工程各环节要求上报的报表。六负责对安全风险信息周打算表的收集，确保 工程施工安全风险的管控工作。七明确分公司风险信息治理员设立，指导风险警示 信息的收发工作；分公司的风险信息治理员负责将风险警示 信息要依据风险级别按流程要求分别发送至相关人员，具体 流程见附件一风险警示短信流程图。第六条 工程部一催促、检查工程经理风险警示信息传递及风险应 对措施实施的监视治理；负责催促工程经理上报工程工程各 环节要求上报的报表。二负责催促工程经理按时报送安全风险信息周计 划；将全部已审批的安全风险信息周打算转换为电子版并上报分公司工程治理部,以确保工程施工安全风险的管 控工作的落实，具体流程见附件二安全风险信息周打算上 报流程。第七条 工程经理对电信客户：一依据XXXX 公司通信工程安全风险评估实施指引、XXXX 公司通信工程施工安全风险管控实施指引、各专业工程安全风险评估省基准及评估工具等文件，负责对 建设单位工程治理部门的风险评估报告内容汇总。二依据在设计风险评估报告根底上，结合施工 组织和施工环境，制订施工组织方案，内容格式为环节风险初评表见附件七，并提交建设单位审批。应包含WBS作业打算、各环节风险的初评等级、风险应对打算，并负责执行打算；三开工前 2 天施工工程经理现场勘查核实该施工环节实际存在的风险因素，施工内容、环节风险、实施实点等 信息照实填写施工前 2 天环节风险信息见附件九，同时按要求提交给工程部、分公司工程治理部、监理单位和建 设单位等各所需部门。四开工前组织施工人员进展风险因素、防范措施等签名确认的安全技术交底表，并提交给分公司工程治理部、 监理单位和建设单位；五属于 A、B 级风险必需召集全部施工人员进展现场警示。工程经理向施工人员的警示内容必需具体到具体工 序，提示施工人员留意在具体工序作业时应防范的风险。六每周四依据工程实际进度，制定下一周环节施工打算及下一环节施工打算，内容格式为环节风险下周打算见附件八，同时提交给工程部、分公司工程治理部、监理单位和建设单位等各所需部门。七符合环节风险 A 级条件的施工环节，工程经理在实施前必需报监理和建设单位工程主管书面批准，方可实施。 一般状况下，施工开头前，必需有建设单位随工人员、监理人员到场，否则不能实施。八在风险环节施工过程中，工程经理应确保施工人员把握安全生产操作标准，明确风险警示内容和防范措施。九工程经理负责上传发送至分公司风险信息治理员 及分公司生产部门安全员的工作。电信各专业风险级别参 考各专业工程安全风险评估省基准及评估工具对移动及其它客户：一工程经理在施工前依据设计文件制定施工组织方 案及安全防护措施，并提交建设单位及监理单位审批。二工程施工前，工程经理对有关安全施工的技术要 求向施工人员做具体的施工前安全教育工作，并在施工前提 交施工安全作业许可证申请表。见附件十四三工程实施前，工程经理依据移动及其它客户风 险警示等级见附件十五结合施工组织打算和施工环境对工 程工程风险等级进展评估，并当移动及其它客户风险警示等 级 A、B 级时，施工队长依照风险警示(短信)流程进展逐级转发。四施工现场配备安全员进展现场监视负责，对违章 操作者应当马上制止，并在危急部位设置明显的安全警示标 志。五每周四依据工程实际进度，制定下一周环节施工打算及下一环节施工打算，内容格式为环节风险下周打算见附件八，提交分公司工程治理部。六工程经理应依据不同施工阶段及四周环境，在施 工现场实行相应安全施工措施，并做好现场防护；七施工现场安全防护措施分阶段实施，工程经理对 所担当的建设工程进展定期和专项安全检查，并做好安全检 查记录。第八条 现场工程安全员一依据安全风险治理考核检查实施细则见附件五、按安全施工检查验收实施细则见附件六要 求对工程工程进展自检，并将结果上报工程经理。二对工程工程施工安全风险做出具体的定性、定量 分析。三在工程施工安全风险检查过程中，对觉察工程项 目施工安全风险管控上存在的问题，制定改进打算，做到有 效防范工程安全事故的发生、确保工程建设顺当进展 。第三章 通信工程施工安全风险管控治理流程第九条 风险警示流程参照附件一风险警示短信 流程图。第十条 安全风险信息上报流程参照附件二安全风险信息周打算上报流程图。第十一条 电信客户风险管控流程参照附件三电信客户风险管控治理流程图。第十二条 移动及其他客户风险管控流程参照附件四移动及其他客户风险管控流程图。第四章 风险管控标准第十三条 本方法各专业风险安全识别及掌握要点引用各专业工程安全风险评估省基准及评估工具。第十四条 本方法参照XXXX 公司通信工程安全风险评估实施指引、XXXX 公司通信工程施工安全风险管控实施指引。第十五条 本方法移动及其他客户风险安全管控引用卓越现场 4P 治理体系。第十六条 根本安全风险环节：一违章驾驶失误操作、酒后驾驶、超载、超速 导致交通事故,造成人员伤亡；二意外交通事故被动损害：没有按标准设置安 全标志，施工人员没有穿反光衣及戴安全帽等被其他行驶车辆撞击伤亡；三公司车辆治理制度不严格,导致因车、因驾驶员 问题发生事故，造成人员伤亡；四夜间作业、或早出晚归，工程施工地点多、远， 驾驶时间超长，导致交通事故,造成人员伤亡；五车辆存在安全问题，车辆年龄老化、或未配备安 全设施导致交通事故,造成人员伤亡。六运输设备、材料途中人货混装；起重吊物、设备 搬运操作不当，导致物体打击损害。第五章 通信工程施工安全风险考核条例及细则第十七条 安全风险治理考核是指加强施工安全治理， 实现对施工各环节安全风险的有效管控。具体要求见安全风险治理考核检查实施细则附件五、按安全施工检查验收实施细则见附件六。第十八条 分公司每月填写工程施工安全风险管控考核检查汇总表见附件十一、工程施工安全风险管 控考核表见附件十二、工程施工安全治理考核表见 附件十三，并在每月 5 号前提交工程治理部。每半年对分公司工程风险治理运行状况做出分析报告。每年 1 月 5 日汇总上年度整体运营分析、考核状况，并将结果报送工程治理 部。第十九条 工程治理部每月对分公司上月的工程风险治理做出相应评定。每半年对分公司工程风险治理运行状况 做出分析报告。每年 1 月 10 日汇总上年度整体运营分析、考核状况，并将结果报送主管领导。其次十条 工程风险治理分数由权重分、工程风险检查分数和风险治理大事分数组成。一权重分：工程考核安排分值；二风险检查分数有工程经理、分公司工程治理部、 工程治理部、甲方验收等分数组成；三风险治理考核扣分标准是依据在本工程施工过程中的工程风险关键大事，投诉或事故、客户验收问题、整改 问题等要素组成。其次十一条 对单个工程工程风险治理的考核：一工程经理、分公司工程治理部、工程治理部负责 对工程工程的自检验、巡检验、抽检验、甲方验 收和各检查项依据检查实施细则扣分内容的填写；二对工程的“风险治理大事”的治理考核评分依据 扣分标准直接扣除。三上级负责对下级填写的扣分内容的真实性进展审核。四考核得分分数的计算方法：工程风险考核得分数=工程安全风险权重分值*工程安全风险检查分工程风险检查治理扣分；其次十二条 公司对分公司工程治理部和分公司风险治理的评定、考核的组织与实施；一对分公司、分公司工程治理部的考核：对分公司 工程治理部的风险检查得分数=N 个工程各级检查验 的扣分/N 个工程，检查依据检查实施细则进展；二对分公司工程治理部工程的“风险治理大事”的 治理考核评分依据扣分标准直接扣除。三上级负责对下级填写的扣分内容的真实性进展审核。四考核得分分数的计算方法：分公司的工程风险考核得分数=工程风险治理的权重分值 *N 个工程各级检查验的扣分/N 个工程的工程风险检查考核分数风险治理大事“治理考核”扣分数。其次十三条 对工程工程风险治理的考核和工程部的考核工程风险治理考核评分表见附件十二、工程施 工安全治理考核表见附件十三。第六章 附 则其次十四条 本方法如与XXXX 公司通信工程安全风险评估实施指引、XXXX 公司通信工程施工安全风险管控实施指引、各专业工程安全风险评估省基准及评估工具、卓越现场 4P 治理体系等文件有冲突，则以文件为准。其次十五条 本方法自 2022 年 08 月 01 日起实施，公司原有的相关标准性治理文件同时废止。其次十六条 本方法由公司工程治理部负责解释。
