乡镇中心卫生院门诊综合楼建设项目可行性研究报告.doc

XX镇中心卫生院门诊综合楼建设项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况项目名称:XX镇中心卫生院门诊综合楼建设项目项目承担单位:XX旗卫生局项目负责人: 主管单位: XX旗卫生局建设性质:扩建二、项目单位基本情况XX镇中心卫生院位于XX旗XX镇，距旗政府所在地170公里，XX镇中心卫生院成立于1969年，是一所以医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院，占地面积6807.19平方米，建筑面积876平方米，全院现有职工31人，卫生专业人员28人，其他人员3人。卫生院内设有院办、门诊部、住院部、防保科、辅助科等科室，共有病床20张，承担着辖区及周边地区3万6千多人口的医疗、防疫、保健工作任务和公路沿线车祸抢救工作。2010年门诊量9800人次，年住院1326人次，年业务收入117.2万元。三、项目所处区域经济社会状况XX镇位于XX旗北部高寒偏僻山区,无霜期短,气候恶劣.距旗所在地巴音呼舒镇170公里,距霍林河市95公里处, 辖区人口为36000人，土地面积3980平方公里，居住分散，交通不便，欠发达地区。四、项目提出的理由及过程XX中心卫生院现有业务用房876平方米，严重的业务用房面积不足。该院现承担着辖区及周边3万6千多人口的医疗、防疫、保健工作任务和公里沿线车祸抢救工作。业务用房和医疗设备的不足严重制约着广大农牧民群众的正常就医，影响全镇人民群众健康水平，为保证辖区人民群众得优良的医疗服务，为提高全镇经济发展和建设小康社会步伐的加快，该院急需扩建门诊楼1500平方米。五、项目建设依据（1）内蒙古自治区资源配置标准；（2）乡镇卫生院建设指导意见;（3）内蒙古自治区乡镇卫生院基础设施建设规划；（4）内蒙古自治区一级医院建设标准；（5）建设单位提供的有关资料；（6）综合医院建设标准2004版；（7）综合医院建筑设计规范（JG49-88）；（8）建设场地土地使用证。六、建设规模及主要内容根据XX旗XX镇总体规划要求，经镇党委、政府研究同意扩建门诊综合楼1500平方米。项目建成后病床达35张，全院功能科室（急诊室、药房、消毒供应室、内科、外科、治疗室、手术室、住院部、公共卫生、辅助科室、各行政办公室等科室）不同程度得到增加和完善。七、项目投资估算及资金筹措扩建业务用房1500平方米，每平方米造价1200元，基础建设共需经费180万元。申请国家专项资金120万元，地方配套资金60万元。八、效益分析及结论XX镇中心卫生院改扩建投入使用后，就医治疗床位达到35张，解决了卫生院业务用房狭窄、设备简陋或缺陷的问题，能有效地搞好全镇的各类疾病预防、保健和医疗工作，对辖区及周边居住的36000多人发生疾病时能有效地诊断治疗；减轻了患病异地治疗不必要支付的经济负担（食、宿、行造成的负担）；有利确保患病者及时治疗、早日康复，促进该地区和农村牧区劳力身体健康，加快经济建设，发家致富增收入；真正体现国家、各级政府对老、少、边、穷地区的农村牧区卫生工作的关心，对农牧区广大人民群众的关怀爱护；体现社会主义新农村巨大成就和优越性。因此，社会医疗服务效益十分明显。XX镇中心卫生院在未改扩建前的2010年，毛收入共计117.2万元，改扩建投入使用后，经济效益会更好，2011年收入预计达142万元。项目改扩建后，将使该卫生院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋的设备配置上满足乡镇卫生院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用，极大地改善了当地广大农牧民群众看病环境和就医条件。该项目的实施，将使XX镇中心卫生院医疗条件的工作条件提到较大的改善，有得于提高当地群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。社会效益突出，经济效益较好。结论和建议：该项目的实施，对提XX镇中心卫生院为辖区群众服务的能力将起到十分重要的作用。项目覆盖面广，具有良好经济、社会效益，建议有关部门给予批准实施。主要技术经济指标单位：万元序号名称单位指标备注一总平面布置规划指标1规划用地占地面积m268072住院、门诊、综合区占地面积m28763扩建建筑面积m21500扩建规划建设规模4建筑物占地面积m22376扩建规划建设规模5场地及道路占地面积m217086绿化面积m227237绿化率%40二本期建设1住院、门诊综合楼m21500扩建2新增病床数张153结构工程投资万元160.94建筑安装工程费万元10.055工程建设其他费万元4.756预备费用万元4.217建设周期年18项目总投资万元1809国家万元12010地方配套万元6011效益分析可服务人口达3万6千多人。第二章 项目提出的背景及必要性一、 项目提出的背景党的“十六”大提出在本世纪未来二十年内全面建设小康社会的战略目标。全面建设小康社会，重点和难点都在农村。只有农村全面实现了小康，我国社会才是完整意义上的小康社会。加快农村卫生基础设施建设步伐，是国家为改善农村医疗条件，关注“三农”问题，解决群众看病难、看病贵问题，缩小城乡差距，促进城乡协调发展，全面实现小康社会的一项重要举措。根据这一要求，在抓好农村卫生基础设施建设中，按照整合资源、完善功能、满足需求的要求，通过农村乡镇卫生院基础设施建设，提高基层卫生院为广大农牧民群众服务的能力。在这一背景下，通过加大投入和深化改革，统筹规划全旗乡镇卫生院布局，完善功能，达到统一技术规范、规模适宜、功能适用、经济合理，建成与覆盖人口相适应的乡镇卫生院基础设施。为此，XX镇中心卫生院扩建、符合国家、自治区、盟、旗关于加强农村卫生建设，加快建立医疗卫生服务体系和改善农村医疗卫生基础设施建设的投资方向。项目实施地处XX旗北部高寒山区,欠发达地区，建设条件良好。项目建成后，对加大本地卫生资源的开发力度，发展医疗卫生服务事业，解决辖区36000群众看病难、看病贵问题，加快脱贫步伐起到积极的作用。二、 项目建设的必要性XX镇中心卫生院是一所以医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院，内设有院办、门诊部、住院部、防保科、辅助科等科室，共有病床20张，承担着辖区及周边地区3万6千多人口的医疗、防疫、保健工作任务和公路沿线车祸抢救工作。随着社会经济的迅速发展，人民群众对医疗卫生服务需求的不断增长，该中心卫生院现在开展的医疗业务所提供的环境，技术，设施已远远不能够满足现代医疗技术发展的需要。主要表现有：1、XX镇中心卫生院现有的876平方米业务用房，业务用房狭窄陈旧、卫生环境差、制约医疗扩展，不能够满足当地群众就医治疗要求。急需扩建门诊综合楼1500平方米。2、医疗设备简陋老化，影响就诊就疗，影响业务扩展。卫生院多数设备由于使用年代久或因质量问题，诊断、检查精度达到要求，导致医技人员对病情判断失误率增多，影响群众就医积极性，该项目建设有利于加强卫生院的基础设施建设，改善乡村医疗卫生服务设施条件，对加强基础设施建设，形成覆盖面广、功能完善、经济有效的医疗保健体系和较为完善的卫生服务体系具有良好的促进作用。因此，为满足当地农牧民群众患病就地就诊就疗，早日康复的要求，XX镇中心卫生院门诊楼的扩建是十分必要和迫切的。第三章 就医市场分析根据统计，XX镇中心卫生院2009年就医门诊人次为7372人次入院人数为1326人，2010年就医门诊人次为9800人次，入院人数为1687人。XX镇中心卫生院门诊人次数逐年递增，年均增幅较大。这主要是镇中心卫生院不断深化改革，加强内部管理，提高服务质量，把经济、社会效益有效地结合起来，从而实现了经济和社会效益双丰收。在“十一五”期间，国家针对农村应住院而处于经济困难，非贫困户由于医疗花费而落人贫困线、低收入群体因小病不治拖成大病的实际，将加大推行新型农村合作医疗制度，开展大病统筹医疗等措施，解决好群众看病难，看病贵问题。据分析，XX镇中心卫生院辐射片区人口3万6千多人，除重大、疑难病情到市、旗医院治疗外，患者一般就地就诊，看病人数按20%-40%计算，看病人次按看病人数每年23次计，2011年区域及周边看病人次将达到27000人次。第四章 项目建设选址及建设条件一、项目建设位置XX镇中心卫生院在原来的位置上扩建门诊综合楼（祥见仁和中心卫生院现状、项目建设规划和平面布置图）、二、项目建设条件1、供电：项目实施地点属电网覆盖范围，项目施工用电有保障。2、供水：XX镇中心卫生院自行配备供水设施，可提供本项目的用水。3、通信：XX镇开通了数字程控电话及移动通讯业务，开展了国际互联网业务，为项目的实施提供了条件。4、雨、污水排放：项目采用雨水、污水分流制。项目设有下水道，屋面及地面雨水则由雨水系统收集后，排入下水道。医院废水经处理达到国家排放标准后排放三、工程地质条件目前项目建设场址尚未进行工程地质勘探，根据土壤、质地及周边建筑物情况看，建设场地工程地质条件可满足项目建设需要。四、项目施工条件项目实施地处XX镇政府所在地，建筑材料可直接运到施工现场，施工场地宽敞，施工砂、石等建材可就近购买，运距较短，项目施工条件较好。第五章 总平面功能布局一、总平面功能布局原则由于门诊综合楼是在及原门诊房原址上改扩建的，因此，结合整个院区进行总平面调整规划。1、总平面设计规划，其布局应功能公区分布合理，医疗、生活区分开，消防通道、院区线路要畅通，洁污线路清楚，布置紧凑并留有发展用地；2、医疗、医技区应置于平面的主要中心位置，其中门诊部、急诊部应面对主要交通干道；3、不同部门的交通路线应避免混杂交叉，各出入口应与各部门紧密联系，合理组织水、暖、电设备供应路线，尽量使路线短捷，减少不必要的能量损耗；4、后勤供应区用房应位于医院基地的下风向，与医疗区保持一定距离或路线互不交叉干扰，同时又应为医疗、医技区服务，联系方便，锅炉房应距采暖用房近风减少管道能耗；晒衣场与晒中药场地均应不被烟尘污染；停尸房宜设在基地下风向的隐蔽处，并避免干扰住院病人，有方便的路通院外；5、卫生院职工宿舍等生活用房,应与卫生院功能区分开布置。二、项目改扩建布局及规模XX镇中心卫生院改扩建规模内容按照国家乡镇卫生院建设指导意见的建设内容的标准要求，结合卫生院地形实际，门诊综合楼必须设有合理的功能室。扩建规模为：扩建门诊综合楼1500平方米。三、主体建筑及功能扩建门诊综合楼根据乡镇卫生院建设指导意见及国家有关建设规范所提出的一般原则，结合当地实际，XX镇中心卫生院门诊综合楼建筑结构形式为框架结构，层数为2层，室内净高3.2-3.5米，室外走廊宽度不小于1.8米，方便于担架车或担架的回转、各功能室开间尺寸要符合设计及卫生要求。主要楼梯须符合防火、防震要求，宽度不宜小于2.0米，楼梯平台宽度不宜小于2.0米。楼内卫生间布置楼梯平台上。（附平面布置方案图）根据XX镇中心卫生院服务功能和特点，扩建的门诊综合楼建筑面积1500平方米，功能划分为：一层：建筑面积810平方米，布置为注射室、诊室、药房及收费室、挂号大厅、急诊科、CT室、X光室、医护办公室、卫生间等。二层：建筑面积690平方米，布置为手术室、治疗室、B超室、心电图室、检验室、医护办公室、消毒室及卫生间等。第六章 组织机构设置及人员配置一、组织结构设置XX镇中心卫生院改扩建后，由于多种业务工作的开展及病床数的增加，组织管理机构在现有基础上增加内设机构。需进一步建立和完善管理机构，充实业务科室卫生技术人员及管理人员，达到运转协调、高调、高效。组织机构如下：中心卫生院院长业务副院长后勤副院长医管科办公室总 务财务科供应室外科产科妇科儿科急诊科蒙医科五官科放射科检验科门诊防保科口腔科理疗科住院部内科二、人员配置人员配置按病床数的1：1.4-1.6配备，按1：1.4计算，人员编制定员为43人左右。目前，XX镇中心卫生院有职工31人。卫生专业技术人员占职工总数的92%。在现在卫生技术人员的基础上，需增加配备医务及管理人员12人左右。第七章 环境保护、消防及安全卫生一、环境保护本项目主要产生废水、固体废物、放射线等。1、废水、污水主要有：住院病人、医护人员及探视家属的冲厕、 盥洗、排水和楼内卫生排水；门诊病人、陪同家属及医护人员清洗、冲厕等排水；化验、手术等医疗科室的排水及污物间排水；营养厨房和各类人员就餐产生的含油污水。参照国家规定每张病床每于可排放废水量为40公斤，按照30张病床计算，每年排放病原体废水量为：30床×40公斤/床/天×360天=432000公斤。2、固体废物：固体废物生要有一次性注射器、一次性输液器、棉签、纱布等，按国家规定每床年固体污染物排放量为：一次性注射排放量18.75、一次性输液器排放量20.8、棉纤排放量94.8、沙布排放量132.6。年固体废物总量为10678。3、放射线及噪声污染等二、环境保护措施1、废水。采用消毒处理，参照国家卫生部及环境保护有关规定进行三级处理，即：沉淀、过滤、消毒。采用目前较为成熟、可靠的二氧化碳消毒法，采用的处理方法达到国家允许的病原体废水排放标准，细菌总数最多100个/ML，大肠菌群最多达3个/L。废水处理工艺流程如下：（如下图）2、固体废物采取焚和填埋的方法处理；3、放射科的布置，要求与其它部门有隔离保护措施和防护设备，放放射线的排放达到国家标准；4、设置兼职环保人员，进行定期和不定期的监测，随时了解质情况，定其向环境保护部门报告监测结果；三、消防建设地四周均有主干道、次干道、消防通道，消防水池设于室外。室外消防用水由镇管网直接按供给，乡镇给水干管引入二根DN50进水管，在主体建筑周围均匀布置室外消防栓，在室内全理布置消防设施。根据建筑设计防火规范GBJ16-87，中心卫生院定为二级防火，各楼层均有安全通道和疏散走道及楼梯间均高事故照明灯和疏散指示灯。各房间内设置烟感报警器。防火分区、产房、手术室、精密贵重医疗设备用房等，均采用耐火极限不低于1小时的非燃烧体与其他部份隔开。室外消防用水按同一时间内火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时。消防栓用水为25升/秒，每次火灾次数为一次，消防栓用水量为20升/秒，每次火灾用水量为180立方米，在1至3层楼内设15具3干粉灭火器。四、安全卫生卫生院应坚持安全卫生思想教育，提高技术人员的安全卫生意识，设有一名专职安全员，并采取以下措施，确保医务人员及患者的生命安全和身体健康。1、中心卫生院医院的设计应参照综合医院建筑设计规范JBJ49-88的要求；2、给水质应符合生活饮用水卫生标准GB5749-85的规定；3、污水按照医院污水排放标准GBJ48-83的要求进行消毒处理；4、放射室的设计布局应符合放射卫生基本标准B4792-84的要求；5、建筑物的防雷接地系统应符合现行国家标准建筑物防雷设施规范GB50057-94的有关规定。第八章 节能与节水一、节能措施1、对项目使用的所有带电设备、仪器的选择以节能为主，各科室的用灯种类及瓦数由医院总务处明文核定；2、做好各功能区的电表分装，核定消耗定额，进行量化管理，计入各功能区费用成本，注意节约用电；3、除公共路灯外，对走廊、楼梯间、厕所等的照明用灯全部安装声光控制开关装置，处处节能降耗。二、节水措施1、在房顶设置屋缘集水槽，收集雨水，蓄入地面水池，作为绿化、洗车和消防补助用水；2、对各用水区分设水表，核定消耗定额，计入各区成本；3、加强供水管、闸管理，避免跑、冒、漏。三、节能、节水管理制度建立健全水、电管理制度，由总务处和水电管理工负责，进行量化管理，严格成本，照章收费，从源头上控制水、电浪费，达到节能节水目的。第九章 项目实施进度1、建设工期本项目结合建设项目预定工期，综合考虑资金落实等因素，项目建设期拟定为1年。2 、实施进度安排项目实施进度计划包括项目前期和建设期。2011年5月至6月，完成可行性研究报告编制及初步设计报批；2011年7月完成施工图设计，招投标工作；2011年8月开始工程建设；2012年4月竣工验收；2012年5月办理完各项手续正式投入使用。3、项目实施进度表根据工程实施各阶段工作量和所需时间，对时序作出大体安排，并使各个阶段工作相互衔接。项目实施进度表序号 时 间项 目2010年2012年5678910111212345一前期工作及准备1可行性研究2设计及招标二项目实施阶段1三通一平2土石方工程3基本工程4上部结构工程5装修工程6水电安装7绿化8室外工程三竣工验收阶段1初步验收2正式验收第十章 工程组织管理一、组织机构项目的组织机构是项目实施的重要组成部分。项目建设由XX旗卫生局负责组织实施。组织机构本着精简、高效的原则进行设置。成立项目领导小组5人，组长1人，副组长2人，组员2人。组长由XX旗卫生局主要领导担任，副组长由XX旗卫生局分管领导担任，成员由XX旗卫生局项目管理人员及XX镇中心卫生院院长担任。二、项目实施管理抓好工程招标，实行公告，组织公开招标和投标。项目实行建设单位领导责任制，参建单位工程质量领导责任制和质量监督终身负责制，对项目实施全过程跟踪监理，严把质量关，严格资金管理，项目建设资金专款专用，专户存储。三、工程建设管理1、项目严格按照国家规定的基本建设程序开展前期工作，为确保项目的顺利实施，达到预期目标，项目建设实行法人制，对项目的建设负总责并抽调精干人员组成工程建设办公室，负责日常工作的开展。2、项目的设计、施工等各个环节均按照国家有关招标规定，进行公开招标，选择具有相关资质的单位承担。3、实行工程建设项目监督理制，严把工程进度、工程质量、工程造价关。4、严格工程建设竣工验收制度和工程建设项目质量终身负责制。四、项目财务管理在建设过程中，建设单位要做好基本建设财务管理的基础工作，按规定设置独立的财管理机构或指定专人负责，建立健全财务管理制度，做好原始记录，及时掌握工程进度，按工程进度拔付资金，严格按计划审批开支，专款专用。在实施过程中，认真做好工程经费预算，按工程建设进度拔付经费。各个工程的资金使用情况，严格按照国家和自治区制定的有关资金管理办法管理，接受上级有关部门的检查、督查和审计。充分发挥专项补助资金的作用，严格按要求落实配套地方自筹资金。十一章 投资估算及资金筹措一、估算依据1、全国统一建筑工程预算定额（内蒙古自治区价目表）及现行费用；2、内蒙古自治区建筑工程、建筑装饰工程消耗量定额3、给排水工程概预算与经济评价手册4、市政工程预算定额（内蒙古自治区价目表）及现行费用；5、工程设计收费标准（2002年）；6、工程监理收费标准；7、建设项目前期工作咨询收费暂行规定（1999年）；8、内蒙古自治区兴安盟地区工程建设材料设备价格信息；9、预备费按一、二部分费用之和取3%。二、投资估算范围本项目投资范围仅包括门诊综合楼扩建1500平方米、建筑土建工程、消防、给排水、变配电及预备费、其它费用等。建筑面积1500平方米，总投资180万元，其中建筑工程费171.04万元，预备费4.75万元，其它费4.15万元。三、资金筹措本项目建设投资120万元。其资金来源及筹措方式：1、国家专项资金投入80万元，占67%；2、地方配套40万元，占33%。投资估算表单位：万元序号项目及费用名称建筑面积（m2）估算价值（万元）单位指标（元/m2）备注总计180一建筑工程费171.04(一)土建工程费155.551扩建工程1500120.008002装修工程150025.501703给排水、电路及卫生设备150010.0570(二)室外工程建设费15.491道路及场地费17086.83402室外给排水0.53花台及绿化27238.1630二工程建设其它费4.751建设单位管理费1.5%0.762勘察、设计费2.5%1.273工程监理费1.8%0.924报建及招、投标费1%1.80三预备费3%4.21项目投入总资金估算及资金筹措表单位：万元序号费用名称投资额占总投资的比例（%）估算说明一项目投入总资金1801结构工程投资160.9989.442建筑安装工程费10.55.833工程建设其他费4.752.64预备费用4.212.34二资金筹措1国家专项资金120672地方配套资金6033第十二章 综合评价一、社会效益XX镇中心卫生院扩建投入使用后，解决了卫生院业务用房狭窄、拥挤、设备简陋或缺陷存在的问题，能有效地搞好镇区域的各类疾病预防、保健和医疗工作，对辖区及周边居住的3万6千万多人，发生疾病时能有效地诊断治疗，减轻了患者进城医疗不必要支付的经济负担（食、宿、行造成的负担），有利确保患者及时治疗、早日康复，促进该区域农村劳动力身体健康，投入经济建设，发家致富增收入。真正体现国家、各级政府对老、少、边、贫地区的基层卫生工作的关心，对广大农牧民群众的关怀爱护，体现社会主义新农村的巨大成就和优越性。故此，社会医疗服务效益十分明显。二、经济效益XX镇中心卫生院在未改扩建前的2010年，毛收入共计117.02万元，改扩建投入使用后，经济效益会更好，年收入预计达142万元。XX镇中心卫生院改扩建后,将使中心卫生院达到实行统一建设标准和技术规范，功能完善，满足基本要求。在房屋和设备配置上满足乡镇卫生院预防保健和基本医疗服务两大功能要求。做到统一技术规范、规模适宜、功能适用。将能极大地改善当地广大农村群众看病环境和就医条件。项目建成后XX镇中心卫生院业务用房建筑面积从现在的876平方米增加到2376平方米，病床数量从现在的20张提高到30张,覆盖人口在3万6千多人。该项目的实施，将使XX镇片区的医疗条件和工作条件得到较大的改善，有利于提高广大医务工作者积极性，更好地为辖区及周边农牧民群众提供方便、优质、高效的医疗服务，更好地满足群众多层次的医疗需求，有效改善缺医少药的状况，有利于提高当地农牧民群众的身体素质，促进地方经济和社会协调发展。使社会效益突出，经济效益较好。第十三章 结论和建议该项目是在国家、自治区施农村卫生服务体系的背景下提出的，项目的实施，体现了国家对乡镇卫生服务体系建设十分重视和关心，XX镇中心卫生院改扩建后，解决了业务用房狭窄、拥挤、设备简陋的存在问题，从而稳定卫生院医技人员的安心，充分发挥设备功能，医技水平的就地诊断，就地治疗的作用，彻底解决农村广大人民群众看病就医难的问题。社会服务效益十分明显，经济效益较好，项目建设可行。建议有关部门给予批准实施。24第一章 总论一、物流仓储合作项目背景1项目名称物流仓储合作项目2合作单位概况合作单位名称：上海棱光股份有限公司、上海龙泾钢材市场经营管理有限公司。上海棱光股份有限公司简介：该公司系于1992年5月19日经上海市建委(1992)第434号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所上市交易，是由全民所有制企业上海石英玻璃厂改制而成。经营范围：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体,化工产品,机电产品，汽车货运运输，日用百货，针纺织品，进出口业务(按批文)，汽车配件，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输(以上涉及许可证经营的凭许可证经营)。公司位于吴泾工业区龙吴路4900号，共占地面积15.23万平方米。公司注册地址：上海市吴泾工业区龙吴路4900号。公司注册资本：15,138万元，营业执照注册号码：3100001000769。上海龙泾钢材市场经营管理有限公司简介：上海龙泾钢材市场经营管理有限公司创建于2004年，位于黄浦江畔黄金水域中游，背靠氯碱万吨级深水港码头，前依交通便捷的龙吴线，占地面积238亩。龙泾公司在短短的几年中取得了骄人的业绩，成为集物流、仓储、贸易为一体的钢材现货交易市场。现在龙泾公司机构健全，人才济济，各项服务设施齐全，目前公司拥有员工160多人，其中本科、大中专学历员工占45%以上；一期投资3000万元，拥有露天仓储200余亩，室内仓储6000M2；生活、交易区21000M2，交易室300余间，配套住宅150余套；仓储货场的各类设备先进齐全，布局合理，有10台行车，气吊、电吊各2台，门机3台；公司码头吞吐量每年以30%的速度增长，现已突破15万吨/月；截止2008年底市场交易额累计达到120亿元，货物库存量3.4万吨,并以33%的速度递增；大户、名企纷纷抢驻市场，已有近260余家商企进驻，其中实力雄厚、信誉和效益良好的企业200多家。2005年，公司在天津设立办事处，为客户催办货物、集港事宜、联系船舶、汽车、火车运输等一条龙服务；同时开办统一采购、集中运载，缩短进货周期，及时为客商反馈天津、唐山等地的钢材信息，使客户在第一时间掌握市场行情，在商场竞争中更具优势。今天的龙泾钢市已实现为客户和企业全面打造市场，实现飞跃发展构筑三大优势平台：A、科学、迅速、便捷的物流交通网；B、快速反应信息的电子商务管理局域网；C、采取担保取得金融机构贷款的支持和可在工商税务申请一般纳税人的政策扶持。龙泾钢市位处新兴的城郊结合部闵行区吴泾镇，（正处于上海市的中心），地理位置非常优越。3物流仓储合作项目可行性研究报告编制依据1、国家十一五发展规划纲要2、上海市国民经济和社会发展“十一五”发展规划3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）二、物流仓储合作项目概况1物流仓储合作项目拟建地点本项目拟建于上海市闵行区龙吴路，距离港口很近。2物流仓储合作项目建设规模经充分考虑当地经济、社会条件以及公司的综合情况，本项目拟建成集加工、配送、仓储于一体的钢材物流中心。具体建设规模如下：（1）项目占地面积100亩，建筑面积9000万平方米；（2）运营后，具有年卷板开平120万吨，仓储8万吨的能力。3物流仓储合作项目主要建设条件本项目位于我国钢铁贸易的主要市场上海市。目前上海营业中的钢材交易市场达60个，年交易量已超过5000万吨，约占全国的1/6。作为全国重要的精品钢基地和钢铁消费市场，上海已把钢铁服务业列为主要的生产性服务业之一。上海钢铁服务业企业总数在6000家左右，其中较为专业的钢材加工配送中心超过200家，营业中的钢材交易市场达个，注册在上海的钢铁电子交易公司已超过20家。除钢铁采购物流、钢铁流通业等较为成熟的领域之外，钢铁生产物流、废钢物流、原材料贸易、科研教育、金融租赁等钢铁服务业也已开始起步。4物流仓储合作项目投入总资金及效益情况本项目投资额为6500万元，年实现营业收入4800万元,年实现净利润2500多万元,投资可以在3年内收回,具有很好的经济效益。5物流仓储合作项目主要技术经济指标三、项目可行性分析随着国家经济的企稳回升和上海市“两个中心”建设步伐的加快，钢材需求出现回暖该钢贸企业带来新的机遇。上海棱光股份有公司地处黄浦江中游沿岸，背靠万吨级深水码头，临近氯碱铁路专用线，前依交通便捷的龙吴路、外环线。在厂区内闲置的土地上建设集销售、加工、仓储、配送和售后服务的大型现代化钢材物流中心具有得天独厚的地理条件，与上海同行业相比，有着立地条件好、运输成本低、投资效益高和比较竞争力强等优势。另外，本项目的建设符合国家十大产业振兴规划，集中体现国家政策导向，能够增加国民经济收入，提高当地就业水平。另一方面，本项目具有投资回收期短，效益好，利润高的特点，有利于企业较快实现盈利，因此，从国家和企业的角度双重评价都是可行的。四、问题与建议目前，我国物流仓储业处于起步阶段，客户对第三方仓储物流的认可度还不是很高，本项目在运营初期具有一定的市场风险。因此，在项目经营期，公司应该注重营销策略，加强服务宣传，使营业收入得到有力的保障。第二章 市场预测随着国家宏观经济政策的调整和拉动内需的扩大，必将带来钢材消费新的增长，特别是钢材期货交易市场的开通，钢材物流企业的仓储、加工、销售效益十分看好。目前在上海地区投资建设钢材加工企业和钢材期货交割库定有良好收益。一、我国钢材消费市场分析12009年上半年钢材消费市场状况据工业和信息化部发布的2009年上半年钢铁行业运行报告显示，2009年上半年，由于国内需求回升，加之钢铁生产原料、燃料价格上涨，国内钢材价格稳步上扬。据测算，上半年，国内钢材消费总量3.1亿吨(含重复材)，比去年同期增长7.1%，增幅较一季度提高将近5个百分点。宏观经济政策促进了国内钢铁消费量增加。2009年上半年，国内粗钢产量达到2.6658亿吨，同比增长1.23%，粗钢表观消费量达到26798万吨，同比增长10.1%。由于国家产业政策的调整，政府4万亿投资重点主要为铁路、公路、机场、灾后恢复重建、廉租住房等，2009年以来，钢材的消费情况发生很大的变化。建筑和交通受益于政策投资，钢材消费增长明显。2009年15月，国内钢材消费流向为：建筑51.9%、工业33.8%、交通6.3%、其他8.0%，而2008年钢材的消费流向结构是：建筑49.3%、工业37.1%、交通5.2%、其他8.4%。具体来看，在钢材消费大户中，今年上半年房地产开发消费钢材同比增长12.6%，铁路估计同比增长约158%，汽车行业同比增长约16.5%。据中国物流信息中心市场监测，国内钢材市场需求1月份比去年12月上涨3.1%，2月份比1月份上涨0.4%，3月份回调7.0%，4月份比3月份下降4.5%，5、6月份连续上涨，环比涨幅分别为1.8%和2.9%。报告称，今年上半年宏观经济形势转好，工业生产加快回升、固定资产投资保持快速增长、钢材消费的汽车、房地产等主要下游行业景气回升，带动了国内钢材市场需求明显回升。报告还显示，今年上半年，虽然国内钢铁生产总体上看依然呈现低速增长，但同一季度相比增速明显提高。上半年钢材和生铁产量增幅分别比一季度提高2.9和1.3个百分点，粗钢产量增长基本同一季度持平。报告指出，今年上半年我国刺激经济增长的一揽子计划不断发挥效应，经济运行中积极因素不断增多，国民经济企稳回升，由此带动了国内钢材市场整体回暖。2钢材消费市场发展利好因素分析钢铁是重要的工业原材料，被称为工业的“骨骼”。钢铁工业是国民经济重要的基础产业，是国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。徐向春认为，钢铁行业能够为汽车、石化、房地产等重要产业提供原料。如果国内钢铁行业发展的好，就不会受制于人。此外，钢铁行业也会拉动煤、电等能源行业的发展。因此钢铁行业被誉为工业“骨骼”。国家十大产业振兴规划中，除了钢铁业振兴规划本身外，获得振兴规划席位的其他九大行业多半都与钢铁有关。其中还包括与钢铁消费密切相关的几大下游产业汽车、船舶、石化、轻工、装备制造等。据公开数据显示，汽车行业占国内钢铁需求的3.62%，汽车的外壳、底板、车轮等要消耗大量的板材和少量特钢与钢管。装备制造业耗钢量占国内钢铁需求的16.2%，工厂机床、冶金生产设备等主要消耗板材、管材。船舶业造船加上修船、船舶分段及海洋工程的用钢量占到国内需求的2.1%。轻工业耗钢量占国内钢铁需求的7.89%。轻工业用钢主要体现在自行车用的板材、焊管，家电使用板材，五金使用线材等。此外，石化行业的大型石化设备、钻井石油管、石油天然气运输管道等也是用钢大户。这些都将用到大量高温、高压、耐腐蚀的特制钢管和板材。另外，物流业的振兴也与钢铁业有着间接关系，因为物流业涉及的铁路、公路、民航、海运等都属于钢铁业的下游行业，另外物流业振兴也将有利于钢铁原料和产品的运输和销售，将降低钢铁行业的成本。钢铁振兴规划中提出的目标为，到2011年，国内粗钢产量5亿吨左右，表观消费量4.5亿吨左右，工业增加值占GDP的比重维持在4%的水平。十大振兴规划拟实施3年，这3年中钢铁业生产销售将受到巨大刺激作用。3钢材市场消费趋势分析中钢协表示，如果没有积极地刺激经济增长的各项政策措施，预计2009年我国钢材消费量将下降为3.9亿吨左右。但随着4万亿元投资刺激政策以及十大产业振兴规划等政策的出台，预计2009年钢材消费量约为4.3亿吨。其中，装备制造、石化、船舶、汽车四大行业的用钢量比2008年将增加1000万吨。随着钢铁下游产业的带动，加上4万亿元投资计划的实施，钢铁行业逐步复苏。据悉，十大振兴规划拟实施3年，这3年中钢铁业生产销售将受到巨大刺激作用。钢铁振兴规划中提出的目标为，到2011年，国内粗钢产量5亿吨左右，表观消费量4.5亿吨左右，工业增加值占GDP的比重维持在4%的水平。二、我国钢材期货交易市场的发展上海期货交易所2009年3月27日正式开始了螺纹钢和线材期货合约的交易，钢材期货终于瓜熟蒂落。作为成熟、完整市场体系的重要组成部分，