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采购管理规章制度(锦集8篇) 第一章总则 第一条为进一步标准公司物资选购程序，加强内部掌握，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、帮助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度标准范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购实行归口治理制。原粮由选购供给部负责选购，帮助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进展专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时猜测市场供给变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。 第七条推行合同治理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。 第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。 第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。制止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进展严厉处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下： 1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2、帮助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。 4、选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线治理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进展的形式。详细程序如下： 1、物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进展申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款 3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。 第十四条本制度从年月日起下发执行。 其次篇: 选购治理规章制度 一、目的： 为加强选购规划治理，标准选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供给，降低选购本钱，特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的选购。 三、职责权限 1、公司董事长负责选购治理制度的审批； 2、公司财务部负责选购治理制度的。 3、产品中心负责选购治理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有两家以上供给商 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。 （3）严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 （4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 （5）工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。 6、审计监视原则： 选购人员要自觉承受财务部或公司 五、物资分类： （一）物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资：其他需要选购的相关物品。 （二）选购安排： 由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购） 六、选购流程： 1、选购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供给商进展报价。 （2）选购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进展选购。 （3）属以下状况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品 （1）若须进展样品 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。 4、供给商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供给商。选购人员须建立供给商信息台帐。 5、合同签定： （1）供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。 （2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品（物资）能适时供给。 （2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 选购付款实行审批制度，详细程序如下： （1）选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续； （2）付款方式： A：金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。 B：金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。 C：金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 （3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度解释权归财务部，自 第三篇: 选购治理规章制度 1、依据中华人民共和国食品卫生法和国务院关于加强食品等产品安全监视治理的特殊规定，做好食品选购索证和验收卫生治理工作。 2、把好食品选购关，选购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得选购中华人民共和国食品卫生法第九条规定制止生产经营的食品。选购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的养分要求，具有相应的色、香、味等感官性状。 3、选购食品及其原料应当根据国家有关规定索证。选购时应索取发票等购货凭据，并做好选购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量选购食品的，或向供货商直接批发选购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。 4、食品定点选购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类选购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新奇卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。 5、不选购质量不新奇、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。 6、选购的定型包装食品和食品添加剂，必需在包装标识上根据规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必需清晰，简单辨识。在国内市场销售的食品必需有中文标识。 7、选购食品添加剂必需选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。 8、选购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必需符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。 9、建立食品索证、进货验收台帐并进展记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。 10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应把握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生根本学问及感官鉴别常识。 11、在选购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场选购，选购时应现场查验供货单位的资质。 12、在选购食品时应按以下要求进展现场查验和索证： (1)从食品生产企业或批发市场批量选购食品时，应根据生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量选购食品时，应索取购物凭证。 从固定供货基地或供货商选购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订选购供货合同，并按相关规定进展索证。 对于统一选购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店供应复印件或传真件。 (2)选购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。 (3)选购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。 (4)选购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。 13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否全都，并建立台帐照实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。 14、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。 第四篇: 选购治理规章制度 为了加强公司根本建立的经营、财务治理，标准选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工供应物资供给保障，依据公司建立进展的实际需要，特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和治理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严格遵守公司的各种治理制度、选购治理流程，本着效劳煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进展审核、监视，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。规划科负责对选购规划的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购规划，上报公司财务科审批并执行。 4 、按时完成各期选购规划和零星选购规划，保质保量、准时精确地为基建施工供应选购效劳，并就供给的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的意见，改良缺乏。 5 、积极参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。 6、选购合同的签订： 初步确定供给商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供给科、办公室应准时组织和相关供给商开展关于选购物资、设备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。 公司供给科、办公室将选购合同、协议以及选购规划报公司规划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供给商签订正式选购合同、协议。 7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平 等协商是签订选购合同协议的根本原则。签订选购合同、协议的留意事项为： 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律标准。 合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。 第五篇: 选购治理规章制度 1 、目的 加强食品安全治理工作，严格掌握餐厅本钱构成中的可控本钱，确保员工身体安康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、 职责 3.1总部行政治理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政治理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监视和对执行力度的考核。 4、根本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态治理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质效劳。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节省，反对铺张，降低本钱，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态治理。主要原材料必需进展招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争；除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进展一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着“诚恳、信用、公平互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必需回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业确实定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政治理部部长的领导下进展，坚持“统一领导、分级治理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政治理部物业室主管，各事业部行政治理部部长，行政治理部物业室餐饮组监理，各事业部行政治理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进展资质审查。合格供给商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业治理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供给商进展实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供给商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，效劳承诺书，并向财务部门上交产品效劳质量保证金。 5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供给资 格的；用不正值手段诋毁、排挤其它供给商的；向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的；偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的；严峻偏离市场价格报价的；实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进展，每月应确保两到 三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得承受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供给的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需标准，各项内容要真实、精确完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价风格查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量效劳保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、效劳同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员意见的根底上，根据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进展监视，选购 标工作根据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 依据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进展检验。 7.2对质量不合格的原材料要马上停顿供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商担当相应检测费用，快速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进展抽样检测，确保供货质量。 8费用结算 8.1供给商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进展监视。 第六篇: 选购治理规章制度 总则 一、为了标准公司的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供给，加强企业物资选购的监视治理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购治理的根本标准。 三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 第一章选购部职责 四、选购部岗位职责 1、负责物资选购治理制度和内部各岗位职责的制定； 2、负责物资选购员、规划员及档案治理员的监视与治理； 3、负责物资选购规划的制定，选购合同的签订及保管； 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作； 6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。 7、选购部做好各项档案的治理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购； 2、仓库内的库存物资应优先使用； 3、建立合格供给商名录时，选购远近搭配的原则； 4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比效劳的原则，择优确定选购单位； 6、对于先试用的物资，必需由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。 其次章物资选购治理 六、为节省选购本钱，公司实行按月上报选购规划。选购部编制选购规划时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购规划，避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购规划，在每月的23日前向选购部报下月的选购规划，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家 九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购规划进展选购，做到不错订、不漏订，准时精确地做好物资货源的落实工作。签订物资 选购合同时，要严格执行合同法和公司合同治理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师参谋联系后，再签定合同。 十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料消失短缺现象，选购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认前方可选购使用单位情愿承受的代用品，否则，消失后果由选购部负直接责任。 十一、选购部未能准时完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。 第三章物资验收入库治理 十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按商定时间到达对物资进展检验。 十三、验收中的不合格物资，由选购部准时与供给商进展沟通，准时进展退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由选购部送检人员准时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 第七篇: 选购治理规章制度 为了进一步标准学校物资选购工作程序，严厉选购工作纪律，提高选购工作效益，经校长办公会讨论打算，特制定本规定。 一、加强领导 1、设立物资选购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资选购工作的领导和监管。 2、成立物资选购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产治理人员等。物资选购小组是学校物资选购的实施部门，办公室设在总务处。 二、选购原则、方式及核对报销 1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一选购。 2、物资选购须先填写黄石四中经费使用申请报告单，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织选购（两人以上参加）。选购金额伍仟元以上，根据“三重一大”事项决策制度，进展民主决策，并在选购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。 3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织选购。 4、物资选购后，选购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。 5、物资选购人员应仔细把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特别性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。 6、特别状况，申请部门确需要自行选购的，须事先向学校负责选购工作的领导申请，经同意前方可购置；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。 7、总务处选购人员应根据学校批准的选购规划进展物资选购，未经批准，不得选购。 三、选购物资的治理 1、实行定时集中（或临时）选购制度，总务处依据批准的选购规划，每学期集中选购1次有关易耗品，选购时，应有3人以上参与。 2、办公用品等实行两人治理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、选购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。 3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，珍贵物品发放或外借经校长批准。 四、物品选购的工作纪律 参加物资选购的人员，坚持做到公正公正公开。不准参与可能影响公正竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。对违反规定的行为，将进展严峻追责。 第八篇: 选购治理规章制度 为标准原材料的选购程序、节省选购本钱、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮治理流程分选购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际状况，详细切实做好选购工作。 第一条根本原则 1.廉洁自律，严格供给商选择、评价、甑选以保证供给商供货质量，处理好与供给商的关系，不承受供给商礼金、礼品和宴请； 2.严格遵守选购标准流程，按流程办事，能准时按质按量地选购到所需物品，在满意公司需求的根底上最大限度降低选购本钱； 3.加强选购的事前治理，建立完善的设备价格信息档案，做好选购相关文档的存档、备份工作，以有效地掌握和降低选购本钱并保证选购质量； 4.全部选购，必需事前获得批准。未经规划并报审核和批准，除急购外不得选购，急购需按紧急选购治理流程要求进展选购； 5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理选购，可以核定物品工程，通知各申购部门提出请购，然后集中办理选购； 6.选购物品在条件一样的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购置，不得随便变更供给商； 7.科学、客观、仔细地进展收货质量检查； 其次条供货商确实定原则 1.初选供货商：要深入细致的进展市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进展综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、效劳三方面来进展比拟尝试。 3.确定供货商：在使用两个月的根底上、由财务人员、厨师长、选购人员提交效果报告，由公司审批确定。 4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供给商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中争论打算是否更换、续用。 第三条市场调查原则 1.由财务人员、选购人员、厨师长每月不少于两次进展市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。 2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进展采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进展讨价还价，切记只记录买方一口价。 4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。 5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进展综合争论通过。 6.零星物品的调查由总经理或托付其他人(选购人员除外)实施。 第四条选购的定价原则 1.设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的根底上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进展。 2.定价程序：由财务人员同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。 3.价格治理原则：对于供货价格实行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下： (1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。 (2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。 (3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。 (4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。 (5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。 4.春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。 第五条审购程序 (一)耗用物品的审购程序 1、对于常常性工程的选购应由所需部门每月固定时间定期报规划，申购单一式三联(选购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由选购部门办理。 2、需临时选购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意前方可办理。 3、零星物品的选购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购置。 (二)自购菜品的申购程序 1、需货部门依据库存和使用状况填写申购物品清单，申购单一式三联(选购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交选购部门办理。 2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知选购人员进货。 第六条选购数量确实定原则 为提高经济效益，降低本钱，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单选购的原则来确定日常的选购数量。 (一)鲜货、蔬菜、水发货的选购数量。 1、此类原料实行每日选购，一般要求供货商送货。 2、用上述原材料的部门每日营业完毕前，依据存货、生意状况、储存条件及送货时间，提出次日的选购数量。 (二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的选购数量。 1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金周转、储存条件等因数，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。 2、库存量上下限的计算公式： 最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天 第七条：货物的验收原则 (一)验收的质量标准： 依据本公司制定的原材料鉴别标准进展验收 (二)验收的数量标准： 依据选购人员收取的当日选购申请单上写明的数量据实进展验收，数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右。 (三)验收人员： 库房人员、领用部门负责人、监视员等最少2人共同验收。 (四)验收时间： 每日上午9：30-10：00下午4：30 (五)验收程序： 1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。 2、对不符合原材料鉴别标准和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。 第八条仓库治理 (一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。 (二)、货物入库 1、仔细验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。 2、开出入库验收单 3、准时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。 (三)、库存保管 1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。 2、做到先进先出、防止积压变质。 3、设“慢流淌表”，但凡库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。 (四)、发放治理 1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。 2、仓库发放，厨房各班组必需填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。 第九条选购事项 1、选购人员应严格根据“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和原材料鉴别标准以及有关定价原则进展选购。在选购过程中，因市场行情发生变化，而影响选购数量和质量的，要准时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意前方可购置。 2、在选购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的选购清单，选购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品留意保鲜。 3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，选购部门有积极帮助处理的义务。 4、对选购过程中发生的非正常损失(选购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明缘由。