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采购管理规章制度(十五篇)选购治理规章制度篇一 本镇内政府机关，实行预算治理的事业单位、镇属部门、 站所使用财政资金和其他资金进展的政府选购适用本制度。本制度所称政府选购是指使用财政资金选购依法制订的集中选购名目以内的或者选购限额标准以上的货物、工程和效劳的行为。 落实选购规划：各单位为了确保行政任务和事业规划的完成，需购置物品或取得劳务时，单位向党政办提出书面申请，党政办本着“量入为出，适度从紧”的原则进展审核签具意见报单位分管领导签批后，报财政所确定落实选购规划。 政府选购应当实行以下方式：公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源选购、询价。详细选购方式由镇选购办、机关主管、后勤组按规定的程序组织实施，公开招标应作为政府、选购的主要选购方式。 先由各机关各部门、站所依据工作需求填报“政府选购申 请表”报镇选购办，并经分管领导审核签定，财政局乡财局和，选购办要签审核意见，镇选购办依据选购内容和金额确认选购方式和选购单位，假如需由站所选购的，由站所填报。政府选购申请表”报镇选购办审核，由镇选购中心安排选购，假如由镇选购办选购的，需报分管选购领导审批后，由镇选购办安排选购。全部选购物品资金由主管领导审批后，财政所直接付给供给商。 镇财政部门在编制年度预算的同时编制政府选购预算，应本着实事求是和节省的原则，充分考虑实际需要与财力可能，镇选购办应有规划地安排日常办公用品的集中选购。 凡纳入政府选购制度范围的部门，未经同意自行选购的，不得列支，否则按违反财经纪律处理。纪检、财政所应定期对政府机关选购行为进展监视、检查，选购办应定期汇报政府选购状况并定期进展公开，定期进展总结，任何单位和个人对政府选购活动中的违法违纪行为，有权控告和检举。 选购治理规章制度篇二 1.1为标准公司选购工作，特制订本制度。 1.2本制度适用于公司外协、商务选购活动。 2.1严格执行询价议价程序物品选购以及外协，必需有三家以上供给商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素根底上进展综合评估，并与供给商进一步议价定最终价格，临时性应急选购买的物品除外。 2.2选购会审、合同会签制度物品选购，必需经营业部、制造部、技术部、质量部参加，调研汇总各方意见，经总经理审核。 2.3职责分别选购不得参加货物和效劳的验收，选购的数量、质量、交货问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供给商协商完成。 2.4全都性原则选购人员选购的物品或效劳必需与选购单所列要求规格、型号、材质、数量全都。在市场条件不能满意选购部门要求或者本钱过高的状况下，准时反应信息供申请部门更改选购单作参考。 2.5廉洁制度全部选购人员必需做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购本钱。 2.5.2加强学习，提高熟悉，增加法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供给商伸手。 2.5.4严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 2.5.5工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新事物及市场信息。 3.1供给商的选择 3.1.1供给商必需证照齐全，具有相关资质。 3.1.2对于常常使用的商务或效劳，选购部应较全面的把握供给商的治理状况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录，会同客服、销售、选购部门对供给商定期进展评估和评审。 3.1.3在选择供给商时，必需进展询价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商报价不能作为唯一打算的因素。 3.1.4为确保供给商渠道的顺畅，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为备用供给商或子啊其间进展交互选购。 3.2选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责选购物品的适应性，财务部门负责预算掌握、价风格查、合同付款条款的审核；选购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信念的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况以及质量反应及确认售后效劳事宜。 3.3付款程序 3.1选购部依据付款规划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。 3.2发票：付款时必需开增值税发票，核对发票内容是否与合同全都，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、选购人、总经理签字后交给财务核销。 4.1物品消失延期后，选购部准时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。 4.2货物消失质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，选购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供给商，要求供给商换货或退货。 4.3选购部与供给商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，选购部负责追索 5.1选购过程中进展财务监视和审核 5.2在选购询价、议价、合同签订、合同执行和选购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参加外，财务部门要全程参加。财务部主要负责价格的核查及审计。选购部门要自觉承受审核以及对选购活动的监视和质询。 6.1严格根据此治理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。 6.2选购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为缘由造成的选购事故，每消失一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参与公司的优秀员工评比的资格。 6.3对选购人员在选购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。 选购治理规章制度篇三 学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。 1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置珍贵物品价1000元以上须经校领导班子集体争论打算。 2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术争论会，参观考察，函授学习等开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务治理规定准时报销。 3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作过失事故处理。 4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。 为加强学校公物选购、审批、治理做到规划购置，妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。 加强学校财产治理，是保证教育工作顺当进展的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参加财物治理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规治理。 1、学校财产、物资的治理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行治理人员责任制。 2、学校固定资产治理按行政治理体制，实现行政负责人和使用治理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。 3、新购置的固定资产，必需符合审批、选购、验收、报销手续，经会计和财物治理员按发票登记后，方可使用。 4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价全都。 5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期完毕前) 6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务治理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采纳包干使用的方法，办公物品的使用状况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。 7、固定资产的削减，包括调出及报废、报损、丧失、变价等都必需经过部门负责人、校产治理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。 8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。 选购治理规章制度篇四 为了标准选购行为，保证选购质量，掌握选购价格，提高选购效率，特制定本制度。 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进展监视。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、监察室和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定选购物资的生产厂家，但不能指定供给商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监视和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房治理，根据审批的出库单进展出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。 1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着到处节省的原则，并综合考虑质量、价格及售后效劳等方面，择优选购。 2、选购小组在接到经过审批的选购规划后应快速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的购物规划方可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购价廉物美、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资选购可实行公开招标的形式进展选购。 5、选购人员应仔细检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负肯定经济责任。 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资依据市场行情询价议价方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进展选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20万元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施。股东会审批 4.2万元以上20万元以下的设备可实行招标或询价方式进展选购，由医院选购部组织实施，由董事会审批。5.2万元以下的设备及物资实行询价方式选购，由医院选购部组织实施，由院长审批。 1、规划和立项： (1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购规划单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按规划选购。原则上每月选购二次。 (2)药品耗材类由药剂科库房治理员依据各临床科室用药状况(包括品种及数量)，结合医院根本用药名目拟定选购规划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由选购部组织实施。 (3)突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购中心选购。 (5)特别物资(体内植入物)的选购，由使用体内植入物的科室提前3天供应植入物的品种、规格、并仔细填写植入物申请表。选购部在充分敬重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进展严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。 2、调研、论证、询价。 物资选购规划立项后，选购委员会负责组织选购部、使用科室、业务科室、审计人员进展市场调研、考察和询价，考察完毕要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争论决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部进展招标、议标。招、议标结果应由全部参与招、议标人员签字方可生效。 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据选购部下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房治理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格前方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需进展质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进展抽样检验合格后入库。 4、药品由药库治理员、药剂科主任、药品会计共同验收。留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。 5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据选购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。 6、全部物资的验收，均应具体记录验收结果并有全体验收人员签名。 物资选购发票应先由选购人员、证明人、验收人、选购部主任签字，报分管院长 审核，最终由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进展分批付款。 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求规划表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 医院监事会是医院的监视监视机构，负责对选购规划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在选购中消失明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩罚的权利。 选购治理规章制度篇五 第一条为加强公司各项选购活动的治理和掌握，结合预算治理制度的相关规定，经公司讨论特制定本制度。 其次条本制度所指的选购包括公司各项固定资产及其附属设备的选购、车饰等商品选购、配件及其他材料选购、低值易耗品和办公用品选购、各种广告和展现设计选购。 第三条公司全部的选购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。详细规定为： 1、广告和展现设计选购由行政部负责执行； 2、生产车间、办公室物品由选购部负责执行； 3、电脑、软件等电子信息设备的选购由行政部负责执行。 4、其他上述未包括的选购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。 第四条单项(含综合工程选购，整车和配件选购及整车供给商指定的选购除外)选购金额超过10万元的选购工程，应由相应的选购部门会同有关选购需求部门、财务部、审计部和总经办进行选购听证会或合同评审会，选购部门应在会前预备好充分的资料，如工程方案介绍，供给商询价记录或招投标状况，各供给商优待方法，性价比意见书，其它相关资料等。 第五条本制度选购治理主要指选购预算治理、选购询价治理、选购合同治理、选购入库和付款、供给商评审等几个重大方 第六条选购部门接到批准的选购申请单后，优先到公司指定的供给商处购置，如指定供给商无货供给时，必需进展多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购置，同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核，保管期限为一年。 第七条审计部和财务部定期或不定期联合进展市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购置活动进展评审，做好评审工作总结，报总经理参考。 第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以依据工作需要，由总经理或审计总监打算。 第九条选购价格选定后，选购商品单位价格在5000元以上或选购合同金额在5000元以上的或有常常供货行为的(一年内有3次以上)必需与供给商签订选购合同，广告、展现设计选购必需与供给商签订合同。 第十条选购合同必需进展合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进展审查，各职能部门负责人对合同进展联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。 第十一条参与合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关选购责任部门。 第十二条选购合同的保管：选购合同原件由选购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。 第十三条选购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由选购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进展定期和不定期的审计。 第十四条供给商赐予公司现金折扣和销售折让的状况，必需在合同条款中反映。严禁选购人员私自收取或索要供给商回扣、佣金等，一经查明发觉将由公司视详细状况赐予责任人开除、降职或其他行政惩罚。 第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必需办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。 第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必需办理入库手续，仔细填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进展赔偿。 第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必需有两人以上在送货单或发票上签名确认。 第十八条选购金额超过50元的，必需取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。 第十九条付款留意事项：固定资产付款必需附上发票、合同复印件、固定资产验收单；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订选购合同的须附上市场询价记录表，否则财务部不得付款。广告、展现设计付款时必需附上合同 其次十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供给商进展评审，对价格高、效劳差的供给商进展淘汰替换。列出合格供给商名录。 其次十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后效劳部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。 其次十二条评分标准： 序号 评分工程 评分标准及标准分 产品报价 (50分) 1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注) 50分 2、比合理最低价相差0-1.9% 45分 3、比合理最低价相差2-3.9% 35分 4、比合理最低价相差4-6.9% 30分 5、比合理最低价相差7%以上 0分 付款方式 (30分) 能遵循我方提出的付款方式 30分 若供货单位自己提出付款方式，则依据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分。 选购治理规章制度篇六 为使酒店的选购工作走上制度化、标准化，合理掌握本钱，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本选购治理制度： 酒店设立专职选购部，隶属酒店财务部治理，承受财务总监、本钱掌握、集团稽查部及其它部门的监视，全面负责酒店的选购工作。 1.全部选购工程均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。 2.全部选购物品均需比拟至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。 3.全部选购物品的品质须保持一惯稳定。 4.选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责。 5.选购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。 6.全部供给商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库。 7.选购时间要求：一般物品选购时间为3天；急用物品当天必需选购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单选购。 8.选购部制止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 9.制止使用部门自行选购物品或私自与供给商洽谈选购事宜。 10.选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。 1.申购单审批程序： 使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意选购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回选购部。 2.单位价值1000元以下或批量价值在xx元以下的由选购部现金自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供给商，经董事会最终批准前方可选购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进展不定期抽查。 2.单位价值1000元以上或批量价值在xx元以上的物品选购审批程序： 选购部查找至少三家厂商比拟价格品质，评定小组确定供货商选购部与供货商共同草拟合同或选购协议。 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。 执行合同或协议 (评定小组由选购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成) 3.赊购(月结)物品选购审批程序。 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至选购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。 各月结供给商选定方法：选购部每月每类物品均应邀请至少三家供给商报价，选购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进展价格及质量的比拟和争论，选定供给商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供给商确定固定的一个月的供给价，在此确认期间内，供给商将按此固定价格供应酒店所需的物料。 选购本钱的掌握由财务部、选购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平常各部门应准时到市场上了解价格行情，以促进酒店选购本钱的掌握与监视。 1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、选购部、使用部门及集团稽查部对供给商进展评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰局部不合格供货商。 2.选用供给商角度采纳1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供给商、2个帮助供给商、n个考察供给商。这类商品只有一个主要供给商，大约70%的物资从他手中购置。2个帮助供给商供应大约20%的物资，一旦主供给商消失问题能有其他供给商马上顶替。数量不限的考察供给商既是帮助供给商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购置死角。 3.选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。 选购治理规章制度篇七 选购员薪酬组成薪酬=根本工资+奖金惩罚 1、增加新品种数量=奖金 2、奖金是依据业绩完成到达指定要求后对选购人员的嘉奖，奖金分两局部。 3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该局部奖金提取要求：绩效考核分到达70分以上。 4、滞留惩罚：品种滞留时间90天赐予百分之一惩罚，品种滞留时间90120天赐予百分之一点五惩罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留惩罚，代销的厂家协议品种可免予滞留惩罚。 1、仔细执行总公司选购治理规定和实施细则，严格按选购规划选购，做到准时、适用，合理降低物资积压和选购本钱。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐准时。 2、熟识和把握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优选购。注意收集市场信息，准时向部门领导反应市场价格和有关信息。合理安排选购挨次，对紧缺物资和需要长途选购的原料应提前安排选购规划准时购进。 3、严把选购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后效劳合同（三证）。积极帮助有关部门妥当解决使用过程中会消失的问题。 4、加强与验收、保管人员的协作，有责任供应有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办的其它各项工作。 1、工作时间为早8：30晚17：30午休时间12：0013：30休息时间要保持宁静，不要打扰影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用1个（即工作）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩嬉戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反清扫办公室一天，总监满足为止。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出午休后13：30点必需回公司，否则发生意外大事，公司不担当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。 5、选购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视详细业务轻重由总监打算，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明缘由，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不担当任何费用。 7、全部办公，选购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。 9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。 10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次桌椅。 11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。 12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。 13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。 14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。 15、假如选购产品消失失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进展惩处，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。 16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误准时反应。 17、对自己下到工厂的单子进展跟单（下单后第3天和交货期前3天）。 18、如选购员需要出差，首先提交出差规划呈交至部门总监。如总监需出差，出差规划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。 19、出差费用在出差规划中表达清楚，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。 20、出差归来，全部票据规划内实行对账票据。规划外实行凭票据实报实销。 21、每月需凭上月业绩考核，如未到达考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。 22、在追加订单时，如到达厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金（每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖）。 选购治理规章制度篇八 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门；请购物品所属工程；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量； 请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购的物品的要求时间； 请购如有特别需要请备注；请购单填写人；请购部门主管；请购单审核人；选购副总审核； 财务审核人；公司总经理。 3.请购单及其提报规定 请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门； 固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进展填写提报； 其他材料设备及工程工程申购根据附表二(物资选购申请表)的格式填写提报； 日常零星选购根据公司印制的根据附表三(物资选购审批单)的格式填写提报； 请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份； 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交； 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 4.公司物资请购单的提报部门 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报； 公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报； 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 1.请购的接收要点 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批； 接收请购单时应遵循无规划不选购，名称规格等不完整清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则； 通知仓库治理人员核查请购物资是否有库存； 对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。 2.请购单的分发规定 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进展分工处理； 对于紧急请购工程应优先处理； 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。 3.选购周期的规定 单次选购金额预算在1万元以下的零星选购工程或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天； 单次选购金额预算在1万元以上的工程比价选购，选购周期不应超过15天； 请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任务时应向领导说明缘由； 遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。 1.询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应准时的与请购部门沟通； 2.属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购； 3.对于紧急请购工程应优先处理； 4.全部选购工程上必需向生产厂家或效劳商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介构造询价； 5.对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品； 6.询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进展询价； 7.在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。 1.对厂商的供给力量，交货时间及产品或效劳质量进展确认； 2.对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3.收到供给单位第一次报价后应向公司领导汇报状况，设定议价目标或抱负中标价格。 4.重要工程应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等； 5.参考目标价格与拟合作单位进展价格及条件的进一步谈判。 1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总； 2.比价、议价结果汇总应根据附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核； 3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重新处理。 选购治理规章制度篇九 商场选购合同的条款构成了选购合同的内容，应当在力求详细明确，便于执行，避开发生纠纷的前下，具备以下主要条款： 1.商品的品种、规格和数量 商品的品种应详细，避开使用综合品名；商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。 2.商品的质量和包装 合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出肯定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退方法的商品，应写明详细条款；对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等，均应有具体规定。 3.商品的价格和结算方式 合同中对商品和价格的规定要详细，规定作价的方法和变价处理等，以及规定对副品、次品的折扣方法；规定结算方式和结算程序。 4.交货期限、地点和发送方式 交(提)货期限(日期)要根据有关规定，并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。 5.商品验收方法 合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。 6.违约责任 签约一方不履行合同，违约方应负物质责任，赔偿对方患病的损失。在签订合同时，应明确规定，供给者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金： (1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供给商品； (2)未按合同规定的商品质量标准交货； (3)逾期发送商品。购置者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。 7.合同的变更和解除条件 在什么状况下可变更或解除合同，什么状况下不行变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等状况，都应在合同中