零部件入库及缺件管理制度.doc

文件编号公司治理文件版次主管部门汽车零部件零部件入库及缺件治理制度编批写准1 目的为标准汽车零部件入库操作，提高零部件入库效率，降低缺件风险，保障生产运行顺畅、削减生产停线率，特制定本制度。2 适用范围适用于公司零部件入库及缺件治理把握。3 职责3.1 生产部职责3.1.1 负责配套件仓库、冲压件仓库的安全库存、最高库存设定及库存状态监管工作。3.1.2 负责冲压件仓库卸货、收货、报检、入库工作。3.1.3 负责冲压件仓库到货包装的检查、核对、处理工作。3.1.4 负责对不符合供货要求的的供给商进展通报、考核及相应的处理。3.1.5 负责依据生产打算、生产 BOM、库存量公布零部件缺件清单。3.1.6 负责零部件的从到货至生产线的跟踪工作。3.1.7 负责入库各环节的监管、跟踪工作并上报对责任部门的考核依据。3.2 第三方物流职责3.2.1 负责配套件仓库的卸货、收货、报检、入库工作。3.2.2 负责零部件库存的准确、准时上报。3.2.3 负责配套件仓库到货包装的检查、统计、取证、上报工作。3.2.4 负责入库零部件的批次记录、管控、更工作。3.3 选购部职责3.3.1 负责缺件的选购、调拨、跟踪，保障合格零部件按时到货。3.3.2 负责通知、监视供给商依据零部件包装设定书、批次治理要求进展供货。3.3.3 负责增供给商的供给商编码、名称的维护、配额指标的公布通知工作。3.3.4 负责零部件入库手续的办理。3.4 质量部职责发行时间页次3.4.1 负责外协外购零部件检验成绩书的收集工作。3.4.2 负责外协外购零部件的检验及状态判定工作。3.5 技术规划部3.5.1 负责增零部件技术状态的判定。3.5.2 负责增零部件的物料编码安排工作。3.5.3 负责生产 BOM 的维护、更、准确公布工作。3.6 冲压厂3.6.1 负责自制冲压件检验及状态判定工作。3.6.2 负责自制冲压件入库手续的办理。3.7 选购公司财务部负责零部件的结算、付款工作。4 程序4.1 配套件仓库治理程序4.1.1 收货治理(1) 送货卡车到达待检库卸货区后，待检库收货员为送货车辆安排停车等候位以及卸货车位。(2) 送货司机将送货单交待检库收货员，属于外协外购件的还需供给检验成绩书。(3) 待检库收货员依据送货单核对送货量及库存量，对于超库存的物料拒收。遇特别状况需要申请入库的，申请人须供给书面报告经物流治理科科长及生产部部长同意后，方可办理入库。(4) 收货员通知叉车司机、搬运工进展卸货作业，将物料放置到指定区域。(5) 属于叉车可直接卸货并且无超超群载现象导致卸货困难的，必需在 30 分钟内完成单车卸货工作。每延迟 10 分钟，扣 100 元。属于人工卸货作业的，须在 1 小时内完成单车卸货作业。每延迟 30 分钟，扣 100 元。(6) 对外包装破损、物料混装、损坏、发霉、受潮、无标识、无批次的或不符合零部件包装设定书的到货零部件，待检库收货员进展拍照、记录、上报生产部指定人员并通知选购员到现场确认。选购员在接到确认通知后，20 分钟内到现场进展确认。未按时到达的，依据扣 1 分/延迟 20 分钟进展惩罚，同时拒收该批物料，由此引起的缺件、停线责任由该采购员负责。选购员须准时通知供给商进展整改，并填写 CDP2901A订正和预防措施通知单在 2 天内交生产部进展审核。(7) 在正常工作时间外，必要进展收货作业的物料。选购员须事先将到货零部件名称、到货量、到货时间、到货人联系方式以 000邮件或书面方式告知生产部仓库。未事先告知的，生产部仓库有权拒收。4.1.2 入库治理(1) 待检库收货员依据送货单清点到货零部件品种、数量时是否全都。假设开箱觉察包装短缺，通知选购员到现场进展确认，并依据“缺一罚十”原则进展处理。选购员在接到通知后 20 分钟内未到达现场的视为默认仓库处理。按此处理造成的物料盈余作为自有物料记账。(2) 已超过保质期或保质期缺乏 1 个月的物料，待检库收货员拒收该批次物料。假设有特别状况的，可申请进展让步接收处理。(3) 待检库收货员确认送货单与实物无误后，打印出进货料验收单并通过 000及 的方式通知质检员进展质量检验。(4) 从卸货完成到打印出进货料验收单并通知质检，待检库收货员需在4 小时内完成，超时依据 100 元/小时考核，当天收货物料须在当天完成清点及进货料验收单的打印工作。(5) 质检员在接到待检库收货员通知后，须在 30 分钟内到达现场进展物料检验工作。每延迟 30 分钟，扣责任部门 0.5 分特别缘由需由质量部主管领导批准后可不予考核。(6) 对于外协外购件，质检员应在接到检验通知后 4 个工作小时之内完成检验工作并在进货料验收单上签字确认。假设不合格，注明不合格缘由，否则视为检验未完成。检验延迟扣 0.5 分/小时；对于需要做特别试验的物料，依据外购外协件入库验收治理制度4.3.1 执行。(7) 对于无质检报告的物料，选购员应在接到仓库或质量部通知后 1 个工作日完成质检报告的电子版、扫描件或原件的供给，逾期未供给的，选购员应在 1 个工作日内提交让步接收流程，逾期依据 1 分/天考核责任部门。(8) 质检员依据检验结果，做好检验状态标识。假设同批次物料存在多种检验状态标识，质检员应做好物料区分并告知收货员。对于无检验状态标识或检验状态标识与物料区分不明的，仓库有权拒收并扣责任部门 0.5 分/次。待质检员将存在问题解决后，方可办理入库。(9) 需要进展让步接收的物料，依据 外协外购件让步接收制度执行。(10) 待检库收货员通知叉车司机将检验完成的物料连同选购员、质检员签字后的进货料验收单送至相应库区。(11) 库区保管员在接收到物料和进货料验收单后，应在 2 小时内完成物料确实认、签收工作，假设觉察存在物料损坏、受潮、发霉、生锈、油垢、油性标记等状况，有权拒收。(12) 保管员签收完成后，将进货料验收单记账联、财务联交记账员处。4.2 冲压件仓库治理4.2.1 收货治理(1) 自制或委外加工冲压件由入库人员开据入库单连同实物交待检库收货员。外协外购冲压件参照“4.1 配套件仓库”中的治理规定。(2) 待检库收货员依据入库单核对入库量及库存量，对于超库存的物料暂停入库。待库区有空余储位后，再办理入库。(3) 对于自制或委外加工的冲压件存在包装容器破损、混装、损坏、发霉、受潮、生锈、油垢、无标识、无批次的自制冲压件，待检库收货员有权拒收并进展拍照、记录、上报生产部指定人员，同时扣责任部门 1 分/次。4.2.2 入库治理(1) 待检库收货员依据入库单核对入库冲压件品种。A 类件实行全点，假设觉察 A 类件存在包装短缺，扣责任部门 0.5 分/种。(2) 待检库收货员觉察冲压件有损坏、受潮、发霉、生锈、油垢、油性标记等缘由，则拒收该类物料。待入库部门将存在问题解决或申请让步接收后，再办理入库手续。(3) 对于自制件，质检员应在入待检库前完成质量检验，严禁将不合格的物料流入生产部仓库，否则扣责任部门 0.5 分/种/次。属于设变后入库的自制件，包装容器上须张贴醒目标识或设变单并告知收货员，否则扣责任部门 0.5 分/种/次。(4) 待检库收货员确认入库单与实物无误后，打印出进货料验收单并与入库人员签字确认。(5) 需要进展让步接收的冲压件，依据 外协外购件让步接收制度执行。(6) 待检库收货员通知叉车司机将签字后的进货料验收单送至合格品库区。(7) 库区保管员在接收到物料和进货料验收单后，应在 2 小时内完成物料确实认、签收工作，延迟依据 2 分/小时考核责任人。假设觉察存在物料损坏、受潮、发霉、生锈、油垢、油性标记等状况，有权拒收。(8) 保管员签收完成后，将进货料验收单记账联、财务联交记账员处。4.3 缺件治理4.3.1 生产部零部件打算员依据生产打算、生产 BOM、库存量，每天公布最仓库缺件清单。未按时公布，扣 1 分/次。4.3.2 生产部每天上午 10:00 以 CPC 一般邮件将缺件状况发送给选购部、质量部、技术规划部，各部门在当天下午 4:00 前将解决措施反响生产部零部件打算员，生产部在当天以工作邮件形式公布仓库缺件清单。4.3.3 生产部零部件打算员实时调查、跟踪、记录物料缺件缘由及到货状况。针对各项相关部门提交的解决措施做核查工作。对于未按时完成的解决措施，每延迟一天扣责任部门 0.5分/次/种。4.3.4 属于缺件的物料，收货员须目视上墙，每日做好维护更。4.3.5 属于库存缺件或线上缺件的，收货员优先入库、优先报检、保管员优先发料。4.3.6 在相关部门办理完手续后，属于库存缺件，保管员应在 1 小时内优先签收， 假设延迟依据 1 分/10 分钟惩罚。属于线上缺件的，保管员应在 10 分钟内优先签收，假设每延迟 5 分钟，则扣 1 分。4.3.7 由于未按时签单或不按规定填写的，造成库存缺件的，扣责任部门 1 分/ 次。4.3.8 技术规划部应做好生产 BOM 的维护更、准时、准确公布到相关部门的工作。假设由于生产 BOM 未准时公布造成缺件错误的，扣责任部门 1 分/次并准时将正确的 BOM 公布到相关部门。4.3.9 选购部应做好供给商信息的维护、配额切换指标的公布工作。假设由于供给商信息变更或配额切换指标的公布不准时，造成缺件错误的，扣责任部门 1 分/ 次。4.3.10 由于检验不准确等检验缘由造成不合格物料流入合格品库，导致可用库存发生变更从而造成缺件品种或数量增加，扣责任部门 1 分/次。4.3.11 选购公司财务部应做好零部件结算、付款工作，假设由于付款延迟或结算错误等缘由，造成供给商停顿供货，产生缺件的，扣责任部门 1 分/次。4.3.12 对于判定为可缺件下线的物料，对造成缺件责任部门扣 0.5 分/种，同时制定物料到货时间并负责物料的跟催工作。5 相关文件5.1 外协外购件让步接收制度6 使用表单6.1 送货单6.2 进货料验收单6.3 检验成绩书6.4 仓库缺件清单