项目工程不合格品控制管理制度.docx

项目工程不合格品控制管理制度 不合格品掌握制度 第一章总则 为有效掌握并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避开不合格品再发生，提升质量。 其次章适用范围 第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。 第三章职责权限 其次条工程分管领导负责本要求的保持与改良; 第三条工程质量治理部负责本要求的归口治理; 第四条工程总工程师负责本要求在本工程的保持与改良; 第五条工程工程质量部负责本要求在本工程的归口治理与实施掌握; 第四章工作程序及内容 第六条进料阶段 1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理 2、判定之不合格批，应做标记并记录于进料检验日报表上呈主管审核确认。 3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同掌握。 第七条在制品阶段： 1、过程中发生或发觉不合格品时，生产线作业人员应挑出。 2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。 3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。 4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格前方能再使用。 第八条成品阶段： 1、不合格样本标示后交生产单位进展处理。 2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以订正预防措施处理单知会各相关单位，进展重检并管控。 重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格前方能使用。 第五章工作要点流程 不合格品 识别 标识 记录 规定处置的职责权限 处置 返工 返修 让步使用 拒收报废 N Y 记录保存 验证 记录保存 第六章工作要点 第九条不合格品的鉴别 1、在生产过程或材料检验中发觉不合格品，分为以下等级： A级：严峻不合格 发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法到达规定要求的;需报废处理的;需对设计作重大变更的不合格。 B级：一般不合格 发生在工程实体上，但经返工、返修后能到达规定要求的不合格。 原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格;造成拒收或退货的不合格。 C级：稍微不合格 工序生产过程中发生的，可以准时在施工现场实行措施订正的不合格。 第十条不合格品的标识、隔离 1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进展标识，标识应依据不同的不合格品采纳易于识别、查找的明显标记。 2、对不合格的原材料、半成品由工程部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。 3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。 第十一条不合格品的评审 1、不合格品评审的依据 1)合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、标准、规程。 2)相关的文件资料及法律法规。 2、不合格品评审的范围 A级：工程部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进展评审。 B级：工程部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进展评审。 C级：工程部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场实行措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对屡次发生的C级同类不合格，工程部工程质量部应制定订正措施。 3、不合格品评审的内容 1)分析、确认不合格品产生的缘由 2)分析、确认不合格品产生的范围、性质 3)确定实行的处置方式及措施 第十二条不合格品的处置 1、返工以到达规定要求; 2、材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货; 3、报废处理，属严峻不合格采纳这种方式; 4、A级不合格品的处置和工程质量事故应根据上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量治理部，按合同/相关规定处理。 第十三条不合格品处置后，必需重新进展检验、试验或验证，并应有记录。 第十四条如工程工程施工合同另有规定时，不合格品的掌握也应遵守合同的有关规定。 第七章记录 第十五条本制度采纳如下记录： 公司不合格品掌握程序QG/SDJJ.ZB083：2023 不合格品评审处置表ZB083-1 不合格品处理状况一览表ZB083-2 不合格品让步接收申请表ZB083/3 以上记录由工程经理部质量治理部归档保存并报分局工程质量部。 附录A 不合格品评审处置表 记录号： 编号：ZB083-1 工程名称 产品名称 单位时间 参与评审人员 主持人 不合格品主要事实：*年*月*日 评审处置意见： 审批签字*年*月*日 处置状况 处理单位：*年*月*日 检验状况： 质检员：*年*月*日 附录B 不合格品处理状况一览表 记录号： 编号：ZB083-2 序号 工程名称 发生 日期 不合格缘由 处理方法 完成日期 处理效果 说明 单位主管 校核： 制表：*年*月*日 附录C 不合格品让步接收申请表 记录号： 编号：ZB083-3 工程名称： 单位工程名称： 分部工程名称： 单元/分项工程名称： 施工单位： 不合格品主要事实陈述： 质检员：*年*月*日 是否经返修处理及返修处理后的质量鉴定状况： 质检员：*年*月*日 本文章版权归原与原出处全部，由-物业经理人-为您编辑整理。 施工单位申请意见： 工程负责人：*年*月*日 接收方意见(顾客或监理)： 代表：*年*月*日