特种设备安装质量表格汇编.doc

48锅炉、压力容器、压力管道安装锅炉、压力容器、压力管道安装质量记录表样汇编（ 管管 理理 类类 ）二二 O 一一四四年年十十一一月月49目 录1、管理评审计划 2、管理评审通知 3、管理评审会议记录 4、管理评审评价表 5、管理评审评价资料（ ） 6、管理评审记录 7、年度培训计划 8、培训记录表 9、采购申请单 10、顾客满意度调查表 11、年度内审计划 12、审核实施计划 13、内审检查表 14、不符合报告 15、内部审核报告 16、内审首（末）次会议签到表 17、让步接收申报单 18、文件借阅复制记录 19、受控文件清单 20、外来文件控制清单 21、档案资料移交表 22、施工组织设计 (方案 )报审表 23、检测设备、仪器周期送检计划表 24、检测设备、仪器台帐 25、合同评审记录 26、合格分承包方记录 27、质量体系文件发放记录 28、文件资料发放记录 29、文件更改单 30、质量体系文件修订（更改）状态一览表 31、到货验收记录 32、焊材保管记录 33、焊条烘干记录表 34、焊条发放与回收记录 35、工程技术交底记录 36、工序交接记录 37、焊接工艺指导书 38、到货检验通知单 39、焊工业绩统计表 40、无损检测委托单 41、磁粉检测工艺卡 42、着色渗透检测工艺卡 43、超声检测工艺卡5044、焊缝射线检测工艺卡 45、返修通知单 46、试验委托单 47、主要设备管理台帐 48、施工自检互检记录 49、纠正（预防）措施记录 50、施工工程质量回访记录 51、不符合项整改通知单 52、开工报告 53、工作联系单 54、材料代用单 55、工艺纪律检查记录 56、质量目标完成情况统计表 57、回访质量问题处理反馈表 58、内部培训记录表 59、培训效果验证记录表 60、图纸会审记录 61、顾客提供 材料 登记表 62、事故报告单 63、项目部工作考评表51管管 理理 评评 审审 计计 划划编号：MHGCE/001 序号： 评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：1、提供评审资料之一：审核报告，包括第一方、第二方、第三方的审核报告。2、提供评审资料之二：顾客反馈处理报告，包括顾客满意度调查结果报告。3、提供评审资料之三：质量管理体系运行报告，含质量方针、目标执行状况、改进建议。4、提供评审资料之四：质量检测结果统计分析报告。5、提供评审资料之五：纠正和预防措施验证报告。6、提供评审资料之六：以往管理评审决议、执行情况报告。 计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：52管管 理理 评评 审审 通通 知知编号：MHGCE/002 序号：评审会议时间：评审目的：评审范围及评审重点：参加评审部门或人员：评审内容：1、审核结果，包括内外部审核结果；2、顾客反馈；3、过程和产品质量的业绩；4、纠正和预防措施的实施效果；5、以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；6、可能影响质量管理体系的各种变化，如内外部环境变化，新技术、新工艺、 新设备的安装改造维修对本公司的影响；7、质量管理体系运行状况，包括质量管理体系改进的机会和变更的需要、质 量方针和质量目标的适宜性和有效性；8、明确上述内容评审材料准备负责人，完成汇报材料并提交到综合部的时间。评审地点：编制： 审核： 批准： 日期：53管理评审记录管理评审记录编号：MHGCE/003 序号：评审内容日期参加人：主持人：评 审 记 录54管理评审评价表管理评审评价表编号：MHGCE/004 序号： 评价情况序 号评审项目现状好一般差存在的问题及 改进的建议1质量方针、质量目 标的适宜性，目标 实现情况见评价资料之三2质量管理体系运行 的有效性见评价资料之三3内审的有效性如何？对第二方、第三方 审核结果的评价见评价资料之一4顾客反馈的处理是 否有效。 顾客满意度见评价资料之二5产品质量检测结果 实现目标状况见评价资料之四6对存在的不符合和 潜在的问题，采取 纠正、预防措施的 状况见评价资料之五7各部门是否存在资 源不足8对以往管理评审决 议执行状况评价评审员签名： 评审日期：55管理评审评价资料（之管理评审评价资料（之 ）编号：MHGCE/005 资料顺序号：评价资料提供部门评价资料（报告）名称内容：编制： 审核： 批准：56管管 理理 评评 审审 报报 告告编号：MHGCE/006 序号：编制： 审查： 批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠正措施要求完成期限责任部门57年度培训计划年度培训计划编号：MHGCE/007 序号：时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：58培培 训训 记记 录录 表表编号：MHGCE/008 序号：时间：培训教师：地点：培训题目：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：编制： 审核： 批准： 日期：59合同评审记录编号：MHGCE/009 序号： 工程名称编 号合同类型标准文本 电话记录 其他合 同 号质量保证有要求 无要求承包方式是否安装过是否物资供应是否满足是否交工期限是否满足是否价格是否接受是否技术要求是否满足是否防腐绝热要求是否满足是否是否建设单位供货是否质保要求是否满足是否合同评审项目其 他 参加部门参加部门人员签字：年 月 日审核：年 月 日60合格分承包方记录编号：MHGCE/010 工程项目： 厂 名产品名称、规格型号地 址邮 编电 话电 传分 承 包 方企业资质评价内容评价结论序号名 称页份日 期备 注 质 量 记 录61质量体系文件发放记 录编号：MHGCE/011 名称：_ 文件号：_ 性质：_ 版 次：_ _ 印发数量：_本（受控数量：_本） 发布日期：_ _ 签 收序 号编 号数量核收部门（人员 ）签名日/月回收 记录制表：62文件资料发放记录编号：MHGCE/011 名称：_ 文件号： _ 行文单位：_ 发放数： _（份） 签 收序 号接 收 部 门编 号签名日/月备 注制表：63文 件 更 改 单编号：MHGCE/012 序号： 编 号名称原 文 件制定部门版次更改次 更改性质更改内容：审核 年 月 日更改人： 年 月 日文件更改会签64审批 批准： 年 月 日 注：更改内容栏不足可另附页。 质量体系文件修订（更改）状态一览表编号：MHGCE/001 名称：_ 文件号：_ 性质：_ 版 次：_ 印发数量：_本（受控数量：_本） 发布日期：_签 收序 号编 号数量核收部门（人员） 签 名日月问收记录65制表： ( 库)到货验收记录编号：MHGCE/001 到货日期： 年 月 日物资名称规 格 及 型 号单位数量供 货 单 位验收员（保管员）签字：通知日期 年 月 日66检验记录：质检员签字： 年 月 日焊材保管记录编号：MHGCE/001 序号：物资名称规 格 及 型 号单位数量供 货 单 位验收员（保管员）签字：通知日期 年 月 日67检验记录：质检员签字： 年 月 日供方评定记录表编号：MHGCE/0032 序号：供方名称联系人地址电话传真本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）：综合部： 日期：供货样品检测结果及结论（是否小批供货）：计划财务部： 日期：小批量试用或加工适用性结果及结论：生产管理部： 日期：小批量试用检测结果及结论：安全技术部： 日期：68评定结论（是否列入合格供方名录）总经理： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间编制： 审核： 批准： 时间： 合格供方名单编号：MHGCE/0033 序号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B）首次列入日期评定表序号年度评审结果69编制： 审核： 批准： 时间： 供 方 业 绩 评 价 表编号：MHGCE/0032 序号：供方名称： 联系人： 地址： 电话、传真： 供应产品名称及类别（A，B）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（ ） ； 进货外观验证（ ） ； 本公司到供方现场验证（ ） ；顾客到供方现场验证（ ） ； 顾客到本公司现场验证（ ） 。质量得分（占 60%）：（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占 20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占 20%） ，如包装质量、售后服务、配合度等。70其他评分：总评分及处理建议：安全技术部签名： 日期：总经理意见（总分 100，低于 60 分或质量得分低于 48 分时填此栏）：签名： 日期：采 购 申 请 单编号：MHGCE/0032 序号：序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注71其他事项：1）采购产品质量要求，按 QW/WKN824 产品质量检验规程，检验验证；2）实行在供方处验收时，或由顾客在供方处验收，要明确。采购员： 日期： 主管领导批准： 日期： 焊焊条条烘烘干干记记录录表表编号：MHGCE/0032 序号： 负 责 人记 录 人日 期焊材型号数 量（kg）烘干温度（）恒温时间（h）72焊条发放与回收记录编号：MHGCE/0032 序号： 单位工程名称收发人回收焊条材（根）时间焊条规格型号发放数量（根） 数量二次发放报废回收焊 条 头数 （根）领用人73工程技术交底记录编号：MHGCE/0032 序号： 工程名称交底时间分部工程名称交底地点主持单位及主持人参加单位及 参 加 人 员交底内容：74技术负责人：记录人：工 序 交 接 记 录编号：MHGCE/0032 序号： 工程名称工程编号75建 设 单 位接 收 单 位交 出 单 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日焊接工艺指导书编号：MHGCE/0032 指导书编号： 相应评定报告编号： 环境温度母材牌号环境湿度母材规格焊机型号接头型式及焊接顺序简图焊接极性焊材牌号焊条烘烤温度保温时间坡口型式组对间隙（mm）坡口钝边（mm）焊接层次焊接方法焊材直径（mm）焊接电流（）76焊接电压（）焊接速度预热温度（）备 注审批人 年 月 日 编制人 年 月 日 到货检验通知单焊工姓名： 钢印号： 所在单位： 编号：MHGCE/0038RT 底片总数底片合格数合格率UT 一次 合格率合格项目填 写 人时 间77焊工业绩统计表编号：MHGCE/0032 序号： 序 号姓 名钢印编号射线探伤 一次合格率一级底片 数 量备 注78说明底片总数不合格底片数 射线探伤合格率×100%底片总数 此表每季由无损检部门报送技术（质检）部门。制表： 审核： 年 月 日无损检测委托单编号：MHGCE/0032 序号：工程名称管道编号检件名称检件规格检件材质工作温度工作压力管道介质焊缝等级探伤比例检测方法采用标准要求检测日期检测地点简要说明：79委托单位： 委托日期： 接收人： 委托人： 委托单位技术负责人：磁粉检测工艺卡工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032产品编号产品名称焊缝/工件编号材 质检验范围检测规程号验收标准合格级别检验部位：焊缝 机加工面 坡口面 检验阶段：焊后 机加工后 返修后 热处理后表面制备：仪器型号编号灵敏度试片配制磁悬液比例荧光 非荧光 磁粉 干 型号温 （水 油） 浓度 ml/100ml磁化方法：磁锥 周向磁化 磁轭 纵向磁化磁化电流：AC 安（）DC 安匝（TA）磁极距 mm 提升力 N80磁化时间： 秒退磁：检验方法：备注：编制者（级别）： 日期：审核者（级别）： 日期：着色渗透检测工艺卡工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032产品编号产品名称工件名称材 质工作温度检测规程号检验范围验收标准合格级别检验部位：检验阶段：表面制备：渗透剂类型： 溶剂去除型 水洗型名 称牌 号操 作 时 间渗透剂渗 透分 清洗剂清 洗分 显像剂显 像分 81施工方式： 喷 刷备注：编制者（级别）： 日期：审核者（级别）： 日期：超声检测工艺卡工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032产品编号产品名称工件名称/编号材料牌号坡口形式焊接方法验收标准合格级别检验项目检验时机表面制备检验方法仪器型号试 块82探头型式 k a 尺寸 频率 尺寸 频率扫描线调节DAC 曲线绘制表面补偿检测灵敏度耦合方式耦 合 剂编制者（级别）： 日 期：审核者（级别）： 日 期：焊缝射线检测工艺卡工艺卡编号： 编号：MHGCE/0032容器 名称 管道容器 类别 管道规 格板 厚 × mmmm工件 编号材料牌号焊接方法源种类x 射线 Ir192设备型号焦点尺寸胶片牌号胶片规格增感屏前 mm （P b）后 mm像质计型号冲洗方式屏蔽方式器材显影液配方显影时间显影温度焊缝编号焊缝长度检测比例%合格级别透照厚度象质指数透照工艺参数透照方式L1 mmL2 mm83拍片数量管电压管电流mA曝光时间技 术 要 求 ：1.检测标准； 2.照相质量等级为 级，底片黑度范围 D： 。 3.本工艺卡未规定事项，按射线检测规程 执行。透照部位示意图或说明：编制人（级别）： 日期：编制人（级别）： 日期：返 修 通 知 单G022 单位： 委托编号 工程名称管道编号检件规格焊道编号焊工钢印号探伤标准焊缝等级限定返修时间缺陷性质质检员签字返修次数返修单位签字返修部位示意图：84年 月 日 检测人：试 验 委 托 单编号：MHGCE/0032 工程名称单位工程名称检验项目编 号试样产品试 样 编 号取样方法85返修部位示意图：施工单位： 年 月 日取样人： 技术负责人： 主要设备管理台帐G024 序号自编号设备名称规格型号资产编号在用单位制造厂名出厂年月出厂编号总功率使用状况备注86年年 度度 内内 审审 计计 划划编号：QR/WKN82201 序号：审核目的：被审核部门：87审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制： 审核： 批准： 时间： 审审 核核 实实 施施 计计 划划编号：QR/WKN82202 序号：审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品：4、审核时间： 年 月 日到 月 日首次会议时间： 年 月 日 时 分88末次会议时间： 年 月 日 时 分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位配合检查。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议审核组内部会议向总经理、管理者代表汇报审核情况审核组内部会议末次会议编制： 审核： 批准： 时间： 内内 审审 检检 查查 表表编号：QR/WKN82203 序号：审核员：受审部门时间年 月 日 审 核 项 目标准条款号记录89审核员： 部门负责人签字： 不不 符符 合合 报报 告告编号：QR/WKN82204 序号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：90日期： 日期：不合格原因的分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施和计划：预定完成日期：部门负责人： 日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：验证人： 日期：编制： 审核： 批准： 时间：内部审核报告内部审核报告（可另附纸叙述）编号：QR/WKN82205 序号：组织名称：审核范围：审核概况：1、本次审核共调查了（ ）个部门的 QMS 过程或活动（见审核计划）2、审核中发现严重不符合项（ ）项，一般不合格项（ ） ，观察项（ ）项。 （见不符合项报告及观察项报告）3、不符合项分布状况（见不符合项分布表）审核组对组织质量管理体系的评价：91预计受审核部门完成纠正措施所需时间：附件： 签到表 审核计划 不符合项报告 观察项报告审核组长签字：管理者代表意见：签字年 月 日审核依据：ISO9001：2000 组织质量管理体系文件 合同 法律法规审核组成员：审核日期审核中见面的审核方主要领导（见签到表）特别说明：1、本次审核基于抽样调查，不能包含组织全部质量活动，因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。2、如对审核结论有不同意见，请向管理者代表反映。内审首（末）次会议签到表内审首（末）次会议签到表时间： 编号：QR/WKN82206 序号：姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务92编制： 审核： 批准： 时间： 不合格项分布表不合格项分布表部 门 标准要求管理层办公室销售管理部国际业务部生产综合部生产管理部产品策划部技术质量部4.1 4.2 4.2.1 4.2.293编号：QR/WKN82207 序号： 不不 合合 格格 品品 报报 告告 单单编号：QR/WKN83001 序号：产品名称型号规格生产单位不合格数量4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 合 计94不合格事实：责任部门签字：对不合格品处置评审意见：生产管理部： 技术质量部：不合格品处置：批准： 日期：返工后重新检验的记录：检验员签字：纠正纠正/预防措施处理单预防措施处理单编号：QR/WKN85001 序号：不合格部门负责人事由：95 存在的不合格 潜在的不合格事实陈述：技术质量部： 日期：不合格原因分析：不合格部门负责人： 日期：纠正 预防措施的计划预计完成时间： 不合格部门负责人： 日期：纠正 预防措施的验证技术质量部验证人： 日期：纠正纠正/预防措施实施情况一览表预防措施实施情况一览表编号：QR/WKN85002 序号：纠正和预防处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注96编制： 审核： 批准：施工自检互检记录 G025 年 月 日 分部工程名称施 工 日 期分项工程名称施 工 班 组97项 目 检 结 果实 际 误 差 项 目允 许 误 差 12345678910检查记录施工队负责人： 施工班组：9899纠正（预防）措施记录G028 责任单位项目不符合项不符合通知单号100纠正（预防）要求：主管单位（部门）_经办人： 年 月 日纠正（预防）措施：责 任 部 门_ 主 管： 年 月 日实施情况：责 任 部 门_ 经办人： 年 月 日有效性评定：主管部门 年 月 日此表填不下可附页 施工工程质量回访记录G029 项目（单项）工程名称竣工时间建 设 地 点施工单位101回访内容：施工单位（签章）年 月 日建设单位意见：建设单位（签章）年 月 日不符合项整改通知单G030 责任单位工程编号施工单位施工地点102不符合事实：质检员： 年 月 日 施工单位负责人： 年 月 日整改要求：质检员： 年 月 日 施工单位负责人： 年 月 日103压压 力力 管管 道道 安安 装装质量记录表样汇编（ 交交 工工 类类 ）二二 OO 九九年年一一月月J001 104_工程交工技术文件单项工程_单位工程_施工单位_建设单位_年 月 日J002 105_工程交工技术文件单项工程_单位工程_施工单位： 建设单位：编 制 人： 审 核 人：负 责 人： 负 责 人：年 月 日 年 月 日 年 月 日交工技术文件目录 J003 序 号交工技术 文件编号交 工 技 术 文 件 名 称页 次106工 程 说 明 J004 工程名称工程编号107单项（位）工程开工报告 J005 工程名称工程编号108工程内容开工准备情况审批意见计划开工日期： 年 月 日 计划交工日期： 年 月 日建设单位施工单位安全监察机构项目负责人：（公章）年 月 日项目负责人：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日工 程 交 接 证 书 J006 工程名称工程编号109开工日期完工日期主要交工内容：工程质量评定：交接意见：建设(生产)单位设计单位质量监督站施工单位安全监察机构项目负责人：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日项目负责人：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日中 间 交 接 证 书 J007 工程名称工程编号110中间交接内容：交接意见：工程质量初评：建设(生产)单位设计单位质量监督站施工单位安全监察机构项目负责人：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日项目负责人：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日单位工程质量综合评定表 J008 工程名称工程编号111开、竣工日 期完工日期项 次项 目评 定 情 况核 定 情 况分部工程质量 评定汇总共_个分部，其中优良_个，优良率_； 共_个主要分部，其中优良_个 质 量 保 证 资 料 核 查共核查_项，其中符合要求的_项， 经鉴定符合要求的_项抽查结果共抽查_个分项，其中符合原评定质 量等级的_个4施工单位评定等级：质量检验部门负责人：技术负责人：（公章）年 月 日工程质量监督站核定等级：负责人：（公章）年 月 日分部工程质量综合评定表 J009 工程名称工程编号112评 定 等 级序号分部工程名称性 质合 格优 良备 注12345678910合计评定等级施工单位技术负责人：（公章）年 月 日质量检验部门负责人：（公章）年 月 日质量保证资料核查表 J010 序号项 目 名 称份 数自 查 情 况核 查 情 况113核查结果：工 程 质 量 监 督 站施 工 单 位核查人：年 月 日核查人：年 月 日重大质量事故处理记录 J011 工程名称工程编号事故性质设 计 原 因施 工 原 因材 料 原 因114事故发生日期直接经济损失万元 事故等级事故部位施工单位直接责任者事 故 情 况 和 原 因 分 析处 理 意 见附 件 摘 录建设单位设计单位质量监督站施工单位安全监察机构代表：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日技术负责人：项目负责人：（公章）年 月 日代表：（公章）年 月 日工程交接项目统计表 J012 序号单位工程名称开工日期中间交接 日 期工程交接 日 期备 注115技术负责人：年 月 日制表人：年 月 日116未完工程明细表 J014工程名称工程编号序 号未完工程内容未完原因未完投资（万元）117处理意见建 设 单 位施 工 单 位项目负责人：（公章）年 月 日项目负责人：（公章）年 月 日施工图会审记录（一） J015 工程名称工程编号118会 审 记 录 内 容序 号与 初 步 设 计 的 差 异 及 说 明审 查 处 理 意 见建 设 单 位设 计 单 位参 审 单 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日施工图会审记录（二） J016 工 程 名 称工 程 编 号119会 审 记 录 内 容问 题 类 别 图 号会 审 问 题 说 明 重 大一 般处理意见建 设 单 位设 计 单 位参 审 单 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日设计变更通知单明细表 J017工程名称工程编号120序号设计变更单编号名称或页数相关图号备 注建 设 单 位施 工 单 位代表：年 月 日制表人：审核人：年 月 日设计变更通知单 J018工程名称工程编号档 案 号通知单编号121变更原因及内容：发、秒单位：项目负责人：年 月 日核准人：年 月 日变更人：年 月 日技术负责人：年 月 日工程联络单明细表 J019工程名称工程编号序号联络单编号联络单名称或页数相关图号备 注122建 设 单 位施 工 单 位代表：年 月 日制表人：审核人：年 月 日工 程 联 络 单 J020工程名称工程编号档 案号联络单编号123联络内容：技术负责人：年 月 日设计单位意见：技术负责人：年 月 日建 设 单 位施 工 单 位现场代表：年 月 日现场代表：年 月