生产企业仓库管理制度-仓库物资运作管理规范与操作细则.doc

本资料为word版本可编辑、可修改 ××大烨电气有限公司 文件名称：仓库治理规章制度 文件编号：Q/DY-ZD-01-2019 文件版本：A/0文 件 更 改 履 历 表序号版本号更改履历说明发布日期实施日期01A/0本治理文件由财务部、生产部制订并归口治理。编制：徐爱余 2019.02.10审核：任长根、曾冶 2019.02.24批准：陈杰 2019.02.282019.02.282019.03.011.0 目的1.1 规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、治理、防护、记帐等工作的流程和操作方法：1.2 明确出入库单据的要求：1.3 明确出入库时各相关部门的职责。2.0 适用范围适用于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、不良品等物料的仓储治理。3.0 职责3.1 计划分部：负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存；负责审核单据的有效性，并据此完成ERP系统帐务处理；并按财务要求进行单据的处理、整理归档；3.2 安全质量部：负责对仓库产品质量的确认。3.3 财务部：负责仓库帐实治理的监督、核查。4.0 仓库治理基本要求4.1 人员及岗位要求：计划分部应保证进出库时单据的入账、实物的进出由不同的人员进行操作，进出实物数量的清点至少有2人以上进行。4.2 进出库时单据和实物的核对4.2.1仓管员在处理实物进出仓时，必须严格审查进出仓单据的完整性和实物的正确性。仓管员根据进出单据按ERP系统和财务要求进行单据的处理。4.2.2 原材料进仓：送货单的完整性与采购合同的对应，检验合格的证明，检验合格的标识，种类数量的正确性；4.2.3 半/产成品进仓：产品标识，种类和数量的正确性、检验合格的证明；4.2.4 出仓单类：出仓单据的审核批准是否为指定的人员，与ERP系统对应。4.3 单据的处理4 3.1 计划分部对进出库单据应保留存档；需移交其他部门的原件，保留一份原件。4.3 2 单据的传递，根据单据属性和相关规定执行。4 3.3 所有进出库单据均长期保存。4.4 储存环境和分类要求4.4.1仓库应保持环境整洁，走道通畅。电子物料需控制在25±3，敏感原材料需注重静电防护。仓库内严禁烟火，化学品储存应参照相关储存说明，注重空气流通，仓储物品需注重防火、防晒、防潮、防尘、防撞击。4.4.2 依物料之特性、规格、外形、大小分别选定胶箱、纸箱、木架等包装物,分别放置于栈板及货架上储存，摆放时依上轻下重的原则。物料放置在栈板上的高度不得超过180CM，宽度不超出栈板为原则，若非凡情况，以不超出板边缘20CM为原则但需保证品质。4.4.3 仓储布置考虑：轻易收发、存储、搬运、盘点、区分及安全性。半成品、成品按产品类别分类放置。进行产品入库时，仓管员应注重审核ERP系统的收料仓库与入库产品的对应关系。4.5 搬运要求4.5.1 搬运物品堆放高度不得超过180CM（除包材外），宽度不超出栈板为准则，若非凡情况，以不超出板边缘20CM为原则，但需保证品质。如需要，可加绑带以防倒塌。4.5.2 搬运工具视运送物品之大小、重量、体积等分别选用手推车、叉车、电动叉车、行车等适时搬运，且在使用行车时，物品至少高出物品1米以上，并且必须使用双钩起吊，违者按事情的严重性进行处罚。4.5.3 仓库周转箱应督促领料单位归还，需定期清洗，清除残留标签。4.6 仓库日常治理4.6.1物料进出流程操作参照以下文件：原材料入库治理办法、原材料出库治理办法、半成品入库治理办法、半成品出库治理办法、产成品入库治理办法、产成品出库治理办法、物料盘点治理办法、呆滞品、报废品及余料治理办法；在物料进出过程中必须同时登记存卡，在收发物料时，应对实物进行清点，核对存卡上的结存数是否与实物一致，发现不一致时，先核对物料进出明细账，查证原因后，由计划主管确认处理方式。4.6.2 仓管员要保持仓库现场的干净、整洁、有序，按照值日表，当天值日人员应完成以下事项：负责登记温湿度表，如温湿度超出指定范围，及时向质量部反映；负责每日仓库通道的清洁与卫生，每周进行不少于2次的大扫除；上、下班后负责开、关灯、关闭窗户，锁好仓库大门。4.6.3 下班前，各仓管员检查当天是否有遗漏单据未处理，当天所需完成的单据是否全部备料完毕，单据进出与实物是否核对完毕，并将当天未解决完毕的任务做好书面记录。4.6.4 仓管员定期对仓库进出频繁、珍贵的物料进行盘点；同时对仓库的库位存放、存卡等进行检查，保证各物料均有存卡，固定库位，且存卡数据与实物一致。如有库位变动的，交库位变更表至计划主管更新。4.6.5 物料治理执行一物一卡，实物移动时必须同时在存卡上进行记录。常常确认账、物、卡的一致性。4.6.6 非授权人员不得随意进出仓库。4.7 物料盘点仓库应定期对存货进行盘点，具体做法参照物料盘点治理办法。在每次盘点前，应对仓库现场，单据进行清理。4.8 呆滞品、报废品及余料治理按呆滞品、报废品及余料治理办法执行。5.0 仓库设置5.1 设置原则5.1.1 原则上采用专人管专库，结合产品生产车间、物料类别、生产方式及财务治理等因素进行设置；5.1.2 各车间专用专属的原材料、半成品、产成品、包装物、低值易耗品、不良品仓分别由归属各车间仓库仓管员保管；各车间公用的物料由电气材料一仓仓管员保管。5.1.3 外协加工原材料、产品仓由外协计划员兼管。5.1.4 现场仓由各领料人保管。5.1.5成套产品仓由生产计划员兼管。5.2 ERP系统仓库设置5.2.1 原材料类（1）自动化材料仓包括：配电自动化与变电自动化类产品材料；（2）电气材料一仓包括：JP柜、电缆分支箱、电能计量箱类产品材料；（3）电气材料二仓包括：环网柜、400V开关柜类产品材料；（4）高压开关材料仓包括：高压开关类产品材料。5.2.2 产品类（1）自动化仓产品仓包括：配电自动化与变电自动化类半成品、产成品；（2）电气产品一仓包括：JP柜、电缆分支箱、电能计量箱类半成品、产成品产成品；（3）电气产品二仓包括：环网柜、400V开关柜类半成品、产成品；（4）高压开关产品仓包括：高压开关类半成品、产成品；（5）系统及成套产品仓包括：系统和成套装置类产品。5.2.3 不良品类：（1）不良材料仓包括：呆滞品、报废品、待修类不良原材料；（2）不良产品仓包括：呆滞品、报废品、待修类不良半成品、产成品。5.2.4 包装物及低值易耗品类（1）包装物仓包括：各类包装材料；（2）低值易耗品仓包括：各类低值易耗品。5.2.5 外协加工类（1）外协材料仓包括：外协加工材料；（2）外协产品包括：外协加工半成品、产成品。5.2.6 现场仓包括：采用倒冲方式计量出库的材料。6.0 相关文件文件1原材料入库治理办法文件2原材料出库治理办法文件3半成品入库治理办法度文件4半成品出库治理办法度文件5产成品入库治理办法文件6产成品出库治理办法文件7呆滞品、报废品及余料治理办法文件8物料盘点治理办法作者精心整理，如有需要，请下载。