学校物业管理规定15篇.docx

学校物业管理规定15篇【第1篇】某学校物业维修部库房管理规定(一)仓库管理员要熟悉掌握各种材料的性质,坚持分区、分类摆放。(二)出入库要有手续,借东西要有借条,无论是出库还是借出,都要有领导批字。(三)对易燃易爆的物品一定要单独保管,保管人员必须具有一定程度的安全防火知识技能。(四)仓库重地严禁闲杂人进入,库内严禁吸烟。人离开时,严格检查灯、门、水等的安全状况。(五)保管员应及时记帐、对帐,做到帐物相符,经常整理仓库中的物品,摆放合理,留出安全通道。【第2篇】某学校物业公共楼宇部资产管理规定学校物业公共楼宇部资产管理规定(一)楼内资产管理1.楼长作为楼内的资产管理员。2.为各类资产,包括办公设备、三轮车、微波炉、梯子等建立资产档案。3.楼内资产使用人应爱惜使用,妥善保管,资产不得随意损坏、外借。4.楼长协助公司做好内部的清查、核对、报表等相关工作。(二)部门资产管理(2)由主管领导掌握部门资产情况,并负责相关的资产管理工作。(3)楼宇之间因工作需要转移资产时,需经主管领导批准。(4)主管领导按相关要求进行资产报废工作。(三)劳保消耗品的使用管理规定序号名称情况说明月用量年用量备注【第3篇】学校物业公司档案管理规定学校物业公司档案管理规定为加强对公司档案工作的管理,使档案工作各环节实现规范化、制度化和科学化管理,有效地保护和利用档案,充分发挥档案在公司各项工作中的作用,为公司的发展提供服务,特制定本制度。一、组织管理(一)机构设置1.公司行政办公室下设档案室,负责全公司档案管理工作。由公司行政办公室专人负责管理。2.公司各部门办公室人员,负责本部门的日常档案材料的积累和归档工作,受公司档案室指导。(二)管理职能1.执行国家及学校有关档案工作的方针政策。2.统筹、协调、组织和管理全公司的档案工作。3.保证档案的完整、准确、系统和安全。4.做好档案的收集、整理、分类、保管、统计、销毁、保密、补充、修改及提供利用工作。5.参与主要项目和技术引进项目档案材料的审查、验收、整理及设备开箱验收资料的归档工作。二、档案的收集、立卷、归档1.凡以公司名义发出的公文一律由行政办公室统一收集管理。2.如有某项工作由几个部门共同参与办理,在工作中所形成的材料,应由主办部门收集归卷。3.公司工作人员外出学习、考察、参加上级机关召开的会议等公务活动,必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续。4.本公司召开会议,由会议主办部门专人将会议材料和档案等向档案室办理归档手续。5.归档工作应做到主动、及时、手续齐备。文件材料按年度、机构问题和保管期限进行分类,要求分类准确,组卷合理,案卷装订及编目符合要求。6.公司档案室按年度搜集、催交各部门未按时归档或归档不全的文件材料。三、档案的借阅1.建立借阅登记簿,按规定办好借阅登记和借阅手续。涉及密级档案或查阅非本部门档案时,须填写档案查阅审批单。借。查阅本部门档案需由部门负责人同意,借阅本部门业务以外的档案时,须由行政办公室主任同意方可查阅。3.从档案室借出档案材料,档案员要讲明注意事项,借阅人不得自行转接他人,不准拆毁、涂改、标记、抽页、污损、拍照和复印等。4.各部门人员只限查阅本部门档案,摘录档案内容,须经主管领导同意,方可摘录。借阅档案一般不超过三天,如有特殊情况不能归还时,要申明理由办理续借手续。对无故不按期归还者,要视其情节给予一定处罚。借阅人归还档案时,档案员应逐卷逐页清点检查。如果发现缺页或损坏,必须向当事人当面提出,经双方核准后,方可履行手续。证书和奖状等实物档案一般不借阅原件,只借影印印件。凡正在研制的科研项目的技术文件材料,一律不准对外借阅。四、档案的保管和鉴定1.归档后的档案应按专业特点和文件材料形成规律进行分类、编号、组卷、登帐、入库、上架管理。2.档案上架要按年度、保管期限分别排列,做到排列系统,主次分明,便于查找。3.底图档案一律装袋平放,严禁折叠,蓝图档案装订成册。档案人员要熟悉和掌握各类档案,每季检查核对一次。发现丢失、泄密、霉烂、虫蛀、鼠咬等要及时修复,采取补救措施,底图因年久破损而影响复制质量,应由归档部门重新描制。档案室内应保持适宜的温度(14-18)、湿度(50%-60%),严禁烟火和存放食物,要经常除尘、通风。坚持做到七防:防火、防光、防尘、防潮、防虫、防污染、防盗。对已到保管期限和失去保管价值的档案,要按规定进行鉴定销毁,并填写清册,档案室应组织鉴定小组进行鉴定。7.档案人员要爱护档案,不准随意折卷、撕页、涂改勾画,对违反档案管理标准的行为,有关部门要严肃处理。五、档案的保密和销毁档案工作人员要严格遵守党和国家安全保密守则,不得利用职权擅自扩大档案的利用范围,不得向外透漏档案机密。公司的历史资料、图纸和重要资料等,不准到处乱放。档案的销毁由档案室会同有关部门,对超过保管期限的档案,依据国家有关规定和档案的本身利用查考价值提出存毁意见。3.档案的销毁须鉴定小组严格审查鉴定,编制销毁清册,由批准人、鉴定人和销毁人签字后方可销毁。4.档案销毁的有关手续要注明立卷永久保管,销毁的案卷必须在案卷目录、统计帐上注销。六、档案的交接1.公司档案管理主要范围为文书管理、人事资料管理、公司执照、工程资料等。文书管理包含党群、行政转发或下发的各类文件、会议记录、会议纪要、照片、音像等材料及公司制订的工作条例、章程、制度等文字材料;人事资料管理包含人事部下发的各类文件、制定的各项管理规定、聘任决定、员工人事档案等;公司执照包含*省大学城物业经营有限责任公司营业执照(正、副本)、组织机构代码证(正、副本)、统计登记证(正、副本);工程资料包含工程合同、工程验收报告等资料。证照借用审批单。使用过程中妥善保管,一般借用期限为三天以内,做好借用登记。3.公司员工档案实行人事代理制在市人才中心代理。存档流程:公司各部门指定专人负责各部门的日常档案材料的积累和归档工作,由公司档室指导。公司各部门的文件材料均由各部门自行收集、积累、整理、立卷,对本部门制定的规章制度或收到涉及公司或本部门相关的学校及校外文件,按文件要求进行处理后,按年度在次年年初送交公司档案室存档,部门领导要对存档文件进行把关。归档应是原件,份数为一份,要求材料完整准确,有保存价值,有历史记载性,不重复。认真履行交接手续,档案员与各部门要在交接凭据上签字,以便存查。公司各部门在本年度年终时,对本年度涉及公司或本部门相关的学校及校外文件尚未归档及仍在处理流程中的文件进行等级,【第4篇】zz学校物业维修服务部零修工作管理规定学校物业维修服务部零修工作管理规定(一)接到任务后,必须及时到现场处理,具体要求是:水暖工:室内跑水、冒水、漏水、滴水需当时或当日处理完毕。木工、瓦工:凡影响人身财产及设备安全的门窗破损及顶棚墙皮脱落等必须当时或当日处理完毕。玻璃工:冬季必须保证双层玻璃,春、夏、秋季必须保证一层玻璃完好。(二)必须保证服务工作质量,按规范服务,违反工作规范施工的,按质量不合格处理。用户提出质量问题,经核查证实,扣除工程质量奖,严重质量问题,加倍处罚,造成损失者,按价赔偿。(三)必须做到文明施工,热情服务,维修工作中不得弄坏弄脏用户的物品。完工后清理现场,收回用具,做到不吃请,不向用户索要财物,不在用户家中聊天,服务过程中使用文明用语,不得刁难用户。(四)遵守劳动纪律,监守工作岗位,不得寻衅报复用户,不得利用出外维修的机会或在施工现场处理私人事务,找人聊天,娱乐游玩及参加体育活动。不得辱骂殴打管理人员及批评者。(五)坚持按学校规定标准维修,不准擅自提高维修水平杜绝熟人好办事,为亲朋好友任意增加维修项目。(六)坚持用料合理,节约材料,杜绝浪费,私自送人。(七)安装时损坏器材,需收回损坏物件。(八)如人为的损坏设备、工具,或丢失工具要按价赔偿。【第5篇】学校物业维修部库房管理规定（一）仓库管理员要熟悉掌握各种材料的性质，坚持分区、分类摆放。（二）出入库要有手续，借东西要有借条，无论是出库还是借出，都要有领导批字。（三）对易燃易爆的物品一定要单独保管，保管人员必须具有一定程度的安全防火知识技能。（四）仓库重地严禁闲杂人进入，库内严禁吸烟。人离开时，严格检查灯、门、水等的安全状况。（五）保管员应及时记帐、对帐，做到帐物相符，经常整理仓库中的物品，摆放合理，留出安全通道。【第6篇】学校物业维修服务部文件资料管理规定学校物业维修服务部文件、资料管理规定(一)凡接到学校、集团印发的文件,都必须进行编号登记。(三)属于绝密文件只限指定人员阅读,各类文件要按时收回、归档,做到不丢失,不泄密。(四)对过期作废或无保存价值的文件,资料要按规定进行销毁。(五)对有保留价值的文件、资料、档案、照片、软盘、图片、音像等材料妥善保管。(六)维修部大事记需由专人记载,年末整理及时归档。【第7篇】学校物业维修服务部零修工作管理规定学校物业维修服务部零修工作管理规定(一)接到任务后,必须及时到现场处理,具体要求是:水暖工:室内跑水、冒水、漏水、滴水需当时或当日处理完毕。木工、瓦工:凡影响人身财产及设备安全的门窗破损及顶棚墙皮脱落等必须当时或当日处理完毕。玻璃工:冬季必须保证双层玻璃,春、夏、秋季必须保证一层玻璃完好。(二)必须保证服务工作质量,按规范服务,违反工作规范施工的,按质量不合格处理。用户提出质量问题,经核查证实,扣除工程质量奖,严重质量问题,加倍处罚,造成损失者,按价赔偿。(三)必须做到文明施工,热情服务,维修工作中不得弄坏弄脏用户的物品。完工后清理现场,收回用具,做到不吃请,不向用户索要财物,不在用户家中聊天,服务过程中使用文明用语,不得刁难用户。(四)遵守劳动纪律,监守工作岗位,不得寻衅报复用户,不得利用出外维修的机会或在施工现场处理私人事务,找人聊天,娱乐游玩及参加体育活动。不得辱骂殴打管理人员及批评者。(五)坚持按学校规定标准维修,不准擅自提高维修水平杜绝熟人好办事,为亲朋好友任意增加维修项目。(六)坚持用料合理,节约材料,杜绝浪费,私自送人。(七)安装时损坏器材,需收回损坏物件。(八)如人为的损坏设备、工具,或丢失工具要按价赔偿。【第8篇】zz学校物业维修部库房管理规定学校物业维修部库房管理规定(一)仓库管理员要熟悉掌握各种材料的性质,坚持分区、分类摆放。(二)出入库要有手续,借东西要有借条,无论是出库还是借出,都要有领导批字。(三)对易燃易爆的物品一定要单独保管,保管人员必须具有一定程度的安全防火知识技能。(四)仓库重地严禁闲杂人进入,库内严禁吸烟。人离开时,严格检查灯、门、水等的安全状况。(五)保管员应及时记帐、对帐,做到帐物相符,经常整理仓库中的物品,摆放合理,留出安全通道。【第9篇】zz学校物业维修服务部车辆管理规定学校物业维修服务部车辆管理规定(二)车辆的维修、中修、大修由驾驶员提出申请,经维修部主任批准后,在指定的修理厂进行修理。(三)驾驶员严禁将车交给他人驾驶,不得擅自用车办私事,夜间按规定将汽车入库,不得私自将车辆停放存放外面过夜。(四)驾驶员的定期培训,车辆年检以及各项税费的缴纳,按车辆管理部门的规定按时办理。(五)对于私自用车或因驾驶员违章发生交通事故,除保险公司赔偿外,其它一切后果由驾驶员和用车人承担。(六)驾驶员应严格遵章驾驶,做好车辆的保洁和日常检修工作,发现问题及时进行维修、保养,使车辆保持良好状态,保证正常工作用车。【第10篇】学校物业维修部考勤奖金工资管理规定(一)必须遵守维修部制定的考勤制度,在考勤表签到,日常抽检工作时间情况,无故早退者及时累计。(二)必须按时上下班,不迟到不早退,有事必须请假并有请假条,经领导签字批准后记录生效。否则按无故旷工处理(其他假也要有相应手续)。(三)迟到累计三次扣除一日工资,迟到一小时左右者按半天旷工处理,早退一次者按半天旷工处理。事假按天数扣除工资。(四)月累计4天以上缺勤者扣除出勤奖,事假4天以上者(不含4天)月奖金全部扣除。(五)无故旷工者,除当日工资扣除外,奖金全部扣除,年终奖金相应扣除。(六)工伤、产假、病假、婚丧假参照学校有关规定执行,但月奖金全部扣除,年终奖金相应扣除。(七)忙季双休日需要工作,必须服从大局,确实有事每月只可休一天,这一天没有工资,不扣其他奖金。但双休日不与累计,上班发工资。(八)设工程质量奖,考评工人在当月工作中工作质量完成情况,技术差、工作质量低下的将扣除质量奖。(九)设安全奖,考评工人在安全生产、安全防火、卫生、互相伤害等情况,当月发生事故、伤亡等情况时要扣发安全奖(造成严重事故的以后数月的安全奖也应相应扣除)。(十)设其他奖,考评工人当月工作、服务态度、工作效率及岗位责任制执行情况,出现问题扣除奖金。(十一)设月奖金,从四个方面综合考核工人工作情况而发放的奖金,如果其中一方面违反制度,扣除当月相应奖金。【第11篇】学校物业维修部考勤、奖金、工资管理规定（一）必须遵守维修部制定的考勤制度，在考勤表签到，日常抽检工作时间情况，无故早退者及时累计。（二）必须按时上下班，不迟到不早退，有事必须请假并有请假条，经领导签字批准后记录生效。否则按无故旷工处理（其他假也要有相应手续）。（三）迟到累计三次扣除一日工资，迟到一小时左右者按半天旷工处理，早退一次者按半天旷工处理。事假按天数扣除工资。（四）月累计4天以上缺勤者扣除出勤奖，事假4天以上者（不含4天）月奖金全部扣除。（五）无故旷工者，除当日工资扣除外，奖金全部扣除，年终奖金相应扣除。（六）工伤、产假、病假、婚丧假参照学校有关规定执行，但月奖金全部扣除，年终奖金相应扣除。（八）设工程质量奖，考评工人在当月工作中工作质量完成情况，技术差、工作质量低下的将扣除质量奖。（九）设安全奖，考评工人在安全生产、安全防火、卫生、互相伤害等情况，当月发生事故、伤亡等情况时要扣发安全奖（造成严重事故的以后数月的安全奖也应相应扣除）。（十）设其他奖，考评工人当月工作、服务态度、工作效率及岗位责任制执行情况，出现问题扣除奖金。（十一）设月奖金，从四个方面综合考核工人工作情况而发放的奖金，如果其中一方面违反制度，扣除当月相应奖金。【第12篇】某学校物业公司财务管理规定学校物业公司财务管理规定一、总则(一)为加强公司的财务工作,发挥财务管理工作在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。(二)公司财务部门的职能是:1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2.建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。3.积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。4.厉行节约,合理使用资金。5.合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。6.对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。7.完成公司交给的其他工作。(三)公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。(四)公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。二、财务工作岗位职责(一)总会计师负责组织本公司的下列工作:1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3.建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:4.承办公司领导交办的其他工作。(二)会计的主要工作职责是:2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。3.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。4.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。(三)出纳的主要工作职责是:1.认真执行现金管理制度。2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。5.积极配合银行做好对账、报账工作。6.配合会计做好各种账务处理。7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。(四)审计的主要工作职责是:1.认真贯彻执行有关审计管理制度。2.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。3.详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。4.审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。5.纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。6.针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。7.完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。三、财务工作管理(一)会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。(二)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。(三)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。(四)财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。(五)财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。(六)财务工作人员对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。(八)财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。(九)财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。(十)财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。四、支票管理(一)支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。(二)支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。(三)财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。(四)对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。(五)凡1000元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。(六)公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。五、现金管理(一)公司可以在下列范围内使用现金:1.职员工资、津贴、奖金。2.个人劳务报酬。3.出差人员必须携带的差旅费。4.结算起点以下的零星支出。5.总经理批准的其他开支。6.前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。(二)除本规定第二十五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。(三)公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式,不得使用现金。(四)日常零散开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。(六)财务人员从银行提取现金,应当填写现金领用单,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。(七)公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。(八)符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。(九)发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。(十)工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。(十一)差旅费及各种补助单(包括领款单),由部主任签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。(十二)无论何种汇款,财务人员都须审核汇款通知单,分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。(十三)出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。六、会计档案管理(一)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。(二)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。(三)会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。(四)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。七、处罚办法(一)出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:1.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3.未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。4.利用账户替其他单位和个人套取现金的。5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的。6.保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。7.违反本规定条款认定应予处罚的。(二)出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。1.违反财务制度,造成财务工作严重混乱的。3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的。4.利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的。5.弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的。6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。7.有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。八、附则(一)本规定由总经理办公会负责解释。【第13篇】某学校物业对讲机使用管理规定学校物业对讲机使用管理规定1.对讲机每天必须充电,以保证第二天的正常使用。2.在使用过程中不得出现摔、磕、划等非正常使用现象,以保证对讲机的使用寿命。3.对讲机不得转借与物业无关的人员,以免毁坏或丢失。4.使用对讲机时应使用文明用语,不得使用对讲机谈与工作无关的事情。5.使用对讲机沟通联络时,控制好音量大小,语言要简洁明了。6.保安负责人每天要清点对讲机的数量,以免丢失。【第14篇】学校物业公共楼宇部人力资源管理规定学校物业公共楼宇部人力资源管理规定(一)考勤、请假、入职、离职管理1.考勤:(1)楼里各岗位员工由楼长统一负责考勤。(2)考勤表每日上下班各填写一次,要求本人亲自填写,真实、工整、规范。(3)每月25日由楼长把本楼考勤上报至公司人事部,由专人制作当月工资。(4)同时填写员工变动月报表,上报主管领导处,实时掌握动态员工信息。2.请假:(1)员工由于身体原因或家中有事需要请假的,一天以内由楼长批准,一天以上须向主管领导提出申请,批准后方可离岗。(2)请假后其所担负工作由楼长妥善安排。(3)假期结束后必须销假或续假,如违反规定按离职处理。3.入职:(1)先进行条件审核,查看身份证件,目测身体状况,再简单介绍工作要求及薪酬等基本情况。(3)进行岗前培训,主要有公司简介,工作要求及安全等几个方面。(4)试用期为三天,双向选择,双方都认可后办理个人工资卡正式上岗。4.离职:(1)本人提前7天提出申请,说明离职理由,填写离职单。(2)离职单一式两份,楼内与公司办公室分别留存。(3)招聘新人接替其岗位,如不能及时招进,安排其他人进行替班。(4)退工作服及押金,正式离职。(二)员工档案管理1.建立员工档案资料,由专人负责管理,所有工作人员可以随时进行岗位、年龄、性别、工龄等条件进行精确统计。2.档案资料结合上岗、离职名单实时进行更新。(三)学校安全保障部组织安全消防培训1.接到培训信息后,迅速通知各楼宇相关人员,包括白夜班门卫、保安员、保洁班长等时间、地点,统计人数后反馈给安全保障部。2.组织培训人员有组织进入会场,保证会场纪律、认真听讲。3.培训结束后由楼长对培训人员进行考核,利用自身实际情况进行现场演练,学以致用。(四)内部门卫(保安员)培训材料1.简介:物业经营公司简介与公共楼宇部简介。2.人事制度:考勤、请假、入职、离职管理。3.规章制度与工作流程:详细解释两项内容。4.工作主要内容:进出物品登记、安全巡视;验证清楼、填写工作记录、处理突发事件、仪容仪表与服务态度要求等内容。5.质量检查与保证制度:激励机制,与薪酬的具体联系。6.安全培训:消防知识,本楼的实际情况及注意事项、自身的用水用电安全。7.假期安全:楼内安全薄弱时段,加强防范意识。(五)内部保洁员(垃圾清运员)培训材料1.简介:物业经营公司简介与公共楼宇部简介。2.人事制度:考勤、请假、入职、离职管理。3.规章制度与工作流程:详细解释两项内容。4.工作主要内容:巡视报修,生产安全中注意高空作业及酸类使用,仪容仪表与服务态度要求,假期值班注意事项,注意节水节电节约能源。6.安全培训:消防知识及日常工作中安全注意事项,包括及时清倒垃圾桶,休息室内用电安全等。(六)员工上岗单姓名:性别:出生年月:贴照片处户籍所在地:现住址:联系电话:亲友联系方式:工资卡号:校园卡办理情况:所在岗位:考察情况:部门管理:部门主管:上岗时间:工作服装押金:中心主任审批:年月日(七)员工离职单部门名称:年月日姓名:性别:出生年月:岗位及所在部门:部门管理:部门主管:退还工资卡情况:本人签字:退还工作服押金:说明本人签字:公司领导签字:年月日【第15篇】某学校物业超市收银员管理规定学校物业超市收银员管理规定(一)早上7:00卖场开门营业前,当班收银员应在当班组长的监督下,将备用金清点完毕,7:00准时走进收银台内开始检查收银机、卡机、小票打印机、验钞机、扫描平台是否能够正常工作,是否处于联网状态,将当日工作所需购物袋、零钱、小票纸整理到位,发现异常及时汇报组长。(二)收银员需每日清理收银台内卫生,在闲暇时整理收银台内商品,缺货时应及时将要货单整理好交给组长,严禁收银员闲暇时离开收银台到店外活动。(四)收银员当班时应着装整齐,不得涂抹指甲油和浓妆艳抹,头发必须盘起或扎起。(五)收银员在收银时必须站着工作,无人交款时可以坐下休息,严禁无人结账时随意打开钱箱点钱。收银员在销售时如发现不能销售的商品应存放一边,并在不忙时通知组长。(六)收银员在需要离开收银台时必须通知组长,经组长允许并确认有人守在门口时才能离开。具体吃饭时间由各卖场根据实际情况确定,单人吃饭时间不得超过半小时。(七)收银员离开收银台时必须将钱箱、钱袋锁好,并将'暂停收银'牌放在收银台明显位置后才能离开,严禁他人在收银员离开时进收银台。(八)当班收银员严禁在收银台内玩手机、吃东西、看书报,不得与顾客营业员以及业务员闲谈。(九)收银员需要换零钱时需要通知组长,并通过组长调换零钱,周末如需到办公室换零钱,组长必须在场,收银员严禁直接向外直接兑换零钱。(十)晚间分机结账时间为9:30分,主机结账时间为9:45,组长和收银员在办公室点完收入封包,收银员将备用金锁到专用柜内,并和组长共同确认需投至保险柜的钱袋数量以及金额,将详细信息记在交接本上,双方签字确认,钱袋转至组长处保存,期间钱袋严禁过手他人。(十一)晚间去保卫处投钱时b区由组长和一位收银员陪同,c区由组长和一位收银员陪同,并填写营业款上交登记表签完字后两个当班组长一位负责清点钱袋数量和投钱,另一位负责用直尺核查钱袋是否投到位。无关人员不许搭送款车。(十二)晚间必须由组长通知收银台关机,收银员正常结账并打出结账小票后才可关机,须按照关机要求关闭机器和电源,收银台内严禁插其他电器电源。(十三)收银员严禁与顾客发生冲突,结账发生错误时应立即向顾客致歉,并请组长或店长来处理。退货需经店长、组长同意并在退货小票签好字后同当日收入一同上交。(十四)收银员在销售盒装商品时应将包装盒打开核对包装内商品是否一致,结完帐后应主动将购物小票递给同学,提醒其出门时主动出示,收银员在结账的过程中应随时检测收银机是否处于联网状态。(十五)每日19:50分收银员需将卡机数核对准确并记录下来。(十六)不当班的收银员严禁在休息时来卖场。(十七)当班收银员如需在卖场内购买商品,必须由组长代为购买。(十八)b区由当班收银员负责在闭店后拉闸关电,c区由组长负责拉闸关电。(十九)面值20元以上必须用验钞机验一遍。(二十)收银员应用黑色碳素笔在收银报表上注明b、c区和姓名。信封上也应标明年、月、日、营业收入、收银员姓名、组长姓名、共几包、此包为第几包。(二十一)进行饭卡操作时应询问'这是你的饭卡么'后再刷,如出现多刷的情况,需由组长和同学共同去查卡处查询确认后方可退款。(二十二)如有同学将私人物品丢到卖场,其认领时应找组长登记学生证后才可将遗失物品还给同学。(二十三)啤酒押金必须交现金,不能刷卡。(二十四)结账步骤:扫码-结算总金额-收顾客钱款-找零-入袋(唱总-唱收-唱零)。