集团公司出差管理办法.docx

X集团公司出差管理办法(试行) X集团公司出差治理方法(试行) 一、出差手续的办理： 1、出差申请：员工出差前须填 写“出差申请单”，经部门主管批准后，财务部在确认出差人无欠款的状况下，核定借款。额度超过2023元的借款由公司主管审定。详细权限：总监为2023元 5000元;副总裁为2023元-10000元;执行副总裁为2023元-20230元;20230元以上由总裁核准。 2、预定：出差人员凭“出差申请单”到行政事务部办理住宿及飞机、火车、船票等的预定手续。 3、出差报销：员工出差回京后，应在5个工作日内到财务部报销。 二、住宿标准及执行规章： 1、员工出差的住宿预定由行政事务部统一负责，各地区、城市住宿标准参考3星级酒店标准执行(县城除外)。 1、酒店预定流程如下： 出差人员填交 行政事务部 酒店预定单 查询定价 3、同一城市有两名以上同性员工同时出差，原则上安排合住。 三、出差补助标准： 1、补助时限的计算： (1)中午12时前离开出差地或12时后到达出差地，生活补助按半天算，跨不同类别地区出差的补助标准也按此方法计算。 (2)离开住宿地最终一天，启程时间在14点以后，可报销半日住宿费，离程时间在20时以后可报销当日住宿费。 (3)出差乘火车者，因故未能购硬卧车票的，按同程硬座票价的40%补贴。 2、交通补助：在出差地因工作缘由发生的交通费实报实销(办事处人员除外)。 3、生活补助：国内出差生活补助(包括饭补、通讯补助等)标准为每人每日100元。 四、交通工具的选择标准： 1、部门副经理级(包括部门副经理)以上人员出差可乘坐飞机。 2、部门副经理级以下人员出差单程乘火车12小时以上路程时，可乘坐飞机。 出差治理方法的补充说明 依据出差治理方法(试行)规定，就员工出差住宿的详细价格标准等事项参照如下补充条款执行： 员工出差的住宿预定由行政事务部负责，价格标准由财务部审定。各地区、城市住宿标准参考3星级酒店标准执行，详细如下： (1)地区分类： A类地区：深圳、珠海、汕头、厦门、上海、大连、沈阳、呼和浩特、兰州、杭州、郑州、济南、贵阳、西宁、西安、武汉、长沙、北京、南京、哈尔滨、广州、天津、昆明、重庆、成都。 B类地区：A类地区以外的其他城市(含县城)。 (2)住宿标准参考如下标准(单位：元/日)(遇季节性调价，由行政事务部比价、财务部审定后办理) 类别 住宿费 A 350以下 B 300以下 注：拉萨地区的住宿标准不高于800元/日。 (3)在预定酒店供应的效劳无法满意特需要求时，可由出差人员借款并参照上述标准办理当地住宿事项。 其他相关规定执行出差治理方法(试行)。 篇2：置业有限公司出差治理规定 置业有限公司出差治理规定 1.0 目的 为标准、指导公司干部员工的出差治理，节省费用,提高效率,制定本规定。 2.0 范围 本规定适用于公司各级员工的出差治理。 3.0 术语 3.1 公司本部员工受公司派遣到公司以外地区办理公事或临时公务视为委派性出差; 3.2 销售大区经理及以上人员因工作性质到公司及所管辖以外地区办理公事或临时公务视为工作性出差。 4.0 职责 4.1 公司干部、员工出差，须事先填写出差申请单，报部门负责人、人力资源部负责和分管副总批准。出差7 天(含)以上的为长期出差，须经总经理批准。 4.2 人力资源部凭经审批的出差申请单为出差人考勤。 4.3 财务部凭经审批的出差申请单为出差人办理差旅费借支和费用报销手续。 5.0 内容 5.1 流程标准 5.1.1 出差人按“4.1”条规定审批出差申请单，送人力资源部备案。销售大区经理以上人员出差需再复印一份送交销售治理部。 5.1.2 出差人出差期间要以工作日志的形式，具体记录工作时段、地点、详细工作、接洽人、结果等工作内容(保密工作除外)，避开流水帐，员工返回公司后交部门负责人审核，分管副总签批，交人力资源部备案，并差旅费报销附件报销，否则公司不计考勤、不报销差旅费。 5.1.3 出差人出差食宿自理，事后按标准报销，任何人不得以任何方式、任何理由让销售区域或业务单位支付食宿费。 5.1.4 出差人不得承受销售区域、业务单位人员的宴请、洗浴、美容、健身、观光、旅游等工作以外的各种形式的接待。 5.1.5 严禁出差人向销售区域或业务单位索要和收受有价证券、支付凭证和珍贵礼品等。 5.1.6 出差人确因工作缘由需接待宴请的，须电话请示有关领导后进展，任何人不得变相让销售区域或业务单位支付费用。 5.2 出差人可凭审批过的出差申请单复印件到财务部办理差旅费借支手续。 5.3 出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。 5.4 员工到家庭所在地的城市及周边80 公里以内出差办理业务，公司不报销住宿费;伙食 5.5 出差期间，确因工作需要由业务单位款待就餐的，出差人员按每天实际就餐次数(早餐为公司每天规定伙食补贴标准的五分之一，中餐、晚餐为每天伙食补贴标准的五分之二)报销伙食补贴;出差期间，业务单位安排住宿的，出差人员不得报销住宿费; 5.6 出差员工要实事求是地按实际住宿金额(规定标准为公司报销上限)报销住宿费,两人以上出差必需住标准间或三人间(男女分开)，副总级及以上领导可住单间，每个房间按合住人中职务最高者住宿标准报销1 人住宿费; 5.7 市内交通按实际发生的公交车费据实报销。原则上不准乘坐出租车，如确需乘坐的，须电话请示分管副总以上领导批准; 5.8 出差员工(包括司机)出差期间，不计加班费; 5.9 全部员工因公外出，中午13：00 以后，晚上18：00 以后回公司的，方可领取误餐补助; 5.10 公司各部门及全部员工因公发生的款待费、住宿费、交通费、伙食补助等，必需出具正式发票、机打车票，且须经公司财务部审核无误前方可报销。 5.11 违反上述规定者，数额在500 元以下的，第一次公司按违规金额双倍罚款，其次次公司按违规金额的四倍罚款，并辞退;数额在500 元以上的，公司按违规金额的四倍罚款，并解除与违规者的劳动合同。 5.12 差旅费、住房费 、伙食补贴、 交通费用报销标准，见费用报销治理方法。 注：A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市; 二类地区指各省会城市，珠江三角洲地级市; 三类地区指其他地区(包括省内外地级城市); 省内地区指省内县市级及县级城市。 B、伙食补贴按标准包干使用，市交通费亦按包干使用。 篇3：工程学院教职工出差治理暂行方法 工程学院教职工出差治理暂行方法 为了合理、有效地使用我院的业务经费，提高经费的使用效益和透亮度，更好地促进学院的快速、安康进展，根据勤俭节省、从紧必需的原则，经院党政联席会议争论打算，特制定本规定。 一.因公出差的详细条件和内容 1.对教师参与各种学术会议的规定 本院教师作为正式代表或列席代表(书面沟通)参与在境内外举办的国际会议;经费由本人担当。 2.对教师参与各种短训班的规定 因学院教学、科研和学科进展需要，经所在系(中心)主任指派，并由学院行政批准的教师参与各类培训班或进修班(有关资料上交学院资料室)。费用由学院担当。 本院教师为提高自身专业素养参与的各类培训班、进修班等，经所在系(中心)同意，学院行政批准，在不影响正常教学工作的前提下，原则上可以参与。但经费由本人担当。 3.对教职工参与各类其他会议(如产品推介会、企业年会等)的规定 原则上参与此类会议费用需自理(筹)。 4.其它因公出差参照学校有关政策执行。 二.出差办理程序 1.教职工因公出差须凭上级文件或通知(含电话通知记录)，安排好本职工作(课务调整由教务科签字)，提前填写好出差申请单(一式二联)。 2.教工出差，先报请主管院领导批准签字后，再由院长签字，并将出差申请单送一份到办公室，由办公室统一调度，未经办公室调配并签署意见的，一律不予报销差旅费。 3.报销金额审批权限根据有关财务规定执行。 三、 以上各条如与学校规定冲突，均以学校文件为准。 XX工程学院教职工出差申请单 (一式二份) 申请人姓名 出差时间 出差事由 教务办签字 主管副院长签字 院长签字 请随附上级文件或通知(含电话通知记录)