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冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01单位名称：xx n2022年X月目 录第一部分安全生产分级管控体系.5第 1 章安全生产分级管控作业指导书.61.1 编者按.61.2 编制目的.71.3 编制依据.71.3.1 相关法规及规定.71.3.2 地方法规及文件.81.3.3 标准和规范.81.4 基本要求.91.4.1 健全机构.91.4.2 完善制度.91.4.3 组织培训I.91.4.4 落实责任.1 01.5 术语及定义.1 01.5.1 风险评价.1 01.5.2 危险源.1 01.5.3 危害.1 01.5.4 危险有害因素.1 01.5.5 危害因素辨识.1 01.5.6 风险.1 01.5.7 工作危害分析法(J H A).1 11.5.8 安全检查表分析法(S C L).1 11.5.9 风险评估.1 11.6 危害因素辨识.1 11.6.1 辨识范围.1 11.6.2 辨识内容.1 11.6.3 危害因素造成的事故类别及后果.1 21.7 风险识别、评价及控制流程.1 2第 2 章 风险识别措施.132.1 冷轧钢板企业危险源(风险点)及辨识标准.1 32.2 冷轧钢板企业主要危险、有害因素识别.202.2.1 火灾及爆炸.202.2.2 灼烫.202.2.3 机械伤害.202.2.4 高处坠落.202.2.5 尘毒危害.202.2.6 噪声振动.212.2.7 高温和热辐射.21第 3 章风险评估体系.223.1 企业风险源识别依据.223.2 企业风险评价办法.233.3 工作危害分析法(J H A).2313.3.1 作业活动的划分.243.3.2 作业危害分析步骤.253.4 安全检查表分析法（S C L）.263.4.1 安全检查表编制的依据.273.4.2 安全检查表编制分析要求.273.4.3 安全检查表分析步骤.283.4.4 测算危害发生可能性L 判断标准.3 03.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准.3 03.5 作业风险分析法.3 13.5.1 作业条件风险程度评价（LE C）.3 13.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）.3 43.6 轧钢车间全生产风险点统计表.4 13.7 冷轧钢板企业生产车间风险分级管控清单.4 4第 4 章 风险控制体系.544.1 风险控制措施.5 44.1.1 机械设备的使用及保养.5 44.1.2 冷轧钢板企业危险源防范及应急救援措施.5 44.2 编制风险控制措施计划.5 84.3 选择风险控制时考虑因素.5 94.4 强化安全风险管理制度.5 94.4.1 企业安全生产管理制度.5 94.4.2 企业安全生产检查制度.6 04.4.3 安全生产管理制度.6 14.4.4 防火安全管理制度.6 24.4.5 安全教育制度.6 54.5 控制措施优先选择原则.6 64.6 风险控制效果评审.6 6第 5 章 附 录 样 表.675.1 风险点分类标准.6 75.2 风险评估表.725.3 风险控制措施及实施期限.735.4 作业活动清单.735.5 设备设施清单.755.6 作业活动风险分级管控清单.765.7 设备设施风险分级管控清单.1 1 8第二部分隐患排查治理体系.214第 1 章 隐患排查治理作业指导书.2151.1 编制目的.21 51.2 术语及定义.21 51.3 编制依据.21 51.4 基本要求.21 81.4.1 健全机构.21 81.4.2 完善制度.21 821.4.3 组织培训.2191.4.4 落实责任.219第 2 章 工作任务及实施.2202.1 成立隐患排查领导小组.2202.2 责任及职责划分.2202.3 隐患排查.2212.4 隐患排查结果的处理.2222.4.1 隐患分级.2222.4.2 隐患的判定标准.2222.4.3 隐患级别的确定.2232.4.4 隐患排查治理情况通报.2232.5 隐患分级治理.2232.5.1 隐患治理实行分级治理。.2232.5.2 一般隐患的整改.2242.5.3 重大事故隐患的整改.2242.5.4 整改期间的防范要求.2242.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度.2242.5.6 隐患治理验收.2272.6 冷轧钢板企业安全隐患自查报告（模 板）.2282.7 档案管理.2292.8 评审与更新.229第 3 章 隐患排查项目清单.2313.1 基础管理类.2313.2 生产现场类.240第 4 章 隐患排查台账.2504.1 隐患排查台账.2504.2 安全隐患检查表.2524.3 特种设备安全隐患检查表.2574.4 职业健康安全隐患检查表.2584.5 隐患整改通知单.2594.6 安全生产隐患通知单（排查）.2604.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）.261第 5 章 附 录 样 表.2625.1 表 1：隐患排查治理清单样表.2625.2 表 2：隐患排查治理记录样表.2635.3 表 3：隐患排查治理公示样表.2635.4 表 4：隐患排查治理通知单样表.2645.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表.2655.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.2665.7 表 7：事故隐患分类汇总表.2685.8 各专业隐患排查表.2695.8.1 安全基础管理隐患排查表.2695.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表.27535.8.3 工艺隐患排查表.2795.8.4 设备隐患排查表.2825.8.5 电气系统隐患排查表.2855.8.6 仪表隐患排查表.2895.8.7 危险化学品管理隐患排查表.2915.8.8 储运系统隐患排查表.2935.8.9 公用工程隐患排查表.3005.8.10 消防系统隐患排查表.3024第一部分安全生产分级管控体系5第1章安全生产分级管控作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年 3 月 3 1 日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年 3 月 7 日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成 2 9 人死亡、4 2 人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业6应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作,防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.3 编制依据1.3.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1 中华人民共和国安全生产法2021年9月1日实施2 中华人民共和国消防法2021年5月1日实施3 中华人民共和国劳动法2018年12月2 9日实施4 中华人民共和国职业病防治法2016年7月2日实施5 中华人民共和国突发事件应对法2007年11月1日实施6 中华人民共和国特种设备安全法2014年1月1日实施7 中华人民共和国环境保护法2015年1月1日实施7序号文件名文件号、颁布实施日期8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例2 0 0 2 年 5月 1 2 日实施9 特种设备安全监察条例2 0 0 9 年 5月 1日施行1 0 危险化学品安全管理条例2 0 1 3 年 1 2 月 7日施行1 1 工伤保险条例（2 0 1 0年修订）2 0 1 1 年 1 月 1 日施行1.3.2 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1 XX省安全生产条例2 0 0 8 年 1 月 1日施行2 XX省安全生产事故调查暂行规定3 XX省消防条例自2 0 1 1 年 1 月 1日起施行4 XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5 关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6 XX省人民政府贯彻落实XX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7 XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知8 XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知1.3.3 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1 建筑设计防火规范2 0 1 5 年 5月 1 日2 建筑灭火器配置设计规范2 0 0 5 年 1 0 月 1日3 常用化学危险品贮存通则1 9 9 6 年 2月 1日4 危险化学品经营企业开业条件和技术要求2 0 0 1 年 5月 1日5 危险化学品重大危险源辩识2 0 0 9 年 1 2 月 1 日6 易燃易爆性商品储存养护技术条件2 0 1 4 年 7月 1日7 安全标志及其使用导则2 0 0 9 年 1 0 月 1日8 危险货物运输包装通用技术条件2 0 1 0 年 5月 I 日9 防止静电事故通用导则2 0 0 6 年 1 2 月 1日1 0 爆炸危险环境电力装置设计规范2 0 1 4 年 1 0 月 1 日1 1 液体石油产品静电安全规程2 0 0 9年 1 2 月 1日1 2 消防安全标志设置要求1 996 年 2月 1日1 3 化学品分类和危险性公示通则2 0 1 0 年 5月 1日1 4 企业职工伤亡事故分类1 987 年 2月 1日1 5 危险场所电气防爆安全规范2 0 0 8年 1 月 1 日1 6 企业作业安全规范2 0 0 8年 1 月 1日8Copyright description:Der Autor dieses Artikels ist Siiden Fluss Marz,Das ist mein Pseudonymund mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Biirger zu lernen und nachdem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins InternethochIaden.VerstoBe mlissen untersucht werden!Die letzten acht Nummern meines Diploms:nullsechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.序号文件名标准号、实施日期17 安全评价通则2007年 4 月 1 日19 危险化学品从业单位安全标准化通用规范2009年 1 月 1 日20 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则2013年 10月 1 日1.4基本要求1.4.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我公司的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制 定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。1.4.2 完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.4.3 组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训I,使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。91.4.4落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.5术语及定义1.5.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.5.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.5.3 危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状O1.5.4 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.5.5 危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.5.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。10冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月1.5.7 工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.5.8 安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.5.9 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.6危害因素辨识1.6.1 辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.6.2辨识内容在进 行危害识别时，应 依 据 生产过程危险和有害因素分类与代码（G B/T 1 3 8 6 1）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。11冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月1.6.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.7风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：12冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月第2章风险识别措施2.1冷轧钢板企业危险源（风险点）及辨识标准冷轧车间各机台危险源辨识机台作业活动序号危险源可能导致的事故风险等级操作规程车间原料卸车1车辆撞伤人员撞伤稍有车辆在绿色通道行驶，天车操作规范，天车使用前对天车各部件进行使用前确认检查，检查正常后方可使用2铝卷落地伤人砸伤稍有3钢丝绳捆绑过程伤人剌伤稍有4钢丝绳断裂伤人稍有5钢丝绳坠落伤人，伤料稍有6卸卷方式不当，抽取伤人撞伤，抽伤稍有轧机轧制8头发长卷入轧机碾伤一般劳保用品佩戴齐全，劳保鞋、安全帽、口罩、手套9防护品穿戴不当身体暴露面受伤一般10油挥发产生气雾中毒，呼吸道受损一般11坠落地下室摔伤稍有12狭窄空间作业挤伤，撞伤稍有13料卷边割伤一般佩戴手套16地面油迹,易滑倒摔伤稍有地面及时清理17拆打包带时,松卷、钢带伤人割伤稍有开卷压板落下，防止松卷19上卷时，料卷侧翻砸伤，伤料一般开机前确认检查13冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月20上卷时，小车地沟有人作业砸伤一般21测量卷料位置时，滑入地沟摔伤一般专人操作22穿带过程，料头弹出抽伤稍有规范操作、及时沟通、协同作战23穿带过程中,撬棍伤辐面和工作人员伤人，伤料稍有24稍有25轧制过程中,油液停喷干轧易发生火灾烧伤，火灾一般26一般轧制过程中随时观察27轧辐轴损坏生热引发火灾一般28检查板面质量时，高速运身体挤入设备或一般劳保护品佩戴齐全29转的轧辑和板面板带划伤身体一般3()设备周围的油迹滑倒，摔伤稍有31液压剪收废料时,被挤伤稍有规范操作、及时沟通、协同作战36卸卷时高度过低撞翻铝卷，伤人稍有37料卷板面烫伤稍有严禁用手直接触摸轧机检修38CO2灭火系统自动失灵，误喷伤人稍有日常点检到位、检修时严禁维修人员劳保护品佩戴不齐全进行设备检修，检修时积极配合检修人口贝。39天车设备损坏，人身伤害一般40若干转轴的设备设备转动伤人稍仃42气动软管甩动伤人一般43液压设备设备损坏，人身伤害一般45检修隐蔽部位设备摔伤等意外伤害一般46检修时用的抹布等用品引发火灾一般C 0 2灭火47钢瓶老化压力不稳爆炸事故一般日常点检做到位、发现异常及时汇报操作手及当班主管助理，联系设备部维修处理，避免存在安全隐患。48钢瓶漏气喷溅伤人稍有49压力阀损坏漏气稍有50管路损坏漏气、事故稍行51报警装置失灵火灾一般52压力表损坏压力不稳稍有14冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月53开关损坏事故稍有54钢瓶倾倒砸伤人稍有55钢瓶倾倒爆炸稍有地下室56地下通风系统维修人员缺氧一般地下室巡检前劳保护品佩戴齐全，地下室地面及楼梯及时清理，防止地面油污易造成摔伤，57地下照明系统磕伤，碰伤稍有58人员陪同监护意外受伤而不知情稍有60地下室周围的油迹滑倒摔伤稍有61检修后的遗留物品引发火灾稍有62油桶存放引发火灾一般64开关漏电电伤人一般65电线漏电电伤人一般66电机爆炸炸伤一般轧制油、工作辑更换67防静电设施失灵火灾稍有严格按照换短操作规程操作68油管断裂喷油伤人稍有69坠落地下室摔伤稍有70阀门失灵跑油稍有71意外火源火灾一般重卷机拉弯矫来料72轧道绊倒伤人一般天车使用前逐项检查，设备运行前做好开机前确认73天车钢丝绳断裂砸伤一般74吊具断裂坠落砸伤一般75穿卷不当，倾覆伤卷，砸伤一般76吊运铝卷过程碰人，碰物一般77存放铝卷时滚动压伤人稍有78铝卷卷边割伤一般79套筒筒头撞伤人稍有80上卷不当伤卷，砸伤，压手一般81小料小车链轧压伤脚一般切卷82穿卷带割伤一般15冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月83转盘刀轧伤，碾伤，割伤一般84切刀切伤稍有85电机爆炸炸伤一般86料边飞出划伤稍有87断卷飞出划伤稍有88地下室坠落摔伤稍有89油管爆裂喷油烧伤，火灾一般91上套筒坠落砸伤人一般92配刀塔碰伤人，碰卷，碰车稍有93油管爆裂炸伤稍有94电线老化起火，漏电一般96转轮飞出割伤稍有98卷边机运作料边卷坠落噪音，粉尘，缠绕头一般99砸伤稍有100料边飞出割伤稍有101地下室坠落摔伤稍有102楼梯坠落摔倒，摔伤稍有103吊料箱坠落砸伤稍有104油泵爆炸炸伤，起火稍有105漏油火灾，污染稍有油泵106轴承飞转缠绕头发，手套，衣服稍有107道轧碾压碾伤，压伤稍有圆盘剪108油路火灾，爆炸，污染稍有张力装置109电机爆炸炸伤，起火一般110连接轴飞转缠绕头发，手套，衣服稍有111轴承箱缠绕头发，手套，衣服稍有112油路引发火灾稍有卷取机113电机爆炸炸伤，引发火灾一般16冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月114转轮缠绕头发，手套，衣服稍有115油路引发火灾稍有116助卷器运作伸缩压伤稍有助卷器117料箱存放撞伤人，碰卷稍有118吊卷坠落砸伤稍有119板卷碰伤稍有称重包卷120打包带，打包扣，打包机抽伤，划伤稍有121卷边割伤稍有122边角料伤脚稍有123包装纸火灾一般124存卷烫伤稍有125卷边割伤稍有退火炉退火炉126放卷压伤稍有127吹风机吹伤感冒，触摸伤人稍有128电线老化漏电，起火稍有129三维小车轧伤稍有130电机爆炸炸伤，引发火灾稍有131装炉时有人滞留烧伤，火灾稍有132配电柜漏电，触电一般133胶布老化漏电一般134炉门销不好炉门掉下伤人一般135天车装卷碰人，撞人，挤人稍有136蚊虫叮咬传染播疾病稍有137退火炉热辐伤，灼伤，烤伤稍有138空压机储气罐爆炸爆炸伤人高度139装卷过高滚落伤人一般140三维小车漏电伤人稍有141排油不畅爆炸伤人一般17冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月142水管破裂蒸汽伤人稍有143三维料车压力管控制阀爆炸伤人稍有144压缩罐运作噪音伤听力稍有145配电室电辐射稍有146电脑辐射稍有147电风扇坠落伤人稍有148电风扇削伤稍有149气管爆裂炸伤稍有150电机爆炸炸伤稍有151女职工值夜班人身安全稍有152天冷夜间值班冻伤，感冒稍有153料卷割伤，划伤，扎伤稍有154地面有水滑倒稍有155电灯坠落砸伤稍有156炉门升降链条断裂炉门坠落伤人稍有157爬梯坠落摔伤稍有158炉上维修摔伤稍有159三维小车操作台坠落伤人，伤设备稍有160装卸卷坠落伤人稍有161天车大螺丝坠落砸伤稍有162铜线裸露电伤人稍有163劳保手套薄烫伤稍有164天车装卸卷撞坏料架一般废料运送下脚料165车辆撞伤稍有166铲车铲伤人一般167料边割伤稍有168料卷过重砸伤，压伤稍有169地面防护阀绊倒摔伤稍有18冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月170天车地面操作电线过长绊人稍有车间循环水车间循环水171蚊虫叮咬传播疾病稍有172干枯草木火灾，虫灾稍有173管道漏水损坏设备，水灾稍有174电机烧坏火灾，烧伤稍有175加压泵房用电触电伤人稍有天车天车活动176钢丝绳断裂砸伤稍有177钢丝绳断裂损坏物资稍有178吊钩坠落砸伤稍有179抱闸失灵砸伤、碰伤稍有180操作室电线火灾稍有181螺栓松动坠落伤人稍有横剪机上卷182上卷前把2座油缸进行返回料卷倾翻一般上卷183需确认南侧是否夹紧料卷倾翻一般开卷184开卷导板上升前把打头辑抬起碰卷稍有夹送辐185夹送根、直头辑齿轮夹伤稍有矫直辑186擦拭矫直辑划伤稍有矫直辑187毛毡需固定避免进入矫直机内部伤卷稍有飞剪188飞剪擦拭伤人，伤设备稍有飞剪189飞剪擦油伤人，伤设备稍有皮带190皮带拖料戴手套划伤稍有垛板台191上升时切忌把手放木托盘与挡板间夹伤稍有吊运192物料偏移伤人，伤料稍有冷轧车间重大危险源一轧制油更换co2灭火系统火灾高度二空压机储气罐爆炸爆炸高度19冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月2.2冷轧钢板企业主要危险、有害因素识别2.2.1 火灾及爆炸红热的铸件、飞溅铁水等一旦遇到易燃易爆物品，极易引发火灾和爆炸事故。2.2.2 灼烫浇注时稍有不慎，就可能被熔融金属烫伤;经过熔炼炉时，可能被飞溅的铁水烫伤;经过高温铸件时，也可能被烫伤。2.2.3 机械伤害轧钢作业过程中，机械设备、工具或工件的非正常选择和使用，人的违章操作等，都可导致机械伤害。如造型机压伤，设备修理时误启动导致砸伤、碰伤。2.2.4 高处坠落由于工作环境恶劣、照明不良，加上车间设备立体交叉，维护、检修和使用时，易从高处坠落。2.2.5 尘毒危害在型砂、芯砂运输、加工过程中，打箱、落砂及铸件清理中，都会使作业地区产生大量的粉尘，因接触粉尘、有害物质等因素易引起职业病。冲天炉、电炉产生的烟气中含有大量对人体有害的一氧化碳，在烘烤砂型或砂芯时也有二氧化碳气体排出;利用焦炭熔化金属，以及铸型、浇包、砂芯干燥和浇铸过程中都会产生二氧化硫气体，如处理不20冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月当，将引起呼吸道疾病。2.2.6 噪声振动在轧钢车间使用的震实造型机、铸件打箱时使用的震动器，以及在铸件清理工序中，利用风动工具清铲毛刺，利用滚筒清理铸件等都会产生大量噪声和强烈的振动。2.2.7 高温和热辐射轧钢生产在熔化、浇铸、落砂工序中都会散发出大量的热量，在夏季车间温度会达到4 0 或更高，铸件和熔炼炉对工作人员健康或工作极为不利。21冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法（J H A）和安全检查表分析法（S C L）,进行工艺危害风险分析。3.1企业风险源识别依据 中华人民共和国安全生产法（国家主席令第1 3 号）山东安全生产主体责任规定（山东省人民政府令2 0 1 6 年第3 0 3 号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字 2 0 1 6 3 6 号）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发（2 0 1 6）1 0 号）关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发（2 0 1 6）1 1 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发（2 0 1 6 ）1 6 号）危险化学品安全管理条例（国务院令第5 9 1 号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国 发（2 0 1 0）2 3 号）关于危险化学品企业贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 的实施意见（安监总管三（2 0 1 0）1 8 6 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第7 9 号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第3 0 3 号）重点监管的危险化工工艺目录（2 0 1 3 年完整版）重点监管的危险化学品名录（2 0 1 5 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 企业职工伤亡事故分类标准G B 6 4 4 1 职业健康安全管理体系规范G B/T 2 8 0 0 1 生产过程危险和有害因素分类与代码G B/T 1 3 8 6 1 危险化学品从业单位安全标准化通用规范A Q 3 0 1 3 安全生产风险分级管控体系通则D B 3 7/T 2 8 8 2-2 0 1 622冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月 危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案(X X安监管危化 2 0 1 6 7 1号)X X安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见(X X安 委 2 0 1 6 3号)企业职工伤亡事故分类标准(G B 6 4 4 1 T 9 8 6)危险化学品从业单位安全标准化通用规范(A Q 3 0 1 3-2 0 0 8)XX企业安全现状评价报告 生产过程危险和有害因素分类与代码G B 1 3 8 6 1-2 0 0 9 工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物(G B Z/T 2 2 9.2-2 0 1 0)职业性接触毒物危害分级 (G B Z 2 3 0-2 0 1 0)工作场所物理因素测量第1 0部分：体力劳动强度分级(G B Z/T 1 8 9.1 0-2 0 0 7)3.2企业风险评价办法评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法P H A2、危险与可操作性分析法H A Z O P3、安全检查表分析法S C L4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法L E C。3.3工作危害分析法(JHA)工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1 .方法概述工作危害分析方法。o b H a z a r d A n a l y s i s,简 称JH A),是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。23冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率X后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员一起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤,再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2.方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。3.3.1作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；(3)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理24冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.3.2作业危害分析步骤（1）划分并确定作业活动，填 入 作业活动清单（参 照 表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位：风 险 点（单元/装置）：No：序号岗位/地点作业活动活动频率备注12填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审核E 期：年月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入 工作危害分析（J H A）评价表（L E C法参照表2-1,L S法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序号作业步骤危险源或潜在 事 件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No：序作业危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要控制措施LSD号步骤后果工程控制管理措施个体防护应急处置K25冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 作者：南河三月分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存