配置审计报告模板(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上配置审计报告项目名称项目代号项目经理产品名称产品代号CCPQE审计日期审计内容审计依据物理审计(PCA)意见配置管理系统中的配置项的是否完备，标识是否正确，存放位置是否合理？功能审计(FCA)意见软件配置项的实际性能是否符合它的需求？纠正和预防措施配置管理员对问题要提出纠正和预防措施。下次评审日期签名项目经理: CC: PQE:附录：配置审计检查列表发布审核1、 发行文档是否已经明确规定了发行范围2、 所有已经发现的缺陷或隐含差错是否均作记录3、 是否有文档说明了再次发行的环境4、 是否有文档说明了部件极其发行部件的版本情况5、 是否所有发行的配置项相互之间协调一致6、 发行的产品是否从配置仓库取出的合适版本基线库和配置项审核1、 基线库是针对每一个软件配置管理计划制订的吗？2、 配置项均已放入适当的极限库吗3、 需要的配置项能否在基线库中找到吗4、 配置项的命名是根据软件配置管理计划规定的命名方法吗5、 配置项的版本号是根据软件配置管理计划规定的吗6、 所有的配置管理计划是根据配置管理计划规定的条件纳入基线的吗7、 配置项是否正确标识、确定版本并记载变更历史吗？实施变更的审核1、 所有的变更申请均已经处理了吗2、 变更请求是否列入所有要做变更的配置项3、 在变更请求中所有被标识要变更的配置项都已经作了变更？都作了质量控制？4、 任何配置项的两个版本相互交换能查出来吗5、 对配置项进行变更之前已经将变更请求文档化？6、 对配置项进行变更之前，变更申请是否已经分析、评价和批准？其他方面审核1、 配置仓库是否作了备份？2、 是否有适当的保密或授权制度来保证只有经过授权的团队人员才能做检入和检出操作？专心-专注-专业