某公司煤矿本质安全管理体系风险管理手册.pdf

神华宁夏煤业集团公司白芨沟煤矿本质安全治理体系风险治理手册（第五版）神华宁夏煤业集团白芨沟煤矿本质安全治理委员会编目录1矿井风险治理组织机构.11.1 风险治理小组.11.2 风险治理小组职责.11.3 风险治理手册审核签字表.22白芨沟煤矿风险概述.22.1工作任务清单.42.1.1重大风险任务清单（HI级风险18 2 5）4 3项.42.1.2中等风险任务清单（III级风险9 16）2 3 8项.52.1.3 一样风险任务清单（II级风险3 8）13 3项.82.L 4低风险任务清单I级（1 2）任务一一11项.102.2风险治理流程图.123白芨沟矿工作任务风险治理.133.1白芨沟矿通用风险治理表（见危险源辨识表）.133.1.1白芨沟矿治理制度风险治理.133.1.2白芨沟矿通用风险治理.153.2白芨沟矿各单位风险治理.173.2.1生产技术科风险治理.173.2.2综采队风险治理.2 03.2.3综掘队风险治理.2 33.2.4掘进队风险治理.2 63.2.5准备队风险治理.2 93.2.6机电动力科风险治理.3 13.2.7机修安装队风险治理.333.2.8煤炭治理科风险治理.353.2.9运输队风险治理.433.2.10运转队风险治理.463.2.11胶轮车队风险治理.483.2.12生活服务中心风险治理.513.2.13信息技术中心风险治理.553.2.14供应站风险治理.573.2.15通风科风险治理.613.2.16通风队风险治理.643.2.17瓦斯抽放队风险治理.673.2.18灭火队风险治理.703.2.19救护队风险治理.723.2.20地测科风险治理.743.2.2 1调度室风险治理.773.2.2 2安全治理科风险治理.793.2.23培训中心风险治理.813.2.24武装保卫科风险治理.833.2.2 5公会风险治理.863.2.26技改办风险治理.883.2.27经营科风险治理.903.2.28人力资源科风险治理.923.2.29组宣科风险治理.943.2.30纪检监察审计科风险治理.963.2.3 1党政办公室风险治理.9824 白芨沟煤矿重大危险源评估.1004.1 瓦斯事故危险源评估.1004.1.1 瓦斯事故机理.1004.1.2 瓦斯事故事故树.1014.1.3 瓦斯事故防范措施.1024.2 火灾事故危险源评估.1054.2.1 火灾事故机理.1054.2.2 火灾事故事故树.1074.2.3 火灾防范措施.1084.3 煤尘事故危险源评估.1094.3.1煤尘事故机理.1094.3.2 煤尘事故事故树.1094.3.3 煤尘事故防范措施.1114.4 顶板事故危险源评估.1124.4.1 事故机理.1124.4.2 顶板事故树分析图.1134.4.3 顶板事故防范措施.1144.5 水灾事故危险源评估.1184.5.1 水灾事故机理.1184.5.2 水灾事故防范措施.1184.5.3 水灾事故树分析图.1204.6 放炮事故危险源评估.1214.6.1 放炮事故机理.1214.6.2 放炮事故事故树.1214.6.3 放炮事故防范措施.12334.7 机械事故危险源评估.1264.7.1机械事故机理.1264.7.2 机械事故事故树.1274.7.3 事故预防措施.1274.8 电气事故危险源评估.1284.8.1 电气事故机理.1284.8.2.电气事故事故树.1294.8.3 电气事故防范措施.1304.9 撕带事故危险源评估.1304.9.1撕带事故机理.1304.9.2.撕带事故事故树.1314.9.3 撕带事故防范措施.1324.10辅助运输事故危险源评估.1324.10.1 辅助运输事故机理.1324.10.2 辅助运输事故事故树.1334.10.3 辅助运输事故预防措施.1345 白芨沟煤矿矿井生产系统风险评估.1355.1 矿压监测系统.1355.1.1 矿压监测系统基本情形.1355.1.2 矿压监测系统评估.1355.1.3 矿井矿压监测系统危险源及管控措施.1355.1.4 矿压监测系统事故树分析.1365.2 开采系统.1375.2.1 开采系统基本情形.13745.2.2开采系统评估.1385.2.3矿井开采系统危险源危险源及管控措施.1385.2.4矿井开采系统事故树分析.1405.3通风系统.1415.3.1通风系统基本情形.1415.3.2通风系统评估.1425.3.3矿井通风系统危险源及管控措施.1425.3.4通风系统事故树分析.1445.4瓦斯防治系统.1455.4.1瓦斯防治系统基本情形.1455.4.2瓦斯防治系统评估.1455.4.3矿井抽放系统危险源及管控措施.1465.4.4抽放系统事故树分析.1475.5监测系统.1485.5.1监测系统基本情形.1485.5.2监测系统评估.1485.5.3矿井监测系统危险源及管控措施.1485.5.4监测系统事故树分析.1495.6防灭火系统.1515.6.1防灭火系统基本情形.1515.6.2防灭火系统评估.1515.6.3矿井灭火系统危险源及管控措施.1525.6.4防灭火系统事故树分析.1525.7煤尘防治系统.1545.7.1煤尘防治系统基本情形.15455.7.2 煤尘防治系统评估.1545.7.3 矿井防尘系统危险源及管控措施.1545.7.4 防尘系统事故树分析.1555.8 防治水系统.1565.8.1 防治水系统基本情形.1565.8.2 防治水系统评估.1575.8.3 矿井防尘系统危险源及管控措施.1585.8.4 矿井防治水系统事故树.1605.9 供排水系统.1615.9.1 供排水系统概述.1615.9.2 供排水系统评估.1615.9.3 供排水系统危险源及管控措施.1615.9.4 供排水系统事故树.1615.10运输系统.1635.10.1运输系统概述.1635.10.2 运输系统评估.1635.10.3 运输系统危险源及管控措施.1635.10.4 运输系统事故树.1655.11供配电系统.1665.11.1供配电系统概述.1665.1L 2 供配电系统评估.1665.11.3 供配电系统危险源及管控措施.1665.11.4 供配电系统事故树.1685.12压风自救系统.1695.12.1压风系统概述.16965.12.2 压风系统评估.1695.12.3 压风自救系统危险源及管控措施.1695.12.4 压风自救系统事故树.1715.1 3 信息通讯系统.1715.13.1 信息通信系统概述.1715.13.2 信息通信系统评估.1715.13.3 信息通信系统危险源及管控措施.1715.13.4 信息通信系统事故树.1736 危险源监测、预警、控制和升降级治理.1746.1 危险源监测.1746.1.1 危险源监测的模式.1746.1.2 危险源信息采集方法.1766.2 危险源预警与控制.1766.2.1 危险源预警流程图.1766.2.2 预警等级设置与预警信号挑选.1776.2.3 人员方面危险源的预警.1786.2.4 机器设备方面危险源的预警.1786.2.5 环境方面危险源的预警与控制.1796.3 危险源增减与升降级治理.18171矿井风险治理组织机构1.1风险治理小组杨荣武组长：李新华宋兆贵成员：苏利平张志宏薛军宁许维新朱国忠郝永亮王宁平王俊茹王连聪黄江宁李兴国翟昆志庄永刚刘学武张 泓王文林贺占军秦志仓张界萍赵建民冯道生杨新姬任 莉刘 强高生明陶玉田王剑波谢维山丁志忠段 伟王学忠张少华朱 全马建林杨建秋张冠华马自和各专业技术人员：贾立刚速玉杰 杨文泽李 婷李 海 亮 郝 学 峰 蔡 正 伟.王成龙马平海王 斌蔺颜炳郑杨宁平郭 阳基层区队本安体系技术员杨晓波宋志刚张日寿杨佳伟刘言宁黄业波焦春生侯景平波 罗永平 周兴虎 王效齐 周天强徐 杰员 工 代 表：各基层单位风险评估小组成员1.2风险治理小组职责1.2.1 负责组织白芨沟煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定治理标准与治理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2 负责组织对 风险治理手册、治理标准和治理措施进行审核。1.2.3负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行治理标准与治理措施相关知识培训。1.2.4负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门治理标准和措施的执行情形进行监督、考核。1.2.5 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评判，并对危险源的增减和升降级进行动态治理。1.2.6 负责组织各单位、各部门和承包商对治理标准和治理措施进行动态和年度更新。1.3 风险治理手册审核签字表 风险治理手册审核签字表评审负责人评审时间评审方式评审地点审核日 期批 准日 期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人一机一环一管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的治理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、缺失最小的目的。评审内容 白芨沟煤矿风险治理手册 白芨沟煤矿风险治理标准和治理措施参加评审人员2白芨沟煤矿风险概述白芨沟煤矿隶属神华宁煤集团有限责任公司，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人一机一环一管”四类隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的缺失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。白芨沟矿风险治理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿425项工作任务中可能显现的危险源共有3008个，利 用“矩阵法”从人一机一环一管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务43项、中等风险任务238项、一样风险任务133项；低等风险任务11项、人员方面的危险源有2119个，机器设备方面的危险源有398个，环境方面的危险源有179个，治理方面的危险源 有312个。（见白芨沟煤矿危险源分类统计图表）。白芨沟煤矿工作任务风险等级统计表2风险矩阵表具电矩 阵，中等风堂M 级）.、重 大国 建（I V级）.，号 通 重 大 风 受，（VS）.,有效类别转俊,&失，人员快吉程受无范困白于伤去住翼的投 头，（元）.，收风 堂，（II.1218.24W包:iA.T6,多人死亡.、5 0 0万以上.，10.，.115，202 51;，艮，5.1一人死亡.，1 0 0万 到5 0 0万之间.，J.，:.34.8.，12 1，.116,I 2 0、C.,4 1多人受皿重防吉.，1 0万 到1 0 0万.，.1.13.、6,.19.112 1，D.i3一人受32重 诲 左，1万 到1 0万.，.1.1.1缘 见 J如2.4.|6,810.112 1E.,2.,一 人 受 到 伤 击.福 要 会教：或多人受轻小伤者2 0 0 0 到 1 万.、.，.11234,56F.i1.1一人受轻微法去，0 到 2 0 0 0.,.1.，.，L,K.,J，工 G.,有效类别.1风险等釜登分，1.123、456赋也,风堂值风 室 等 釜，备 注，1不可能.谊少低可能可能发生能发生.，时有发生发生的可能性3 0-3 6将别重大K差.、V级，估计从不发 生，1。年 以上可能发生一次.，10尊为三 三 三生一次.，5星为可能 发 生 一三三了三发生一次.，1笈为能发 生1 0次或以上发 生 可 能 性 的 变量 发生势理.，1 8-2 5望大风度.，I V 级.，9-1 6 1牛与风险.，m g.,3-8 ,一般风段.，n g.,1/1 0 0运1/4 01/1 0 壬、1/51/1年1 0/1 发生强率量化,1-2低风险，i级，32.1工作任务清单2.1.1重大风险任务清单（H I级风险1 8 2 5）4 3项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1操作规程的编写与落实1816现场交接班2031车辆的保养202作业规程的编写与落实1817小绞车提升2032防爆保护203采掘工作面现场技术指导和安全监督2018特种工种作业2033物料运输204割煤2019普通工种作业2434车辆的运行205转载机进料口砸大块2020胶带输送机运行2035局部通风机的切换186超前保护2021变电所送电1836瓦斯抽放钻孔施工187工作面过横川2022小绞车运行2037瓦斯泵站司机值班188工作面停采2023信号把钩工的操作2038灭火工程巡回检查209采煤机检修2024索道人车运行2039爆炸事故处理2410支架检修1825电气焊加工、检修1840火灾事故处理1811刮板输送机、转载机及破碎机的检修1826全队生产安全治理2041破闭排放瓦斯1812工作面迎头安全自检2027锅炉运行操作2042检查采掘工作面提升运输1813小绞车提升2028主通风机运行操作2043采煤工作面生产过程中的安全检查2014综掘机检修2529变电所运行操作2015特别工种作业2430车辆的检修2042.1.2中等风险任务清单（H I 级风险9 1 6）一2 3 8 项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1治理评审1226进入工作面安全检查1651综掘机开机前准备工作1276巷道修理102生产治理类制度的制定与落实（生产科）1027安全生产治理1652启动综掘机1577铺底103生产治理类制度的制定与落实（调度室）1028操作支架1653启动刮板输送机机1278巷道回收124机电治理类制度的制定与落实1029刮板输送机、转教机及破碎机运转1654综掘机截割1579打吊挂眼105安全治理类制度的制定与落实1230工作面供液1655综掘机机掘锚网支护1280喷浆堵漏106综合治理类制度的制定与落实1031胶带输送机运煤1656综掘机架棚支护1281小绞车提升127一通三防类制度的制定与落实1232工作面铺网1657爆破作业1582生产治理128安全技术措施的制定与落实1233绞车提升运输1658综掘工作面电气设备检修1683机电设备现场治理169开班前会1534移动回柱绞车1659-10T刮板输送机的检修1084供水治理1210入井前准备1235处理网下漏渣、冒顶1660处理工作面迎头及溜道内大块煤1285供暖治理1211车辆接送人员1636使用单体给予辅助力1661综掘机的安装1686矿井供电治理1212车辆运送货物1637工作面通过前方闹室1562综掘机回撤1687全队生产安全治理1613多人配合作业1238更换采煤机滚筒及摇臂1563喷浆1688采煤机检修1514手动葫芦操作1639更换采煤机截割电机1264铺底1089液压支架检修1215敲帮问顶1640胶带输送机检修1265液压钻车打眼作业1590胶带输送机安装916登高作业941牵引电气列车1266爆破作业1591中小型电机检修1217井下行走。942设备的更换1267岩巷工作面暂时支护1692转载破碎机安装1018采掘工程设计1643更换三机刮板链及处理断链1268煤巷架棚行时支护1693电气设备检修919工程质量检查验收1644更换三机链轮1269刮板输送机出渣1094工件加工1220组织巷道的开、停工检查验收1645更换三机驱动部1270锚索支护1295行车作业1221作业规程及安全技术措施签批1646乳化泵的检修与供液系统的保护1271煤巷架棚支护1296操作胶带机运行1622检查采煤工作面作业规程的执行情形1647电气设备的检修1272锚网支护1297设备检修.更换照明灯管（灯泡）1223采掘工作面矿山压力的监测1648控制台操作1273喷浆1698调整皮带跑偏1024矿压监测治理制度的编制及矿压监测数据的分析与记录1649工作面来压顶板治理1274刮板输送机延伸1099检修井下电气设备1225上岗前的准备1650现场交接班1275现场交接班12100更换皮带传动滚筒952.1.2中等风险任务清单（HI级风险9 1 6）一2 3 8项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值101更换胶带输送机电动机9126热风炉运行操作10151火工品保管发放12176技术措施编制12102检修C ST9127制氮机运行操作10152装卸物资10177队干、工长值班12103矿用绞车的使用15128瓦斯脱水机运行操作10153油品储存发放16178工作安排12104检修水泵9129压风机运行操作9154叉车、装载机、吊车装卸物资10179真空泵操作12105检修滚轴筛9130安全生产治理16155测风12180瓦斯管路敷设12106检修振动筛9131接车检查15156通风系统治理12181巡检放水12107检修给煤机10132车辆的入井检查15157排放瓦斯治理12182抽放参数测定12108操作推土机工作15133人员运输15158粉尘测定12183电气设备检修10109检修推土机15134渣料的运输15159安全监测监控系统安装16184机械设备检修12110操作装载机15135装载机井下作业15160井下安全监测监控系统调试、保护12185变电间停送电操作10111检修装载机15136交车12161监测微机操作12186探放水钻孔施工9112矿线装车皮9137车辆调度12162井下束管监测系统的安装与保护16187工作安排12113设备开关检修15138物资的领用发放治理12163气体分析16188技术措施编制12114设备检修15139绿化工矿区环境清理、绿化12164通风调度16189现场安全生产治理12115治理人员的治理工作12140地面民用电电工操作10165地表钻孔测温取样12190水泵排水12116更换照明设施12141房管员基本操作9166生产系统12191抽放泵抽瓦斯12117更换托辘10142浴池治理9167有害气体的检查15192平整山体裂隙10118调整皮带跑偏10143矿区瓦斯及上下水管路修理钳工操作12168瓦斯超限应急处理16193制度措施的编制贯彻落实12119检修井下电气设备12144员工食堂的治理15169密闭内外有害气体检查12194入井前准备12120更换皮带传动滚筒9145车辆驾驶12170风筒的铺设、更换、延接及保护12195有害气体的检查12121更换胶带输送机电动机10146入井前的准备9171暂时风门、板闭的构筑10196地面消防12122检修给煤机10147井下信息系统保护安装、迁移、检修12172永久密闭的构筑10197地测监督、治理工作12123变电所停电12148地面信息系统保护15173自动风门的安装及修理10198施工巷道施放中腰线1262.1.2中等风险任务清单（HI级风险9 1 6）一2 3 8项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值124管路安装与回收（以供水管路为例）12149登高业作9174便携仪的调校、发放12199贯通、安全通知书的发放12125主排水泵运行操作5150加工坑木12175井下电气设备检修12200安装、调试激光指向仪12201采掘工作面探煤厚12211车辆接送人员、运送货物16221协助科长、书记开展分管的各项工作10231材料费用指标考核治理15202采掘工作面地质资料收集12212采煤工作面生产前的安全检查12222班组长及治理人员：负责本班组H常治理工作10232井下监督检查及送暖和活动9203资源储量、回采率治理9213采煤工作面检修过程中的安全检查16223民爆物品治理10233入井作业前的各项准备工作10204地质构造处理与分析12214掘进工作面生产前的安全检查12224消防安全治理12234进入工作地点8205揭煤前煤层赋存情形探测监管12215机电设备检查12225矿区地面交通治理10235主任常规工作15206探放水工程设计9216有害气体检查15226科长责任10236车辆保护、保养、使用12207探放水工程监督9217排放瓦斯12227证照治理8237信访调解员常规工作9208小型地质水文勘探设计、资料收集整理、成果提供9218井下烧焊12228月、季、年度生产计划的编制15238煤巷架棚支护12209地质水文预报16219负贡武装保卫科全面行政工作10229统计上报各类统计报表12239210周边小井露天采场调查15220负责武装保卫科党支部党务工作10230计量器具治理924072.1.3 一样风险任务清单（I I 级风险3 8）一1 3 3 项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1经营治理类制度的制定与落实626单体支柱检修551高低压电缆敷设52综合治理类制度的制定落实（经营科室）627机械设备检修452水质化验63应急预案治理628操作水泵运转553机械设备安装、检修84定编定员829操作给煤机运转654电气设备安装、检修85安全组织机构830操作滚轴筛运转655运转队治理86安全文化建设831操作振动筛运转556人员车辆的安全性能及运行安全检查57作业规程的会审、复审及治理832库房治理657卫生区域内车辆行驶线路的清理58检查掘进工作而作业规程执行情形833装载机日常保养858车辆制动椅测59采掘接续计划的编制与现场施工治理834商品煤采样559治理人员基本操作410坑代品治理835井下毛煤采样460信息系统治理工作811工作面文明卫生的清理836电气设备检查661运算机网络系统的保护612启动胶带输送机837更换拖辐862负责全矿物资治理413煤巷打眼作业838煤炭质量检测663协助站长,具体负责站长安全责任贯彻执行。414胶带输送机的检修839制样864抓好本单位的常务工作415风、水管的拆除安装840配车业务联系565上报物资需求计划416文明生产641煤场和选煤楼巡查566物资到货验收入库保管保养养及出库417煤巷打眼作业842上下楼梯467做好材料的审批、验收、协助保管员做好物资仓储治理418文明生产843地面油脂治理668看护场院419回收设备、物料、管路844气割作业669拉运货料420文明生产445装车计量470井下人工采集气体621机电技术措施及技术方案治理646电气设备整定871风机安装622外委治理647微机操作使用672冲洗巷道823内业资料治理448操作给煤机673煤层注水624乳化液泵检修649变电所检修874木质风门安装保护825电焊、气割作业、650道工生产过程的操作875风门墙体构筑476防尘管路安装、拆卸6101班前会工作安排，监督落实工作8126电视编辑室安全治理682.1.3 一样风险任务清单（I I 级风险3 8）一1 3 3 项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值77隔爆水袋安装、拆除8102全矿员工教育培训工作8127干部选拔、党员发展把关不严878员工培训教育6103证件治理8128组织开展活动879水银的使用及存放3104矿区治安保卫8129效能监察480辆气、乙焕瓶的治理8105组织建设8130副主任常规工作581油脂的治理5106民主治理8131档案治理682变电间检修8107班组建设8132收发员常规工作583员工培训教育6108安康杯竞赛8133文书常规任务584钻孔濯浆8109文体活动813185钻孔注液氮6110女工工作813586电焊监护8111退休治理813687救护车出车服务6112送暖和工程813788水灾事故处理6113悬挂室外条幅、牌板、标识813889顶板事故处理5114召开班前会、例会、安排任务、监督施工现场安全813990水仓清理6115施工治理514091班前会安全培训和工作安排8116合同治理814192采掘交换图的绘制采掘交换图、电子版图纸绘制6117专项资金治理614293探放水、瓦斯抽放钻孔放线6118环境保护治理514394井下水文调查、涌水量观测8119五型企业综合创建514495地 质“三书”编制6120质量体系治理514596水情水害分析与总结8121召开班前会、学习、安排工作，监督落实工作814697井巷工程地质素描、剖面图绘制6122人事调配治理814798生产调度8123劳动定额治理814899调度统计5121宣传稿件、电视节目的审核6149100掘进工作面检修过程中的安全检查4125悬挂条幅、牌板、标识815092.1.4低风险任务清单I级（广2）任务11项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1编制矿井采煤、掘进报表26旬、月度测量验收报表验收211职业病防治工作22设备库治理27矿井水、地下水、饮用水送检2123矿灯治理28资料治理2134联建楼的治理29劳动工资治理2145大气降雨观测110各类社会统筹保险治理及积金治理21510通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面:1.操作规程的编写与落实16.现场交接班2.作业规程的编写与落实17.小绞车提升（掘进）3.采掘工作面现场技术指导和安全监督18.特种工种作业4.割 煤19.普通工种作业5.转载机进料口砸大块20.胶带输送机运行6.超前保护21.变电所送电7.工作面过横川22.小绞车运行8.工作面停采23.信号把钩工的操作9.采煤机检修24.索道人车运行10.支架检修25.电气焊加工、检修11.刮板输送机、转载机及破碎机的检修26.全队生产安全治理12.工作面迎头安全自检27.锅炉运行操作13.小绞车提升（综掘）28.主通风机运行操作14.练掘机检修29.变电所运行操作15.特别工种作业30.车辆的检修31.车辆的保养32.防爆保护33.物料运输34.车辆的运行35.同部通风机的切换36.瓦斯抽放钻孔施工37.瓦斯泵站司机值班38.灭火工程巡回检查39.爆炸事故处理1 0.火灾事故处理41.破闭排放瓦斯42.检查采掘工作面提升运输43.采煤工作面生产过程中的安全检查11图例：开始或终止；c )活动;|活动结果；/7 决策；准备或支持过程；可选过 程123白芨沟矿工作任务风险治理3.1 白芨沟矿通用风险治理表（见危险源辨识表）3.1.1 白 芨沟矿治理制度风险治理3.1.1.1治理制度风险治理小组组 长：李新华宋兆贵副组长：苏 利 平 张 志 宏 薛 军 宁 许 维 新 朱 国 忠 郝 永 亮 王 宁 平成 员：王 连 聪 黄 江 宁 王 俊 茹 李 兴 国 翟 昆 志 杨 荣 武 张 日 寿 王 文 林 高 生 明 焦 春 生 杨 佳 伟 郑 波3.1.1.2 治理制度风险概述治理制度风险适用于所有人员。共 有16项工作任务，78道工序。通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评判，认定、量化风险，编制相应的治理标准和治理措施进行控制。对整个生产过程进行了危险源辨识，共 有16项工作任务，其中重大风险任务2项，中等风险任务8项，一样风险任务6项，低风险任务0项。每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的80个危险源进行评估，其中人的方面有0个，机的方面有0个，环的方面有0个，管的方面有8 0个。详见通用工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。3.1.1.3治理制度工作任务清单13特别重大风险任务重大风险任务中等风险任务一样风险任务低风险任务V 级(30 36)IV级(18 25)m级（916）II级(38)I级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1操作规程的编写与落实181治理评审121经营治理类制度的制定与落实62作业规程的编写与落实182生产治理类制度的制定与落实（生产科）102综合治理类制度的制定落实（经营科室）63生产治理类制度的制定与落实（调度室）103应急预案治理64机电治理类制度的制定与落实104定编定员85安全治理类制度的制定与落实125安全组织机构86综合治理类制度的制定与落实106安全文化建设87一通三防类制度的制定与落实128安全技术措施的制定与落实12工作任务合计028603.1.1.4 治理制度工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务V 级(30 36)重大风险任务IV 级(18 25)中等风险任务III 级(9 16)一样风险任务I I级(38)低风险任务I级(12)合 计任务数量0286016占总数(%)0.00%12.50%50.00%37.50%0.00%100%3.1.1.5 治理制度危险源分类统计表类别V级风险(3036)W级风险(1825)HI级风险(916)I I级风险(38)I级风险(12)合计人数量000000占总数(%)0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%机数量000000占总数(%)0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%环数量000000占总数(%)0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%管数量073340080占总数(%)0%8.75%41.25%50.00%0%100.00%合计数量073340080占总数(%)0%8.75%41.25%50.00%0.00%100%备注：1区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别(人或机或管)危险源总数的百分比。2区域的“占总数(%)”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3区域的“占总数册)”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行进行重点控制：1.操作规程的编写与落实 2.作业规程的编写与落实3.1.2白芨沟矿通用风险治理3.1.2.1通用风险治理小组组 长：李新华宋兆贵副组长：苏 利 平 张 志 宏 薛 军 宁 许 维 新 朱 国 忠 郝 永 亮 王 宁 平成 员：王 连 聪 黄 江 宁 王 俊 茹 李 兴 国 翟 昆 志 杨 荣 武 张 日 寿 王 文 林 高 生 明 焦 春 生 杨 佳 伟 郑 波3.1.2.2通用风险概述通用风险适用于所有人员。共有9项工作任务，25道工序。通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评判，认定、量化风险，编制相应的治理标准和治理措施进行控制。对整个生产过程进行了危险源辨识，共有9项工作任务，其中重大风险任务0项，中等风险任务9项，一样风险任务0项，低风险任务0项。每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的59个危险源进行评估，其中人的方面有41个，机的方面有13个，环的方面有5个，管的方面有0个。详见通用工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。3.1.2.3通用工作任务清单特别重大风险任务V 级(30 36)重大风险任务IV 级(18 25)中等风险任务m级(916)一样风险任务I I级(38)低风险任务I级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1开班前会152入井前准备123车辆接送人员164车辆运送货物165多人配合作业126手动葫芦操作167敲帮问顶168登高作业99井下行走。9工作任务合计009003.1.2.4 通用工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务V 级(30 36)重大风险任务IV 级(18 25)中等风险任务in 级(9 16)一样风险任务I I级(38)低风险任务I级(12)合 计任务数量009009占总数(%)0.00%0.00%100.00%0.00%0.00%100%3.1.2.5 通用危险源分类统计表类别V级风险(3036)W级风险(1825)m级风险(916)I I级风险(38)I级风险(12)合计人数量002615041占总数($)0%0.00%63.41%36.59%0%69.49%机数量0085013占总数(船0%0.00%61.54%38.46%0%22.04%环数量003025占总数(%)0%0.00%60.00%0.00%40.00%8.47%管数量000000占总数(船0%0.000%0.00%0%0%合计数量003720259占总数(%)0%0.00%62.71%33.90%3.39%100%备注：1区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别(人或机或管)危险源总数的百分比。2区域的“占总数册)”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行进行重点控制:1.车辆接送人员2.车辆运送货物3.手提葫芦操作4.敲帮问顶163.2白芨沟矿各单位风险治理3.2.1 生产技术科风险治理3.2.1.1 生产技术科风险治理组 长：王俊茹副组长：刘 学 武 马 春 林 杨 小 宁 王 晓 军成 员：许 锋 许 辉 周 兴 虎 王 效 齐3.2.1.2 生产技术科风险概述白芨沟矿生产技术科负责矿井采掘设计及现场工程质量监管工作，共 有13项工作任务，43道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评判，认定、量化风险，编制相应的治理标准和治理措施进行控制。生产技术科对生产治理过程中存在的危险源进行辨识，共 有13项工作任务，其中重大风险任务1项，中等风险任务7项、一样风险任务4项，低风险任务1项。每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的73个危险源进行评估，其中人的方面6 6个、机器设备方面2个，环境方面3个，治理方面2个。详见工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。173.2.1.3生产技术科工作任务清单特别重大风险任务V级(3 0 3 6)重大风险任务I V 级(1 8 2 5)中等风险任务m 级(9 1 6)一样风险任务I I 级(3 8)低风险任务I 级(1 2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1采掘工作面现场技术指导和安全监督2 01采掘工程设计1 61作业规程的会审、复审及治理81编制矿井采煤、掘进报表22工程质量检查验收1 62检查掘进工作面作业规程执行情形83组织巷道的开、停工检查验收1 63采掘接续计划的编制与现场施工治理84作业规程及安全技术措施签批1 64坑代品治理85检查采煤工作面作业规程的执行情形1 66采掘工作而矿山压力的监测1 67矿压监测治理制度的编制及矿乐监测数据的分析与记录1 6任务数合计017413.2.1.4生产技术科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务V级(3 0 3 6)重大风险任务I V 级(1 8 2 5)中等风险任务m级(9 1 6)一样风险任务n级(3 8)低风险任务I级(广2)合计任务数量017411 3占总数(%)0.0 0%7.6 9%5 3.8 5%3 0.77%7.6 9%1 0 0.0 0%183.2.1.5 生产技术科危险源分类统计表备注:类别V级风险(3 0 3 6)W级风险(18 2 5)m级风险(9 16)n级风险(3 8)I 级风险(广2)合计人数量001945266占总数(%)0.00%0.00%26.03%61.64%2.74%90.41%机数量001102占总数(%)0.00%0.00%1.37%1.37%0.00%2.74%环数量001203占总数(%)0.00%0.00%1.37%2.74%0.00%4.11%管数量011002占总数(%)0.00%1.37%1.37%0.00%0.00%2.74%合计数量012248273占总数(%)0.00%1.16%27.91%68.60%2.33%100.00%1 区域的“占总数(%)”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别(人或机或环或管)危险源总数的百分比。2 区域的“占总数()”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比.3L 区域的“占总数 )”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比.通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.检查采煤工作面作业规程的执行情形2.季度生产经营建议计划的编制3.检查综合机机械化采煤工作面顶板治理是否