燃煤发电企业点检管理安全风险控制指导手册.doc

燃煤发电企业点检管理安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次3.6点检管理3003.6.1管理制度301.依据集团公司设备点检定修导则建立规范的点检管理实施细则（包括点检定修组织机构，管理标准、工作标准、技术标准等内容的管理文件），经厂主管领导审核发布；2.点检管理实施细则要明确管理目标与职责分工，对点检管理每个流程节点都结合岗位设置与实际情况进行明确的规定；3.相关人员要了解点检管理实施细则及岗位责任、工作流程等相关内容1.无点检定修管理实施细则，不得分；点检定修管理实施细则未审核发布或不完善，管理目标不清、职责分工不清，未建设点检定修系统，扣6分； 2.点检定修管理实施细则对点检管理每个节点规定不完善，扣6分；3.相关人员不了解点检管理相关内容，每人次扣3分。中国大唐集团公司设备点检定修导则（Q/CDT 213020012013）1次/年3.6.2日常点检301.依据点检实施细则，运行人员要按照巡回检查标准进行日常点检；2.日常检查中的缺陷和问题要及时录入缺陷管理系统；3.日常点检数据要及时回传至设备点检管理系统1.运行人员未按照巡回检查要求进行日常点检，扣6分；2.检查中的缺陷和问题未及时录入缺陷管理系统，扣3分；3.日常点检数据未及时回传至设备点检管理系统，每人次扣3分。1次/天3.6.3专业点检301.依据点检实施细则，点检员要按实施细则标准进行专业点检；2.专业点检数据要及时回传至设备点检管理系统，并规范填写点检日志、点检月报1.点检员未按实施细则要求进行专业点检，每人次扣3分；2.未规范填写点检日志、点检月报，每人次扣3分。3.6.4精密点检及结果分析301.依据点检实施细则，点检长或点检员要按照实施细则要求进行精密点检；2.精密点检数据记录要齐全；3.精密点检的数据要进行定期分析1.未进行精密点检,不得分；2.未对精密点检数据进行记录，扣3分；3.未对精密点检的数据进行定期分析，扣6分。3.6.5消除缺陷或列入定修计划301.依据缺陷管理规定，每天按要求查阅缺陷管理系统，及时审核、策划运行人员所下缺陷；2.依据缺陷管理规定，对专业点检中所发现缺陷，及时在生产任务系统中下达生产任务；3.对点检过程中发现的暂时无法消除或无法彻底消除的缺陷，全部列入定修或检修计划1.未按要求查阅缺陷管理系统，每人次扣3分；未及时审核、策划运行人员所下缺陷，每人次扣3分；2.专业点检中所发现的缺陷未及时下达生产任务，每人次扣3分；3.对点检过程中发现的暂时无法消除或无法彻底消除的缺陷，未列定修或检修计划，每项扣3分。3.6.6定修计划及实施301.依据点检管理实施细则，设备定修计划应在设备点检管理的基础上编制；2.采用预防性检修和预知检修相结合的检修方式，检修周期应结合日常点检管理、劣化倾向管理和状态监测的结果及时调整；3.依据点检管理实施细则，定期计划的实施应做好人员、备件、费用的准备1.未根据设备点检结果下达定修计划，不得分；2.能够根据点检结果下达工作任务，但未编制定修计划，扣15分；3.定修计划未按期下达，闭环管理的，扣6分；4.定修计划（包括机组临修、大小修）的实施未做好人员、备件、费用准备，每项扣3分。3.6.7处理结果确认301.依据点检管理实施细则，及时对定期计划中的缺陷消除情况进行检查确认；2.依据点检管理实施细则，及时对设备定期工作的定期计划实施结果确认1.未及时对定期计划中的缺陷消除情况进行检查确认，每项扣3分；2.未及时对设备定期工作的定期计划实施结果确认，每项扣3分。3.6.8实绩记录301.依据点检管理实施细则，应对具体的定修计划实施情况从处理过程、方法、备件、费用、注意事项等方面进行记录；2.依据点检管理实施细则，应对缺陷消除及定修计划的效果进行评估分析1.无记录或记录不全面，每项扣3分；2.未对缺陷消除及定修计划的效果进行评估分析，每项扣3分。1次/半年3.6.9劣化倾向管理分析301.依据点检管理实施细则，利用相应的信息管理系统对所分管设备的点检数据定期分析，结合实绩记录重点进行设备的劣化倾向管理分析；2.依据点检管理实施细则，开展设备劣化倾向管理，根据劣化状态进行周分析、月分析和季分析等1.未开展设备劣化倾向管理，无劣化分析报告，不得分； 2.根据设备劣化状态未进行定期分析，扣3分。3.6.10反馈301.设备进行技术改造和新增加设备后，应及时补充、完善设备点检定修技术标准的相关内容；2.设备点检定修技术标准应根据点检及设备劣化分析结果，不断修订和完善1.设备点检定修技术标准未根据技术改造或新增设备情况实行动态管理，及时修订和完善的，本项不得分；2.设备点检定修技术标准未根据点检和设备劣化分析结果及时修订，扣15分。