QR-XZ-015记录文件一览表.doc

序号表格编号表格名称使用部门编制日期保存期限1QR-XZ-001年度培训计划表 行政部2018.2.1三年2QR-XZ-002培训过程记录表 行政部2018.2.1三年3QR-XZ-003办公设备一览表 行政部2018.2.1三年4QR-XZ-004办公设备保养计划行政部2018.2.1三年5QR-XZ-005办公设备点检记录行政部2018.2.1三年6QR-XZ-006企业内部联络单行政部2018.2.1三年7QR-XZ-007纠正预防措施处理单行政部2018.2.1三年8QR-XZ-008信息交流与内部沟通记录表行政部2018.2.1三年9QR-XZ-009培训需求申请表行政部2018.2.1三年10QR-XZ-010文件发放与回收记录行政部2018.2.1三年11QR-XZ-011外来文件一览表行政部2018.2.1三年12QR-XZ-012文件更改申请表行政部2018.2.1三年13QR-XZ-013文件销毁申请表行政部2018.2.1三年14QR-XZ-014受控文件清单行政部2018.2.1三年15QR-XZ-015记录文件一览表行政部2018.2.1三年16QR-XZ-016会议记录行政部2018.2.1三年17QR-XZ-017员工岗位任职能力考核评价表行政部2018.2.1三年18QR-XZ-018内审计划行政部2018.2.1三年19QR-XZ-019首末次会议签到表行政部2018.2.1三年20QR-XZ-020质量目标完成情况统计表行政部2018.2.1三年21QR-XZ-021内部审核检查表行政部2018.2.1三年22QR-XZ-022内部审核不合格报告行政部2018.2.1三年23QR-XZ-023内审报告行政部2018.2.1三年24QR-XZ-024管理评审计划行政部2018.2.1三年25QR-XZ-025管理评审通知单行政部2018.2.1三年26QR-XZ-026管理评审会议签到表行政部2018.2.1三年27QR-XZ-027管理评审报告行政部2018.2.1三年28QR-XZ-028管理体系改进计划行政部2018.2.1三年29QR-XZ-054相关方需求和期望表行政部2018.2.1三年30QR-XZ-055环境因素识别评价表行政部2018.2.1三年31QR-XZ-058组织环境内部因素分析表行政部2018.2.1三年32QR-XZ-059风险和机遇评估分析表行政部2018.2.1三年33QR-CG-001合格供方评价记录表采购（行政部）2018.2.1三年34QR-CG-002合格供方名录采购（行政部）2018.2.1三年35QR-CG-003采购订单采购（行政部）2018.2.1三年36QR-CG-005供应商绩效考核表采购（行政部）2018.2.1三年37QR-CG-006供应部审查表采购（行政部）2018.2.1三年38QR-XS-001客户满意度调查表市场部2018.2.1三年39QR-XS-002客户满意度调查统计分析报告市场部2018.2.1三年40QR-XS-003合同订单评审表市场部2018.2.1三年41QR-XS-004顾客信息处理记录表市场部2018.2.1三年42QR-XS-005客户一览表市场部2018.2.1三年43QR-XS-006特殊过程确认记录表市场部2018.2.1三年44QR-XS-007客户验收记录市场部2018.2.1三年45QR-CK-001材料台账仓库 2018.2.1三年46QR-CK-002成品台账仓库 2018.2.1三年47QR-PZ-001订购产品验收记录品管（市场部）2018.2.1三年48QR-PZ-002不合格品处置单品管（市场部）2018.2.1三年49QR-PZ-003过程检验品管（市场部）2018.2.1三年编制： 梁锦文2018.2.7 批准：吴玉妹2018.2.7