QP-03-2015管理评审控制程序.doc

程序文件编 号QP-03第1页 共3页题目：管理评审控制程序第A版第0次修改1.0目的对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.0适用范围适用于本司质量管理体系的评审，包括质量方针和质量目标的评审。3.0职责3.1 总经理负责主持管理评审的活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写评审报告。3.3 行政部负责管理评审计划的制订及组织协调；负责收集和提供管理评审所需的资料；负责评审后的纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证。3.4 各部门负责准备提供与本部门有关的评审所需的资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防和改进措施。4.0工作程序4.1 管理评审每年至少进行一次，两次时间间隔不超过12个月，并列入年度工作计划。下述情况增加管理评审： a) 认证证书即将到期；b) 社会环境或市场需求、组织机构重大变动；c) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d) 其他重要因素。4.2 管理评审计划由行政部编制，经管理者代表审核后，报总经理批准,在评审前一周下达给各相关部门及有关人员。由各部门负责人准备并提交与本部门工作有关的评审所需资料。4.3 管理评审输入内容：a) 审核结果；程序文件编 号QP-03第2页 共3页题目：管理评审控制程序第A版第0次修改b) 顾客反馈，顾客满意度的测量结果；c) 过程业绩和产品质量情况；d) 预防和纠正措施的情况；e) 以往管理评审的跟踪措施情况；f) 可能影响质量管理体系的策划的变更；g) 改进建议。h)质量方针、质量目标的贯彻实现情况及适宜性。4.4 评审会议参加人员a) 总经理；b) 管理者代表；c) 各部门的负责人；d) 总经理或管理者代表指定的有关人员。4.5 评审会议4.5.1 总经理主持评审会议。4.5.2 参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审。4.5.3总经理对所涉及的评审内容作出结论，（包括进一步调查、验证等）4.5.4总经理对评审原改进活动提出明确要求。4.6 管理评审输出：a) .质量管理体系及其过程的有效性改进；b) 与顾客要求有关的服务的改进；c) 资源需求。4.7 评审报告4.7.1 行政部对管理评审的内审进行总结，编写管理评审报告经管理者代表审核后，交总经理批准，并发至相应部门。4.7.2 评审报告包括：a) 评审目的程序文件编 号QP-03第3页 共3页题目：管理评审控制程序第A版第0次修改b) 评审日期c) 参加评审人员d) 评审的内容及结论e) 采取的纠正、预防和改进措施4.8纠正、预防和改进措施的实施和验证。4.8.1行政部根据会议评审结果，对需采取纠正、预防和改进措施的项目确定责任部门，由责任部门制定纠正、预防或改进措施。4.8.2行政部按纠正措施控制程序及预防措施控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果跟踪验证。4.9管理评审产生的相关的记录按记录的控制程序规定保存，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审管理评审签到表及管理评审报告。5.0相关文件5.1 文件控制程序5.2 纠正措施控制程序5.3 内部审核控制程序5.4 预防措施控制程序6.0记录6.1 管理评审计划 6.2 管理评审签到表 6.3 管理评审报告 6.4 纠正和预防措施报告 6.5 管理评审会议签到表