安全检查及隐患治理管理制度 (2).doc

事故隐患排查治理制度编制人：审核人：批准人：编制日期： 实施日期：一、目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障乘客、员工生命财产安全，确保公司安全生产形势持续稳定，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本规定。二、范围适用于公司安全生产事故隐患排查治理的管理。三、引用文件1、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）。2、山东省安全生产条例3、公路水路行业生产安全事故隐患排查治理体系细则四、职责1、总经理职责：总经理是企业隐患排查治理工作的第一责任人。全面负责企业生产安全事故隐患排查治理体系的制定和运行，确保隐患排查治理体系的运行有效；明确涉及各部门、各岗位的安全职责与责任；保障隐患排查治理工作所需人、财、物等资源的投入；负责隐患排查治理工作的组织实施、指导和监督检查。2、分管安全负责人职责分管安全负责人负责企业开展隐患排查治理的组织协调工作，负责对隐患排查、治理整改、控制措施和持续改进的组织管理，及时向主要负责人报告重大隐患治理情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行监督检查。其他分管负责人按照一岗双责的要求对职责范围内的事故隐患进行排查整改、监督落实的组织实施。3、安全科职责：安全科是生产安全事故隐患排查治理体系的牵头管理部门，负责组织开展企业生产安全事故隐患排查治理的各项统筹协调工作；负责对各职能部门、各基层单位的隐患排查治理工作进行监督检查，编制企业生产安全事故隐患排查治理清单；对重大事故隐患的汇总、评估，监督各基层单位落实隐患整改措施，定期向企业负责人、分管负责人汇报重大事故隐患排查整改进展情况；并对事故隐患排查治理实施过程进行监督、考核等工作。4  、各职能部门职责各职能部门是生产安全事故隐患排查治理体系的具体负责部门，根据公司要求参与各类相关的隐患排查治理工作，负责职责范围内的隐患排查治理、整改落实、控制措施的审核、协调指导和监督检查。（1）负责本单位生产安全事故隐患排查治理体系的运行，确保隐患排查治理体系的运行有效； （2）明确本单位班组、岗位的安全职责，确保班组、岗位全员参与隐患排查治理；（3）掌握本单位涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患，及时向相关从业人员通报；（4）负责组织一般事故隐患的评估、整改和验证等工作。（5）组织本单位隐患排查治理工作，发现的重大事故隐患及时上报；（6）负责对本单位排查出的隐患整改落实。5、各班组、岗位职责各班组、岗位作业人员定期进行隐患排查工作、确保隐患排查活动涉及各区域、场所、岗位、作业活动风险得到全面控制； 各岗位人员对作业过程进行隐患排查，及时上报发现的事故隐患。五、工作内容和要求（一）、隐患排查方案开展安全隐患排查必须要有明确的目的、要求和具体计划，成立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组。每次隐患排查时（日常检查除外）安保科制订排查方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等，根据方案进行隐患排查。1、安全隐患排查的范围隐患排查范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。内容主要包括安全管理和现场安全两部分，安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作的落实及执行情况；现场安全包括承压舟、拖轮、浮桥、其他设施等方面。2、隐患排查方法采取日常、综合、季节、节假日、专项、不定期等检查方式。（1）综合检查每月要组织一次综合大检查，由公司安委会全体成员参加，在检查时要有明确检查目的和要求，落实专人负责组织，现场检查后要将检查情况进行汇总，下发书面检查通报。各单位落实好整改工作，并将检查整改情况书面上报公司安全科。（2）季节性检查<1>春、秋季安全大检查以浮桥车辆运输、承压舟、防风、防火等为重点；<2>夏季安全大检查以设备设施、河道、防汛、防恐、防暑降温、防雷电等为重点；<3>冬季安全大检查凌汛、浮桥车辆运输、防恐、防火、防冻、防滑等为重点。（3）重大节日、重要时期检查重大节日、重要时期的前期和期间组织开展以承压舟等设施、安全运营、用电、防火防恐、岗位责任制履行情况等为重点的检查。时间在元旦、春节、“五一”节日、“十一”国庆节和“春运”、“两会”、“安全月”等上级统一组织开展的重要活动。（4）日常安全检查各单位班组和岗位做好日常检查并做好记录，发现隐患立即整改，无能力整改的向上一级汇报。（5）专项检查公司安全科根据专项检查内容组织设备管理部门、办公室对浮桥、承压舟、安全运营、应急设施等进行专业检查。（6）不定期检查安全科根据工作安排进行不定期巡回检查。（二）、隐患治理1、对排查出的事故隐患进行评估分级，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。2、各级检查组织和有关部门对查出的隐患要逐项制订整改方案，做到“四定”（定方案、定资金、定责任人、定完成期限），限期整改。3、对于一般事故隐患，由各部门、班组负责人组织相关人员立即整改落实。4、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改技措、安全措施，限期整改。5、重大事故隐患治理（1）各部门一旦发现重大事故隐患，不能及时消除和解决的，应写出事故隐患报告，立即报送公司安全科。事故隐患报告主要内容有：报告部门、事故隐患的危害、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、消除隐患的办法及存在的主要困难和问题、现阶段隐患监控的责任部门和责任人。（2）重大事故隐患应由公司安全领导小组牵头组织评估，明确隐患等级、影响程度、范围，制定落实整改措施、资金、目标和方案，无法确定方案的，应立即向主管部门和上级安全生产监督管理部门上报。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：<1>治理目标和任务；<2> 采取的方法和措施；<3>经费和物资的落实；<4>负责治理的机构和人员；<5>治理时限和要求；<6>安全防范措施和应急预案；在事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。在隐患治理完成后安全科组织对治理情况进行验证和效果评估。6、事故隐患登记建档安全科对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。（三）、全员培训公司业将隐患排查治理体系建设培训纳入年度安全培训计划，组织全体员工进行培训，使其掌握本单位隐患排查清单、隐患排查的要求、隐患治理、隐患治理验收等工作方法及流程，并保留培训记录。（四）、奖惩考核公司建立健全隐患排查体系运行考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬挂钩。附件:一、隐患整改通知单安全隐患整改通知单编号：部门检查部位检查人员检查隐患整改时间年 月 日前整改完毕，在此之前立即采取有效措施，确保安全。 负责人： 年 月 日整改部门整改部门负责人： 年 月 日备注附件二、隐患整改回执单隐患整改回执单受检部门检查部位通知书编号（ ）隐患第 号安全生产办公室：（ ）隐患第 号隐患整改通知单所列整改项目：已于 年 月 日整改完毕，请验收。 部门负责人（签字）： 年 月 日 整改情况及建议 验收人（签字）： 年 月 日整改完后返回安全生产办公室 附件三：事故隐患治理台账事故隐患治理台账序号隐患查出日期隐患内容与部位隐患种类整改治理措施整改完成期限责任人复查情况复查人复查时间治理效果评价