安全生产标准化管理台账表格汇编.pdf

安全生产标准化管理台账表格汇编目 录法 律 法 规 意 识 调 查 表.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表.3年度安全工作目标考核表.14安全责任考核制度考核表.15现场带班人员安排表.16领导现场带班巡查记录表.17安全专项费用使用申请表.18安全生产费用台账.19从业人员工伤保险统计表.20风险评价计划.21危险源调查表.22风险控制岗位明细表.23主要生产设备装置一览表.24危险源危害因素辨识风险评价清单.25作业条件危险性分析(LEC)法.26作业活动清单.28风险评价会议记录.29隐患整改通知书.30隐患整改台账.31重大隐患档案表.32重大危险源检查评估表.33应急预案演练记录.34变更记录.35项目变更申请表.36项目变更验收表.37供应商档案.38供应商资格预审记录.39合格供应商名录.40采购物资风险评价表 .41XX 公司文件发放记录表.42文件评审和修订记录.43文件评审和修订会议签到表.44培训需求调查表.45培训教育计划.46安全培训教育记录.47从业人员安全培训教育档案.48培训效果评估表.49新员工“三级”安全教育档案卡.50转岗、复岗人员培训台帐.51管理人员档案卡.52安全管理人员名册.53特种作业人员档案卡.54特种作业操作证登记台账.55承包商作业人员入厂培训教育记录.56外来人员培训记录表.57外来人员入厂证.58班组安全活动计划.59班组安全活动记录表.60管理部门安全活动计划.61管理部门安全活动记录表.62建设项目施工现场安全检查记录表.63安全设施一览表.64安全设施检查、维护保养记录.66监视和测量设备台帐.68监视和测量设备校准和维护记录.69特种设备登记台账.70特种设备台账及检测、检验台账.72特种设备日常维修保养记录.74特种设备事故隐患台账.75特种设备作业人员登记台账.76工艺过程风险分析.78监控报警系统维护调试记录.79气体探测器维护调试记录.80开车前安全条件确认检查表.81生产装置停车操作记录.82关键装置统计表.83重点部位统计表.84关键装置、重点部位安全检查记录.86关键装置、重点部位安全活动记录.87关键装置、重点部位应急预案演练记录.88检维修作业风险分析和安全措施.90年度综合检维修计划.91设备检维修记录.92设备检维修方案.93检维修交付生产手续.94检维修人员安全培训记录.95检维修现场安全检查表.96生产设施拆除和报废审批表.97拆除 作业危害分析表 .98拆除设施交接手续.100拆除设施计划及方案.101安全作业证管理台账.102吊装安全作业证.103吊装安全作业证背面的安全措施.104动火安全作业证（正面）.105动火安全作业证（背面）.106动土安全作业证（正面）.107动土安全作业证(背面).108断路作业证（背面）.110高处安全作业证（正面）.112高处安全作业证（背面）.113设备检修作业安全许可证.114盲板抽堵安全作业证.115受限空间安全作业证.116安全标志一览表.117警示标志和告知牌管理台帐.118合格承包商档案.119承包商施工现场检查记录.120承包商表现评价记录.121外来施工单位作业人员安全管理台账.122劳动防护用品发放台账.123职业卫生防护设施台账.124职业危害因素识别记录.125防护器具保管、检查、定期校验和维护记录.126危险化学品普查登记表.127危险化学品档案.131化验室化学试剂分类清单.132危险化学品出入库登记表.135危险化学品输送管道巡线记录.136危险化学品仓库安全检查表.137应急救援队伍名单及联系电话.141应急救援器材台账.143消防设施、器材台帐.144防护救护器材台帐.145应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录.146应急救援预案培训记录.147应急救援预案演练记录.148事故整改和预防措施落实记录.149事故管理台账.150安全生产事故档案卡片.151安全检查计划.152安全检查台账.153设备检维修作业风险分析和安全措施.154公司级安全检查表.155车间级安全检查表.157班组级安全检查表.159特种设备安全检查表.161锅炉、压力容器专业安全检查表.163危险化学品安全检查表.165危险化学品储罐区防火安全检查表.167电气设备（专业）安全检查表.168机械设备安全检查表.170厂房、建筑物安全检查表.172安全装置安全检查表.173防火、防爆及消防安全检查表.174防尘、防毒安全检查表.176监测仪器安全检查表.177季节性安全检查表.178岗位操作人员交接班安全检查表.180管理人员日常安全检查表.181班组日常安全检查表.183节假日安全检查表.184法法 律律 法法 规规 意意 识识 调调 查查 表表行政部 生产技术部工程部 物流部 车间管理人员专业技术人员 作业人员相关人员 所 在 单 位所 在 岗 位对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 重要 不重要 一般 熟悉较熟悉 不熟悉 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 制表：审核：年月日安全生产法律法规、标准和其他要求清单安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号序号法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期一、安一、安 全全 生生 产产 法法 律律1二、安全生产行政法规二、安全生产行政法规2三、安全生产部门规章三、安全生产部门规章四、安全生产地方法规四、安全生产地方法规五、标五、标准准、规、规范范安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表评价情况序号法律法规名称适用条款符合一、安一、安 全全 生生 产产 法法 律律1234567中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国环境保护法第 3-7、10、13 条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73-75、80-91、93、95 条第 5、6、9、16、1924、2628、3941、44 条第 12 条、第 4 条、第 5256 条、第 5961 条、第 72 条第 3、4、5、6、13、15、50 条第 1、2、4、8、32 条第 15 条、第 48 条第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434 条）符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施二、安全生产行政法规二、安全生产行政法规891011危险化学品安全管理条例安全生产许可证条例易制毒化学品管理条例工伤保险条例全部条款第 2、6、7、13、14、1922 条第 2、4、13、17、19、32、36 条第 2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153 条符合符合符合符合评价情况序号法律法规名称适用条款符合12131415特种设备安全监察条例使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例第 5、2330、3840、66 条第 4、5、7、8、1114、1723、26、3042、46、55、5960、66、68 条第 3、4、7 条、第 914、16、30、33、35 条全部条款符合符合符合符合不符合原因分析整改措施三、安全生产部门规章三、安全生产部门规章161718192021222324生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定安全生产检测检验机构管理规定安全生产违法行为行政处罚办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故应急预案管理办法建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产培训管理办法第 34、69、1120、2325、2930、33 条全部条款全部条款第 4、16、4248、50、54、55 条全部条款全部条款全部条款全部条款第一、四、五、六、八章第三章第 17-24、26、27 条第六章第 38、41-43 条第七章 49-51 条符合符合符合符合符合符合符合符合符合评价情况序号法律法规名称危险化学品建设项目安全监督管理办法危险化学品登记管理办法危险化学品经营许可证管理办法化工企业安全管理制度建设工程消防监督管理规定(修订)火灾事故调查规定(修订)仓库防火安全管理规则机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定易制毒化学品购销和运输管理办法关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）关于开展安全质量标准化活动的指导意见关于修改 特种设备作业人员监督管理办法的决定特种作业人员安全技术培训考核管理规定适用条款符合25262728293031323334353637全部条款第一、三、四章第五章第 24 条第六章第 29、30 条第七章 32、34 条全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款第 5、89、14、2829、37 条全部条款全部条款第 5、11、1921、31、36 条全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施评价情况序号法律法规名称适用条款符合38394041424344454647484950锅炉压力容器使用登记管理办法锅炉司炉工人安全技术考核管理办法压力管道安全管理与监察规定建设项目职业病危害分类管理办法劳动防护用品监督管理规定职业病危害因素分类目录建设项目职业病危害评价规范工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法用人单位职业健康监护监督管理办法建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法的通知全部条款全部条款全部条款全部条款第 1419、21、2325 条第一、三、四、六、七、八、九类全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施评价情况序号法律法规名称关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知适用条款符合5152535455全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施56全部条款第一章第 1-4 条第二章第 8、14、15、16 条第三章第 20、26、27、29 条第四章第五章符合57符合四、安全生产地方法规四、安全生产地方法规585960湖南省安全生产条例关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见全部条款全部条款全部条款符合符合符合评价情况序号法律法规名称转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知关于印发 湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知适用条款符合61全部条款符合不符合原因分析整改措施62全部条款符合63全部条款符合五、标五、标准准、规、规范范64656667686970企业安全生产标准化基本规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范安全评价通则安全预评价导则安全验收评价导则工业企业总平面设计规范生产过程安全卫生要求总则全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合评价情况序号法律法规名称适用条款符合7172737475767778798081828384生产设备安全卫生设计总则建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范火灾自动报警系统设计规范石油化工静电接地设计规范建筑物防雷设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范危险货物品名表危险化学品目录2012危险化学品重大危险源辨识储罐区防火堤设计规范安全色安全标志及其使用导则消防安全标志全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施评价情况序号法律法规名称适用条款符合8586878889909192939495969798化学品分类和危险性公示_通则化学品安全标签编写规定危险货物品名表工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示工作场所职业病危害警示标识常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项目顺序工业企业设计卫生标准化工企业安全卫生设计规范用电安全导则固定式钢梯及平台安全要求 第 1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求 第 2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求 第 3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施评价情况序号法律法规名称适用条款符合99100101102103104105106107108109110111112化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程化学品生产单位吊装作业安全规范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范化学品生产单位设备检修作业安全规范化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范化学品生产单位受限空间作业安全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准企业职工伤亡事故分类标准工作场 所有 害因 素职业接 触限值 第 1 部分：化学有害因素工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施评价情况序号法律法规名称适用条款符合113114个体防护装备选用规范全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施特种劳动防护用品安全标志实施细则工作场所有毒气体检测报警装置115设置规范生产过程危险和有害因素分类与116代码117职业性接触毒物危害程度分级118职业病管理技术规范119工作场所物理因素测量 微波辐射120工作场所物理因素测量 高温121工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级122安全带123防静电服防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻燃服防护服装 阻燃防护 第 2 部分：焊125接服防护服装化学防护服通用技术126要求124评价情况序号法律法规名称适用条款符合127防护服装酸碱类化学品防护服128防护服装微波辐射防护服129防护服装防静电毛织服130防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施131呼吸防护自吸过滤式防毒面具132足部防护电绝缘鞋133手部防护机械危害防护手套134耐酸（碱）手套135焊工防护手套年度安全工作目标考核表年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间现场带班人员安排表现场带班人员安排表时时 间间领领 导导电电 话话备备 注注领导现场带班巡查记录表领导现场带班巡查记录表现场带班领导：年月日时间时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注安全专项费用使用申请表安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安保部门财务人员审批意见总会计师总经理投资总额备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用台账安全生产费用台账月日项目说明费用提取费用合计结存金额金额（元）金额（元）（元）备注从业人员工伤保险统计表从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期风险评价计划风险评价计划风险评价目的：风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理 关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期编制人：年月日20年月日共天管理者代表批准意见：签名：年月日危险源调查表危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否是否控制方受控守法法备注风险控制岗位明细表风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备装置一览表主要生产设备装置一览表序号1234567891011121314151617181920设备名称规格数量单位材料危险源危害因素辨识风险评价清单危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人危害分析人序号序号设备、活设备、活动、物料动、物料发生发生部位部位危害因素危害因素/危险源危险源风险评价风险评价可能的后果可能的后果/危险类型危险类型现行控制措施现行控制措施是否符是否符合法规合法规审核人审核人风险评价风险评价L LE EC C风险风险D=LECD=LEC级别级别备注备注部门：填表人：年月日附：作业条件危险性分析（LEC）法作业条件危险性分析作业条件危险性分析(LEC)(LEC)法法一、简述一、简述LECLEC 评价法评价法 是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3 种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这 3 种方面分别是：L 为发生事故的可能性大小；E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C 为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值 D=LEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准二、量化分值标准对这 3 种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3 方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（事故发生的可能性（L L）分数值106310.50.20.1暴露于危险环境的频繁程度（暴露于危险环境的频繁程度（E E）分数值1063210.5暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能发生事故产生的后果（发生事故产生的后果（C C）分数值1004015731发生事故产生的后果10 人以上死亡39 人死亡12 人死亡严重重大，伤残引人注意三、风险分析三、风险分析根据公式：风险 D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D 值320160-32070-16020-7020危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受作业活动清单作业活动清单部门（车间）部门（车间）：序号序号12345678910111213141516171819202122作业活动地点作业活动地点(岗位岗位)作作 业业 活活 动动 名称名称备注备注风险评价会议记录风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名1评价的项目内容会议内容2已知或预见危害判定此次风险评价的完整性此次评价涉及到评价准则风险度控制措施产生的其他危害需要更新的文件345会议其他内容隐患整改通知书隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人签收人要求完成时间签收日期年月日年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日隐患整改台账隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改整改情况（含措验证人负责人施、整改期限）（含验证时间）备注重大隐患档案表重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施评价报告技术结论重大隐患治理概况评审意见治理时间表责任人重大危险源检查评估表重大危险源检查评估表生产技术部年月日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234审核：检查评估人：应急预案演练记录应急预案演练记录预案名称组织部门总指挥演练地点演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审人员到位情况物资到位情况演练效果评审协调组织情况实战效果评价外部支援部门和协作有效性适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏个人防护：全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位整体组织：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练报告上级：报告及时联系不上消防部门：按要求协作行动迟缓医疗救援部门：按要求协作行动迟缓周边政府撤离配合：按要求配合不配合存在在问题和改进措施记录人：评审负责人：时间：变更记录变更记录序号所在部门变更起止时间变更后验收是负责人否合格变更名称变更内容备注项目变更申请表项目变更申请表变更名称申请人名称变更说明及其技术依据：风险分析情况：日期审批领导意见：领导签字：项目变更验收表项目变更验收表验收变更的项目组织验收单位验收组人员验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：姓名变更所在单位日期所属单位职务需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字供应商档案供应商档案提交资质文件序号供应商名称供应商地址法定代表人注册号营业执照有效期限组织机构代码证签章日期有效期限组织机构代码税务登记证许可证附其他资料供应商资格预审记录供应商资格预审记录编号：序号供 应 商 名 称预 审 时 间情况预 审 结 果存在问题预审部门：记录人：年月 日合格供应商名录合格供应商名录序号编号：供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注编 制：批 准：日 期：采购物资风险评价表采购物资风险评价表编号：企业名称物资名称相关 HSE 信息内容项目：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS 使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等需要数量供货日期状态：产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X 射线、Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：XXXX 公司文件发放记录表公司文件发放记录表文件名称文件编号发放日期收件部门份数收件人签名文件生效日期发放经手人日期收件部门份数收件人签名日期公司名称公司名称文件评审和修订记录文件评审和修订记录本次评审性质：文件名称：年度评审 修订文件废止文件文件编号：版本：文件生效（废止）日期：年月日文件评审日期：年月日评审参加人员签名见文件评审和修订会议签到表。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按管理制度评审和修订制度中所列原因填写）评审文件的主要内容：a、与法律、法规符合性分析：b、与企业发展总体水平的相适应性分析：c、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：评审文件建议更改内容简述：文件评审记录人：年月日安全环保科审核意见：签字：年月日安全副总审批意见：签字：年月日总经理意见：签字：年月日备注：文件评审和修订会议签到表文件评审和修订会议签到表年月日编号：序号姓名部门职务备注培训需求调查表培训需求调查表部门岗位姓名填表日期以前参加过的培训1234567培训现状与需求调查（请在认可的答案“”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决?您认为培训促进安全生产；增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；于我厂有哪促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；些作用？培训后备管理人员与技术骨干；其它_(请填写)您认为培训开拓视野提高技能端正下属的工作态度增加知识对自己有什升职、加薪增加了和其它同事的沟通机会么作用？其它_(请填写)课堂讲授(内训形式)外聘专家来企业培训外出学习读书、自学您喜欢哪些进学校深造案例分析现场演练培训方式?看录像或电影通过做游戏体会实际工作情景技术竞赛其它_(请填写)工作太忙，没时间培训；这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；目前影响培培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；训开展的因上级不重视培训；下属们认为培训没用；素是什么？培训老师授课水平一般；其他_(请填写)您希望培训正常上班时间休息时间其它_(请填写)时间段安排您希望每次60 分钟120 分钟半天一天只要有用，我会尽量挤出时间参加培训时间为您想参加下列哪些课程？质量、安全类：发现与解决问题质量小组活动安全生产教育培训管理与领导能力类：怎样成为优秀的班组长怎样让别人接受我的主意（沟通技巧）如何给下属下达任务（任务布置）让他们充满干劲（有效激励）怎样订目标其它：专业技术：（请自行填写）8安全标准化基础知识其它：9您的（培训）意见及建议（可附页）：培训教育计划培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式安全培训教育记录安全培训教育记录教育类别主讲单位（部门）受教育单位（部门）教育内容：培训课程主讲人人数培训日期学时参加人员（签名）：注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。从业人员安全培训教育档案从业人员安全培训教育档案公司姓名培训时间性别培训地点名族出生年月文化程度举办单位入厂时间培训学时考核成绩岗位效果评价培训内容授课人培训效果评估表培训效果评估表部门：编号：培训项目培训时间培训对象培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评价人员部门职务或职称新员工“三级”安全教育档案卡新员工“三级”安全教育档案卡日期：年月日编号：姓名文化程度岗位性别入厂时间工种出生年月教育地点教育内容1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准；公司级教育2.公司安全生产情况及安全生产基本知识；3.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）；4.从业人员安全生产权利和义务；5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；6.典型事故案例分析。1.本车间的工作环境及危险因素；三级安全教育情况2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6.本车间安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.典型事故案例及事故应急处理措施；9.其他需要培训的内容。1.岗位安全操作规程；班组级教育2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。4.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章成绩授课人照片现所在单位、班组级别教育时间车间级教育转岗、复岗人员培训台帐转岗、复岗人员培训台帐培训类别（转岗、复岗）：培训级别（车间级、班组级）：培训日期姓名年龄性别文化程度原岗位名称现岗位名称授课人主讲内容考核成绩备注管理人员档案卡管理人员档案卡姓名职称安全工作责任性质安全工作年限性别文化程度职务所在部门身份证号码证证书书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培培训训培训内容培训时间学时考核结果安全管理人员名册安全管理人员名册序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注特种作业人员档案卡特种作业人员档案卡姓名文化程度操作部门工作部门性别身份证号码工种专业工龄证证书书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培培训训培训内容培训时间学时考核结果特种作业操作证登记台账特种作业操作证登记台账序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期登记时间：登记部门：登记人：承包商作业人员入厂培训教育记录承包商作业人员入厂培训教育记录承包商：编号：培训教育时间：教训教育地点：培训内容主讲培训形式考核成绩课时入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员备注：承包商作业人员于年月日结束作业离开本公司外来人员培训记录表外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教育内容：培训老师：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果外来人员入厂证外来人员入厂证公司名称公司名称外来人员入厂证外来人员入厂证编号：编号：入入 厂厂 需需 知知1 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；物品进厂；2 2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；方可入厂；3 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4 4、严禁随意开启和动用各种机械设备；、严禁随意开启和动用各种机械设备；5 5、严禁私自携带任何物品出厂；、严禁私自携带任何物品出厂；6 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7 7、遵守公司各项规章制度。、遵守公司各项规章制度。公司名称公司名称外来人员入厂证外来人员入厂证编号：编号：入入 厂厂 需需 知知1 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；物品进厂；2 2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；方可入厂；3 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4 4、严禁随意开启和动用各种机械设备；、严禁随意开启和动用各种机械设备；5 5、严禁私自携带任何物品出厂；、严禁私自携带任何物品出厂；6 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7 7、遵守公司各项规章制度。、遵守公司各项规章制度。公司名称公司名称外来人员入厂证外来人员入厂证编号：编号：入入 厂厂 需需 知知1 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；物品进厂；2 2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；方可入厂；3 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4 4、严禁随意开启和动用各种机械设备；、严禁随意开启和动用各种机械设备；5 5、严禁私自携带任何物品出厂；、严禁私自携带任何物品出厂；6 6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7 7、遵守公司各项规章制度。、遵守公司各项规章制度。班组安全活动计划班组安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注班组安全活动记录表班组安全活动记录表活动时间：编号：车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况车间/部门领导或安全员签字：年月日班组安全活动抽查或考核情况安全主管部门签字：年月日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；管理部门安全活动计划管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注管理部门安全活动记录表管理部门安全活动记录表活动时间：编号：参加部门负责人参加人员活动内容：建设项目施工现场安全检查记录表建设项目施工现场安全检查记录表施工总承包单位监理单位项目名称检查日期检查性质天气情况根据 JGJ59 及相关法律法规、规范标准对包括参加检查危险性较大分项分部工程在内的安全管理和检查内容单位和人实物状况：以往日、周检查发现的隐患整改情员况等。存在隐患的情况序号责任单位隐患旧隐患内容及位置代号12345要求完成隐患责任整改日期单位签收日期整改复查结论已整改未整改整改到位整改不到位企业对施工现场检查的评价和要求：填表人（并盖总包单位项目部或企业章）：注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。1-7 类隐患的代号（即：1 动火、抽烟及消防；2 洞口、临边及现场标牌；3 机械设备；4 用电；5 安全设施；6 个人防护用品；7 其他）。3、日、周检