四川省城镇燃气经营企业安全生产标准化评审标准(试行).pdf

附件2A级要素A级要素B级要素B级要素四川省城镇燃气经营企业安全生产标准化评审标准（试行）标准化要求标准化要求达标标准达标标准评审方法评审方法查文件：安全生产方针政策。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针政策。现场检查：安全生产方针政策的告知情况。否决项否决项未制定安全生产方针政策的，扣20分（B级要素否决项）。评审标准评审标准扣分项扣分项1.缺一项扣2分；2.安全生产方针政策不满足标准要求，一项不符合扣2分；3.从业人员不了解安全生产方针政策，1人次扣1分；4.发布安全生产方针政策的方式不符合公众易于获取的要求，扣2分。分数分数分值分值得分得分1 1 方针与方针与1.1 方企业应坚持国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主目标（目标（5050针政策（20分）要负责人应依据国家法律法规，结合分）分）1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针政策；企业实际，组织制定文件化的企业安2.安全生产方针或政策应满足：全生产方针政策。安全生产方针政策1）符合或严于相关法律法规的要应满足：求；1）符合或严于相关法律法规的要求；2）与企业的职业安全健康风险相适2）与企业的职业安全健康风险相适应；应；3）形成文件，并得到本单位所有从3）形成文件，并得到本单位所有从业 业人员的贯彻和实施；人员的贯彻和实施；4）定期进行评估，以确保其与企业4）定期进行评估，以确保其与企业的 的安全生产相适应；安全生产相适应；5）员工及公众易于获取。5）员工及公众易于获取。企业应确定量化的年度安全工作目标，逐级签订各级组织的安全目标责任书，覆盖到各个管理层级和岗位，并予以考核。企业各基层单位应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织，签订各级组织的安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.基层单位应制定切实可行的年度安全生产工作计划。201.2 年度目标与计划（30分）查文件：1.企业的年度安全生产目标；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书，扣30分（B级要素否决项）。1.年度安全生产工作目标未进行量化的，扣1分；每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣1分；安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；2.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个扣1分；3.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣1分；4.未落实安全生产目标考核奖惩，扣1分；5.有关人员不了解本组织的安全生产目30第 1 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求达标标准达标标准1.企业依法设立，证照齐全有效。2.燃气生产经营活动符合核准许可范围，无超范围或超期经营，无违规转让、出租证照等行为。评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项分数分数分值分值得分得分2 2 组织机组织机2.1 主企业依法设立，证照齐全有效。燃气生产经营活动符合核准许可范围，无构和职责构和职责体合法（70分）（70分）（15分）超范围或超期经营，无违规转让、出租证照等行为。查文件：证照不企业证照、经营许可文 齐，或燃件气生产经营活动不符合核准许可范围，或存在违规转让、出租证照等行为的，扣15分（B级要素否决项）。查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).未设置安委会（领导小组）、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣70分（A级要素否决项）。1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分。152.2 组企业应建立安全生产管理委员会（以织机构下简称安委会）或安全生产领导小组（15分）（以下简称领导小组），设置安全生产管理部门，配备专职和兼职安全生产管理人员，并应按规定配备注册安全工程师。1.设置安委会（领导小组）；2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；3.按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。建立从安委会（领导小组）到管理部门、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。5企业应建立从安委会（领导小组）到基层班组的安全生产管理网络。查文件：查看人员花名册，各级管理机构中有负责安全生产的人员。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.未建立安全生产管理网络，扣2分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。5第 2 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求企业安委会（领导小组）每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要应下发至各单位，各单位对相关要求进行落实。达标标准达标标准1.制定安委会（领导小组）职责；2.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。评审方法评审方法查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安委会资料；3.安委会决议落实情况的资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣5分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分；4.安委会决议未及时落实的，一项不符合扣2分。分数分数分值分值得分得分52.3 职责（40分）企业应建立安全生产责任制，制定安委会（领导小组）和各单位的安全职责，明确主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责，全员签订安全（消防）责任书。1.明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化；2.明确各级管理人员的安全职责；3.明确从业人员安全职责；4.全员签订责任书。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位安全管理工作全面负责；3.落实安全生产基础与基层工作；查文件：安全生产责任制。1.未建立安全生产责任制，扣70分（A级要素否决项）未明确第一责任人，或不符合规定，扣40分（B级要素否决项）。1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；2.未签订责任书，1人次扣2分。20企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；2)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；3)保证本单位安全生产投入的有效实施；4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；6)及时、如实报告生产安全事故。企业应对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的落实情况进行定期考核。查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。主要负责人对本单位的安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。101.建立安全生产责任制考核机制；2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、行政文件。未建立安全责任制考核机制，扣40分（B级要素否决项）。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。10第 3 页A级要素A级要素B级要素B级要素3 3 安全生安全生产投入及产投入及工伤保险工伤保险（50分）（50分）3.1 安全生产费用（20分）标准化要求标准化要求企业应依据国家企业安全生产费用提取和使用管理办法的有关规定，提取符合要求的安全生产费用，专项用于安全生产。达标标准达标标准危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1)营业收入不超过1000万的，按4%提取;1)营业收入超过1000万至1亿元部分，按2%提取;1)营业收入超过1亿至10亿元部分，按0.5%提取;1)营业收入超过10亿元的部分，按1.制定安全生产费用的使用计划；2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项分数分数分值分值得分得分查文件：未按有关安全生产费用管理制安全生产费用管理制度 规定投入度内容不符合有关规。安全生产定，一项扣1分。费用，扣50分（A级要素否决项）。203.2 安全投入管理（15分）企业应建立安全生产费用科目，制定安全生产费用的使用计划，建立安全生产费用台账，监督管理安全投入的有效使用。查文件：1.安全生产费用计划表；2.安全生产费用台账。现场检查：安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。1.未制定安全生产费用使用计划，扣2分；2.未建立安全生产费用台账，扣2分；3.安全生产费用台账内容与规定要求不符，一项扣1分；4.安全生产费用使用情况与台账记录不符，一项扣1分。未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。1.识别和获取的法律未明确专、法规、标准及政府门部门定其他要求，一项不符期识别和合扣1分；获取，扣2.未形成清单或文本40分（B级 数据库，扣2分；要素否决3.未及时更新清单或项）。文本数据库，扣2分。153.3 工企业应依法参加工伤社会保险，为从伤保险业人员缴纳工伤保险费。（15分）依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查文件：企业为从业人员交纳保险凭证。154 法律法4 法律法4.1 法规与安全规与安全律法规管理制度管理制度（40分）（100（100分）分）1.企业应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度或流程，明确主管部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并定期进行更新。企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库。10第 4 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求2.企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给相关方，对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。达标标准达标标准1.采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方，并对从业人员进行教育培训。评审方法评审方法查文件：1.培训记录、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。询问：1.有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：1.法律、法规和标准的遵守情况。否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.企业的安全管理制度与相关法律、法规、标准及政府其他要求相违背的，一项不符合扣1分；2.生产作业过程中违反相关法律、法规、标准及政府其他要求的，一项不符合扣1分。1.未编制符合性评价报告，扣2分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣1分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣1分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣1分。分数分数分值分值得分得分103.企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。1.将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实。104.企业应每年至少一次对适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的执行情况进行符合性评价，及时关闭不符合项。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。10第 5 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求达标标准达标标准评审方法评审方法企业应建立健全安全生产规章制度或4.2 规管理流程，其至少应包括：安全生产章制度责任制；安全生产投入；文件和档案（20分）管理，包括识别和获取使用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求、安全管理制度评审和修订、作业记录等档案资料管理；安全检查；隐患排查和治理；安全教育培训；特种作业人员管理；设备设施管理，包括安全设施、特种设备等；建设项目安全设施“三同时”管理；生产设备设施验收管理；检维修管理；危险物品及重大危险源管理；作业安全管理，包括动火作业、受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业等；相关方及外用工管理；职业健康管理；防护用品管理；应急管理；事故管理；消防安全管理；变更管理；风险评价管理；安全值班管理；安全生产绩效考核（安全生产奖惩）管理；燃气质量管理；燃气供应调度管理；燃气场站运行管理；燃气管网运行管理；燃气运输车辆安全管理；用户燃4.3 操企业的各基层单位应根据城镇燃气的特性及其储存、运输、输配工艺，以作规程（20分）及设备设施、生产操作岗位的特点，编制完善各项操作规程或作业指导书。基层单位应在新工艺、新技术、新设备投入使用前，组织编制新的操作规程或作业指导书。操作规程或作业指导书主要有：燃气管网运行维护；燃气设备的运行维护；安全设施的运行维护；燃气运输车辆的运行维护；用户燃气设施的运行维护；监控与数据采集系统的运行维护；抢修作业等。4.4 文件和档案1.企业应将安全生产规章制度和操作管理（20规程发放到相关工作岗位，并对员工分）进行宣贯培训。否决项否决项未编制安全生产管理制度，扣20分，（B级要素否决项）评审标准评审标准扣分项扣分项分数分数分值分值得分得分1.安全生产规章制度内容应符合标准要求；2.明确责任部门、职责、工作要求；3.安全生产规章制度应具有可操作性。查文件：1.企业安全生产规章制度或管理流程文件，以及清单。1.未建立健全本规范规定的安全生产规章制度，缺1项制度扣2分。2.规章制度中未明确责任部门、职责和工作要求，不具备可操作性的，1项扣1分。201.根据城镇燃气的特性及其储存、运输、输配工艺，以及设备设施、生产操作岗位的特点，编制完善各项操作规程或作业指导书。2.在新工艺、新技术、新设备投入使用前，组织编制新的操作规程或作业指导书。查文件：1.企业各项操作规程或作业指导书，以及清单。1.未编制符合本规范要求的操作规程或作业指导书，缺1项扣2分；2.各类操作规程不具有针对性、可靠性和实用性的，1项扣1分。20安全生产规章制度和操作规程等发放到相关工作岗位，并对员工进行宣贯培训。第 6 页查文件：1.发放记录；2.宣贯培训记录。1.未发放到相关的工作岗位，缺1个岗位扣1分；2.未进行宣贯培训，1项扣1分。5A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求2.企业应定期对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评估：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。达标标准达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项分数分数分值分值得分得分每年至少一次对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，当发生规范规定情况时，及时对相关的规章制度或操作规程进行评估。查文件：1.检查、评估报告或记录。1.未按规定对规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估的，扣2分。53.企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。查文件：发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。查文件：文件和档案管理相关的制度。相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，扣2分。54.企业应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。对文件的控制制定相应的管理制度，明确责任部门、职责、工作要求等。未明确文件控制的责任部门、职责、工作要求的，扣2分。5第 7 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求达标标准达标标准评审方法评审方法查文件：1.安全培训、教育制度；2.安全培训、教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.安全培训、教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。查文件：1.安全生产费用台账或资金计划；2.培训教育计划和记录。否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。1.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣2分。分数分数分值分值得分得分5 教育培5 教育培5.1 教训(100训(100育培训管1.企业应严格执行安全培训教育制分）分）理（20分）度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.定期识别安全培训、教育需求；3.制定安全培训、教育计划并实施。52.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。提供培训、教育所需的人员、资金和设施。53.企业应建立从业人员安全培训教育档案。建立从业人员安全培训教育档案。查文件：从业人员安全培训教育档案。54.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。查文件：培训教育效果评价记录询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。主要负责人或安全生产管理人员未取查文件：得安全资安全资格证书及培训档格证书或案。证书失效，扣30分（B级要素否决项）。55.2 安全生产管理人员教1.企业主要负责人和安全生产管理人育培训员应接受专门的安全培训教育，经安（30分）全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；2.按规定参加每年再培训。第 8 页主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。30A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求达标标准达标标准1.对操作岗位人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；2.对操作岗位人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；3.操作岗位人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.操作岗位人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分；2.未持上岗证上岗，1人次扣2分。1.缺A级培训，1人次扣5分；2.三级安全培训教育内容不符合规定，一项扣2分；3.三级安全培训教育学时不符合规定，1人次扣2分。分数分数分值分值得分得分5.3 操作岗位人员教育培1.企业应对操作岗位人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。训（30操作岗位人员每年应接受再培训，再分）培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。查文件：培训教育记录、档案。现场检查：操作岗位人员上岗证。102.企业应按有关规定，对新操作岗位人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新操作岗位人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。查文件：1.新操作岗位人员进行厂级、车间操作岗位人员安全培训(工段)级、班组级安全培训教育，教育档案、考核合格证经考核合格后，方可上岗；明。2.三级安全培训教育的内容、学时现场考核：应符合安全监管总局令第3号的规定 抽查新上岗的操作岗位。人员接受三级培训教育情况。查文件：1.特种作业人员及特种1.特种作业人员及特种设备作业人设备作业人员管理台员应按有关规定参加安全培训教账；育，取得特种作业操作证，方可上2.特种作业操作证；岗作业；3.特种作业人员和特种2.特种作业操作证定期复审；设备作业人员培训教育3.建立特种作业人员及特种设备作计划。业人员管理台账。现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。查文件：培训记录、培训内容、考核内容。询问：现场抽查上岗人员培训情况。查文件：操作岗位人员安全培训教育档案。51.无管理台账，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。54.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。未进行车间（队）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺A级培训，1人次扣2分。55.企业操作岗位人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（队）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。操作岗位人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（队）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。第 9 页5A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求达标标准达标标准评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项不符合标准要求，1人次扣2分。1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分；2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分；3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。分数分数分值分值得分得分105.4 其2.企业应对外来参观、学习等人员进对外来参观、学习等人员进行有关查文件：他人员教行有关安全规定及安全注意事项的培安全规定及安全注意事项的培训教外来参观、学习等人员育培训训教育。育。培训记录。（20分）1.对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；3.保存安全培训教育记录。查文件：1.厂级承包商安全培训教育记录；2.基层单位承包商安全培训教育记录。询问：外来施工单位接受企业培训教育情况。3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。106 生产运6 生产运6.1 生行管理行管理产设备设(150分）(150分）施建设（20分）企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；严格执行安全设施“三同时”管理规定，确保建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目安全设施符合“三同时”管理规定查文件：生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。现场检查：查看安全设施投入使用情况。未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣20分（B级要素否决项）。4企业应选择具有相应资质的勘测、设计、施工、监理单位进行项目建设。建设项目勘测、设计、施工、监理单位资质符合要求。使用无资质或资质不符合规查文件：定的设计对照工程建设要求查看、施工、勘测、设计、施工、监 监理单理单位资质位，扣20分（B级要素否决项）。4第 10 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求企业应按照建设项目有关程序要求，对建设项目的设立、设计、施工、试运行和竣工验收等阶段进行规范管理。达标标准达标标准1.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。评审方法评审方法查文件：施工现场安全检查记录。现场检查：施工现场安全管理情况。查文件：查生产设施变更管理制度，对照制度检查执行记录工程文件。否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.未进行现场安全检查，扣2分；2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣2分；2.变更过程文件不符合要求，一项扣1分；分数分数分值分值得分得分5生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行风险管理。建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；3 建设项目试生产符合相关设计要求后，建设单位应正式移交给使用单位，并建立移交记录，方可投入试生产。移交内容包括实物和档案资料，工程竣工相关资料齐全。其至少应包括以下内容：（1）设备设施的合格证、许可证书等技术资料；（2）建设项目竣工资料；（3）设备设施相关的工具、附件。6.2 设备设施日设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，常管理（20分）应符合有关法律法规、标准规范的要求。企业应对设备设施实行全过程管理和可靠性管理，严格执行设备设施投产验收和报废管理制度，落实设备设施管理责任制，保证其运行、运转达到完好状况。设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废符合要求查资料：1.设备设施的合格证、许可证书等技术资料；2.建设项目竣工资料；3.设备设施相关的工具、附件。资料缺一项扣2分；4查资料：1.查设备安装、检测、维护改造相关资料；查文件：1.设备投产验收制度；2.设备报废管理制度；3.设备责任制相关资料现场检查：查看设备运行情况。资料存在不符合要求的问题，一项扣2分。41、有设备投产验收和报废管理制度；2、落实设备管理责任制；3、设备运行状态完好。1.管理制度缺1项，扣1分；2.现场设备存在不符合要求的问题，一项扣1分。4 设备设施操作人员应对所使用的设备设施要做到“四懂四会”：懂设备设施原理，会操作技能；懂安全规范，会严格执行；懂岗位风险，会防范措施；懂应急预案，会应急处理。查文件：1.设备操作人员培训、教育、学习记录；1、设备设施操作人员熟悉设备运行现场检查：维护及应急处置。对照操作规程、应急处置程序抽查设备操作人员设备相关知识。第 11 页1.培训学习记录缺1人，扣1分；2.现场操作人员不熟悉设备操作知识扣1分。4A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求企业应按照规定建立完整、准确的设备设施技术档案和台账。设备实施技术档案应随设备设施迁移而转移，随设备设施报废而封闭。达标标准达标标准建立设备台账和档案，包括设备编号、名称、投产日期、运行维护信息。评审方法评审方法否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1、未建立台账或档案，扣1分；2、台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。1.无设备维护维修管理制度，扣1分；2.未建立设备设施维护维修计划，扣1分；3.设备未按计划维修，一次扣1分。分数分数分值分值得分得分查文件：设备管理台账或档案4企业应制定并严格执行设备设施维护管理制度，落实维护周期、维护内容、维护程序、维护保养标准。1.有设备设施维护管理制度；2.设备检维修计划，并按计划定期检维修；查文件：1.设备设施维护管理制度；2.设备检维修计划；3.设备设施维修记录现场检查：设备实施是否按计划实施维护维修。46.3 特 企业应按照特种设备安全监察条例种设备（30分）管理规定，对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和档案。特种按照特种设备安全监察条例的设备投入使用前或者投入使用后三十规定，对特种设备进行规范管理。日内，企业应向特种设备监督管理部门登记注册。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。企业应对建立特种设备安全技术档案。安全技术档案包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录。建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。查文件：1.特种设备管理制度；2.特种设备台账和定期检验报告。1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分；2.未定期检验，1台扣1分。5查文件：特种设备台账和档案。现场检查：登记标志。1.未建立台账或档案，扣2分；2.台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。3.无登记标志，1台扣1分。3第 12 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求企业应对在用特种设备及其安全附件、安全保护装置、监控仪器仪表进行经常性检查维护和定期校验、检修，并保存记录。企业应在特种设备检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，不得使用未经定期检验或检验不合格的特种设备。企业应当制定特种设备事故应急专项处置预案，并定期进行事故应急演练。达标标准达标标准对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。评审方法评审方法查文件：校验报告、检修记录。否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项1.未定期校验或无校验报告，1台次扣1分；2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣1分；1、无特种设备应急预案扣1分；2、未进行演练，1项扣1分。分数分数分值分值得分得分41.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；1.制定特种设备应急处置预案；2.对预案定期开展演练；查文件：1.特种设备档案；2.定期检验资料。查文件：1.特种设备应急预案；2.预案演练相关记录52特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，企业应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。查文件：1.特种设备档案和事故隐患台账；2.报废的特种设备注销手续。现场检查：特种设备是否有报废但仍在使用的现象。1、未及时报废，1台次扣1分2、已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣1分3、未办理注销手续，1台次扣1分。6特种设备管理与操作人员应经具有培训资质的单位培训，持有相应资质的上岗证。6.4 关键装置、重点场所及部位（10分）企业应建立关键装置、重点部位档案，明确具体管理责任部门和责任人，对关键装置、重点部位实行重点管理。企业可根据实际生产经营情况划定关键装置、重点部位。1、特种设备操作人员持证上岗；存在无证查资料：上岗情况特种设备操作人员资格 扣30分（B证级要素否决项）。查资料：关键装置、重点部位台账1、未建立台账，扣2分；2、台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。5建立关键装置、重点部位台账。5第 13 页A级要素A级要素B级要素B级要素标准化要求标准化要求企业应将关键装置、重点部位作为安全检查的重点，定期进行监督检查，督促隐患治理。达标标准达标标准定期对重点部位、关键装置进行安全检查。评审方法评审方法查资料：检查记录表否决项否决项评审标准评审标准扣分项扣分项未按要求开展检查1项扣1分。分数分数分值分值得分得分3企业应对关键装置和重要设备制订综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1)检维修前：进行危险、有害因素识别；编制检维修方案；办理工艺、对关键装置和重要设备制订综合检设备设施交付检维修手续；相关方资维修计划；维修作业时严格执行作质评定；对检维修人员进行安全培训业控制程序。教育；检维修前对安全控制措施进行确认；为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；办理各种作业许可证；（2)对检维修现场进行安全检查；（3)检维修后办理检维修交付生产手续。6.5 场场站燃气设施与周边建（构）筑物的站运行管防火间距应符合城镇燃气设计规范理（25（GB50028）规定。分）企业应严格执行外来人员、外来车辆进入场站登记管理以及安全保卫值班、生产运行操作的规章制度和操作规程，规范从业人员日常行为，保障场站安全稳定运行。企业应严格执行设备设施管理制度，建立场站安全设备、设施台账。企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准：燃气泄漏检测报警装置；防雷设施；防静电设施；消防设施与器材；安全防范设施；个体防护设施；监控与数据采集设施：超温、超压等检测仪表、声或光报警和安全联锁装置等设施。查资料：关键装置检维修计划、方案；现场检查：查看设备维修现场是否严格执行作业控制程序。1.无检维修计划，扣1分；计划内容不完整，扣1分；2.现场检维修作业不符合要求1项扣1分。2场站燃气设施符合消防要求。现场检查：查看现场防火间距是否满足规范要求。1项不符合扣1分。3查资料：1.外来人员管理制度；1、建立外来人员、外来车辆进入场2.进站登记表；站登记管理制度并严格执行；3.站场操作规程；2、制定生产运行操作规程。现场检查：外来人员登记管理情况1.无外来人员管理登记本，扣1分；登记内容不完整，扣1分；2.现场登记不符合要求1项扣1分。31、制定设备实施管理制度；2、建立设备设施管理台账；3、安全设施符合要求。查资料：1.设备设施管理制度；2.设备设施台账；现场检查：设备设施管理情况1.无管理制度，扣1分；2.无管理台账，扣1分；3.台账内容不完整，扣1分；4.现