天泉谷有机生态旅游综合开发项目立项建设可研.doc

XX市天泉谷有机生态旅游综合开发项目  可行性报告 XX市天泉谷有机生态旅游综合开发筹备组二一二年七月 目 录第一章 总 论1一、项目背景1二、项目建设的重要性、必要性、可行性及申报单位基本情况3三、报告编制主要依据5四、项目概况6第二章 发展规划、产业政策与市场分析9一、发展规划9二、产业政策11三、市场分析及预测11四、市场营销策略23第三章 生产规模与产品方案25一、生产规模25二、产品方案25三、收入测算25第四章 生产工艺和主要设备27一、前期研发及生产基础27二、研发力量与管理团队28三、项目技术难点和突破34四、核心技术水平34五、知识产权和技术标准状况35六、生产技术方案38七、生产工艺及说明41八、主要设备43第五章 场址选择46一、初选场址意向46二、场址建设条件46三、场址选择综述49第六章 工程建设方案50一、工程组成和建筑规模50二、总平面布置及运输50三、土建工程52四、公用辅助工程53第七章 原材料及动力供应56一、主要原材料56二、水电57第八章 节能分析58一、研究依据58二、合理利用能源的主要措施58第九章 环境影响评价60一、编制依据及执行标准60二、主要污染源及污染物60三、污染治理措施61四、环境影响综合评价61第十章 劳动安全卫生与消防62一、编制依据62二、工程特征62三、劳动安全卫生措施62四、消防设施64第十一章 企业组织和劳动定员66一、企业组织机构66二、劳动定员和人员培训67第十二章 项目实施进度计划69一、项目实施各阶段69二、实施进度计划安排69第十三章 投资估算与资金筹措71一、估算依据71二、建设投资71三、流动资金75四、项目总投资75五、资金筹措75六、资金使用计划75第十四章 经济效益分析77一、基础数据与参数选取77二、销售收入估算78三、成本费用估算78四、财务评价报表及指标79五、不确定性分析81六、财务评价结论83第十五章 社会影响分析84一、社会影响分析84二、互适性分析85三、社会评价结论86第十六章 风险分析87一、项目主要风险因素识别87二、防范和降低风险对策88第十七章 研究结论与建议91一、综合评价结论91二、建议92第一章 总论 一、项目名称：黄山天泉谷有机生态旅游综合开发项目二、项目地点：休宁县东临溪镇小阜村三、项目实施单位：黄山市中森林业有限公司四、项目背景概况： 天泉谷位于黄山市区正南部、距市中心17公里，属休宁县东临溪镇小阜村。辖区现有人口680人，小阜村是全市最贫困村之一。2009年农民人均纯收入约3000元，全村山林与土地均在天泉峡谷内，村域面积为25平方公里，其中山林面积为15000亩，森林覆盖率95%，全村居民点有2处，其中有一处属于生态移民安置示范点，近年来，由于国家扶贫政策的支持，小阜村新农村建设有所起步。2009年实现了水泥路通村目标。 小阜村农业收入主要靠毛竹初加工，大部分青壮年以外出务工为主，天泉谷生态资源丰富，自然景观奇特，现已发现具有开发价值的景点有几十处：天泉飞瀑、金龟石。金水牛，铁壁岩、一线天、彩池群、怪石滩、梦笔峰、狮子望瀑、探泉虎，狮象把关、九层天，翠竹岗、天井峰等自然景观星罗棋布。山景如画的自然景观，美若仙境的自然风光是生态旅游的最佳去处，被誉为“画家的天堂、摄影家的乐园”。 五、项目投资概况： 旅游景区总投资10亿元，股东投资5亿元，其他融资5亿元，总规划面积20平方公里，分为天然地质探奇、田园山林观光、农业生态开发、基础设施件事、有机农副产品加工五大项目。1、总体规划包括：景区性质、特色、范围和外围山林田园景区、功能分区和景区划分、旅游环境容量和游人规划预测、旧村搬迁改造、游览线、各项专业规划。2、详细规划包括：景区性质、特色、景色保护、建设方案、游览设施、旅旅游项目、旅游服务和旅游基础设施及其他设施、天泉谷景观方案设计等。3、项目建设规模和目标： 1、外围基础设施项目：80米跨河大桥、5公里旅游进山公路。6000平方米停车站及旅游公厕、休息观光走廊、200只太阳能景观灯、占地2000旅游综合大楼。2、旅游景点基础设施项目：游泳池。酒店、膳食商场生活设施、别墅度假小屋、渠道恢复、景区道路、道路绿化美化、观赏林种植。3、旧村改造搬迁项目：拟对小阜村近140户实施统一规划，按生态家园标准进行建设，使之成为小桥、流水、人家、世外桃源胜地。4、观光生态园规划建设：围绕旅游主体对村内山坞田、坡荒地进行合理规划、建成5000亩毛竹基地、800亩有机蔬菜和野菜基地，500亩虎眉茶基地、100亩桃竹观赏基地、500亩薄壳山核桃基地。5、建设农副产品加工厂：按标准化建设茶叶加工、油料加工、竹笋及山野菜加工、竹制工艺品四个加工厂。五大项目建设总投资10亿元，其中一期投资20000万元，分五年实施，建成项能齐全，环境优美、特色超群、生态俱佳的生态旅游新亮点，全力打造集生态旅游、休闲观光、户外运动、避暑度假为一体的人间仙境、世外桃源。六、区位优势、自然条件 距黄山市区仅17公里，车程30分钟，又紧靠205国道，距市区的高速路口、火车站、汽车站、飞机场、高铁站均在半小时交通圈内。与周边景点花山谜窟近在咫尺，具有独具特色，探花山、游天泉、观老街相得益彰。 路线一：由各地直达天泉谷（自驾车）路线二：由黄山客运总站乘天泉谷旅游专线客车直达景区。天泉谷属于新安江水系发源地之一，自然资源十分优越，气候温和、雨量充沛、总气候特征属亚热带季风气候，年温适中，四季分明，年平均气温16.5，年降水量1500mm，无霜期230天，气温条件有利于优质有机农产品的生产。人居环境。峡谷内土地资源丰富，地形地貌奇特，境内山坞、田园、林海、峡溪错落有致，又紧靠黄山市中心城区，适合城里人休闲、旅游。观光的需要，是外地游客、上班族周末休闲的绝佳场所。第二章 可行性报告的编制依据 一、项目建设的可行性和必要性1、项目建设的可行性良好的发展前景：随着我国工业化的推进，都市居民，尤其是上班族热衷乡村的僻静、绿色生机和清新的空气而移居城郊，使乡村庭院和山间别墅日渐增多，而在黄山近郊，又独具特色景观的天泉谷更能吸引城里人的青睐，随着经济繁荣。人民群众生活水平和文化素质的不断提高，城市生活节奏的加快，以及双休日和春节、五一、十一、中秋等旅游“黄金周”使人们可以集中使用更长时段的休闲时间，旅游观光已成为城乡富裕居民节假日的重要活动内容，小阜村集山青、水秀、景美、农产品佳。近市郊等众多优势为一体。必将成为黄山旅游又一新亮点。优美的自然景观：小阜村以天泉谷为主轴，似一条玉带，将峰谷内众多景点传承一体，既有田园风光、丘陵之貌，也有高山峻岭，险峰奇石，古树参天，森林茂密，翠竹成片，周边无污染，水土保持良好，生态效益、有机农业潜在优势明显，旅游资源丰富，是市郊不可多得的休闲宝地。较好的旅游基础：随着打造国际旅游城市的推进，黄山的知名度、美誉度不断提升，作为全国旅游集散地的黄山市更是占据了天时、地利、人和的优势，近年来，每逢节假日、双休日、市区星级宾馆基本客满，每逢黄金周，更是一房难求。室内有多处旅行社、如与市郊景点打包，可快速提升天泉谷的知名度。宜居的人居环境：该地属于黄山市近郊，山青水秀，生态优美，远离闹市，空气清新，交通便捷，既可尽情享受天然美景，人间仙境，又能轻松进城，消费自如。良好的投资氛围：小阜村全体村民已作出承诺：愿将承包到户的山场由村统一对外引资，用于生态旅游综合开发项目，当地群众参与资源开发的积极性很高，此外，县镇政府及旅游、农业、林业等部门非常支持，全体村民引资开发愿望多年，可以说是万事俱备。1、 项目建设的必要性： 1发展展望：该项目天泉谷生态旅游为指导，田原山林风光为依托，旅游休假为目的，以新农村建设为契机，通过基础设施建设、旧村改造、旅游景点的开发、林种结构的调整、生态农业观光区、农副产品深加工等一系列措施的实施，带动小阜村经济的发展，促进“天泉谷”旅游业的快速飞跃，解决当地村民就业和小阜村民脱贫致富。1、 形式发展需要： 从面临的机遇看，发展旅游业具有很好的前景，加快推进山区经济发展，有效措施之一就是大力发展有区域特色、有竞争优势、低碳绿色、环境负面影响较小的产业，旅游业符合国家产业特色，也符合黄山特色优势，丰富了市区近郊景点内容。 从自身条件看，发展旅游业具有很大的潜力，小阜村拥有万亩以上的森林，峡谷内景致奇特，既有秀美的田园风光，又有山谷的险滩怪石，不可多得的天泉飞瀑，一线天景观更是天下绝景，发展旅游业的条件得天独厚。通过旅游开发不仅能直接带动餐饮、住宿、交通运输服务业的发展，而且能够提升山区特色农业的水平，促进新农村建设的步伐，因此，积极引资发展旅游业是提高小阜村发挥比较优势、实现快速发展的最佳选择。 3、项目建设内容：1、基础建设设施内容。2、村旅游中心田园景区3、天泉谷旅游线景区4、旧村改造及新农村建设5、农副产品深加工6、别墅小屋、小木屋、竹楼休闲娱乐区7、油茶基地及观光生态园建设8、“农家乐”和“农事乐”项目 第三章 项目承办人（单位）概况一、项目承办人概况发起人（单位）：待定合伙人（单位）：待定 二、主要股东情况 三、主要股东财务经营情况 第四章 开发项目公司组织机构和管理定员一、公司的组织机构 设立董事会（董事长、司机、文秘3人） 实行董事长领导下的总经理负责制： 总经理办公室：（总经理、副总经理、主任、文秘4人） 经营部：（部长 、广告员、 导游、 服务共10人） 财务部：（会计师、会计、出纳、审核4人） 安环部：（设备员、水电员、安全员、监控员、保安、门卫4人） 后勤部：（采购员、炊事4人） 售票员：2人 游乐部：（经理、财务共3人） 卫生保洁员：3人 共计约42人、第五章 项目实施投资进度安排 实施进度表年 份 建设内容2012-2013年度2014年度2015年度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度项目建设及可行性研究审批生态旅游规划景区社工设计图道路建设林钟结构调整土建施工油茶基地建设有机茶基地建设旧村改造规划新村庄建设门楼、门庭综合楼、停车场景区实施建设美化亮化工程养殖观光园 第六章 投资估算与资金筹措 一、投资估算依据： 1、安徽省项目现行建设、安装定额及费用定额 2、设备材料询价或类似工程设备投资估列 二、项目投资估算 三期总投资约10亿元 项目投资估算表投资项目规模数量投资额备注跨河大桥80m×9m80m250山场征用1000万元，房屋拆迁补300万元，新村建设6500万元，旧村改造700万元，项目规划设计12万元，前期费用100万元，筹措资金成本12000万元（按4年期计算）其他不可预见费200万元，科技投资400万元，广告投资500万元，消防电力设备、通讯250万元，附属设备250万元，光挂缆车索道300万元，养殖水库建设200万元，弱电监控、安保设施500万元。旅游公路5000m×6m500停车场6000130景区大门楼石雕1150旅游公厕10200办公综合楼三层8001600景区“三化”工程亮化、美化、绿化500水渠、水车房渠长约500m150休闲游乐场20亩3000游泳池5亩180食堂宿舍楼4层12000酒店及配套设施木屋、竹楼各100座景区观光道路5公里景区观光亭阁18座景区其他设施500有机茶基地500亩50油茶林基地5000亩500山核桃园500亩100生态果园500亩100农产品加工基地4个绿色蔬菜基地800亩500 三、资金筹措 股东投资5亿元，融资5亿元。 第七章 投资效益测算 一、生态旅游项目 5年后投资效益测算表项目名称规模年收入预算备注2015年2016年2017年2018年门票收入年12-15万人1200148016001850旅馆收入年3-4万人480600720880消费收入年3-4万人1200140016001800木竹产业5000亩300360400480油茶产业5000亩1500160016801780有机茶产业500亩400480500580果园、核桃园500亩20304050绿色蔬菜基地800亩400480500580特色养殖山坞水田500530540580合计6000696075808580费用约30%1720208022802480净利润4280488053006100一、 小别墅开发项目2012年投资建成并对外销售，每套面积120-160平方米，送18平方米庭院，每平方米4000元计，售价按60万元/套，800套收入为50000万元，纯利润按50%计2500万元。经测算，投资回收期约十五年。 第八章 可行性结论与建议 一、可行性研究结论 根据前述和调查认为，小阜村天泉谷有机生态旅游综合开发项目是切实可行的。 二、问题与建议 （一）问题： 1、交通由205国道通往景区的5公里道路途径陡峭的山势，建设工程难度大、 2、小阜村旧村风貌太差，没有旅游特色，需整体规划搬迁，群众思想工作难。 （二）建议： 1、由县政府牵头，成立专门指导组，指导小阜村有机生态旅游综合项目的实施，争取相关部门的政策支持和资金扶持。2、结合生态旅游开发，规范建设“生态康居新村”示范点建设，按照“布局合理 、功能齐全、 环境优美、徽派特色”的设计理念，建成适应“农家乐”旅游的“酒店式”农民宅院。3、按照“生态立村、有机富民”的思路，规划好有机农业产业发展蓝图，打好有机品牌，做好生态文章，倾力打造全国“有机生态旅游”目的地，长三角大中城市后花园，为小阜村健康快速发展开创新天地。访古探幽“百丈冲”每至夏日丰水期，一道道汹涌澎湃，凌空直泻的飞流，就像天上抛下来的白色巨幅，悬挂高崖。声如滚雷，响彻天际，好一幅浑然天成的美丽画卷，无不令到此者叹为观止。这便是藏卧于休宁东临溪镇小阜村深山处的那座百丈原始瀑布。小阜村，距离屯溪一点点，驱车约40分钟即可到达。青山绿水环抱，田园畈地搭肩，幽雅宁静的自然环境使这里成为远离闹市一方世外桃源。村庄不大，环境优美，新鲜空气无需PM2.5检测，就能养心润肺。500多名老小坐立家中，足不出户，照样也能通过手机遥控整个世界。物质上虽然没有城市的丰富，精神上却有着别样的闲情逸致。芒种时节，小阜村也跟着开始忙碌了。条块状的的农田里、曲线般的茶园内，到处挤满了或蹲亦弓着的身影。村民们看到这班穿戴整齐的城里人进村，都情不自禁地探出身来，打开刚封上的那副嗓门，递上一句“去哪家呀”的亲切问候。当得知我们是前往“百丈冲”观瀑的，本就不善于摇头晃脑的他们，此刻比拨浪鼓还摇得还厉害，热切的眼神里不时流露出少有沉重。从他们声声关切的语境中，我们才晓得，“百丈冲”是个人迹罕至的地方，坐落在深山老林里，常年很少有人前往。村里今年没有拨整，路面早已被丛生灌木全覆盖了。来去近2小时路程，没有人带路是绝对行不通的。在好心村民程国兴的帮助下，我们开始了“百丈冲”的启程。初夏的山区，疯长杂草，异常茂盛，荆棘密布山涧峡谷，清凉林间隐约着丝丝阴森。况且又是毒虫、毒蛇的出没季节，不可预知的风险随时都有可能发生。沿着峡谷和溪流依山而上，不一会儿，大伙们身影就被杂树野草所淹没了。顾不上欣赏潺潺水流，沟深谷幽的清美画卷。个个人的心弦都被紧绷着。由于涉足茫茫野外，没有任何经验，所以不得不凝神关注，小心翼翼地挪动着脚步。真是很奇怪，越是往前走，道路越是艰难曲折，山涧旁的景色却又越来越美，奇花异草，接踵而来，目不暇接。看到随行伙伴从树丫上掏到几颗鸟蛋时的欢呼劲儿，心底里的担忧顿时放松了许多。在通往“百丈冲”的过程中，过山涧，跳险滩几乎成了“家常便饭”。恰好不是梅雨季节，要不然遭遇山洪暴发，随时都有被围困可能，抽身都很难说。屈指可算，有20年没有参与如此高强度的“野战”了。尽管一路披荆斩棘，但大家脸上、腿上、手臂上最终还是被披了伤，挂了彩。历经近1小时翻山越岭，“飞流直下三千尺”的“百丈冲”瀑布也不知不觉收入我们视野。抬头张望，视线周围，高山紧锁、古木森森。“百丈冲”宛如一条腾空扎入深谷的飞龙，声势如千军万马，狂吼似猛虎下山，呼啸而来。轰雷般瀑声，震耳欲聋，气势撼人心魄。端详那巍峨耸立峡谷，似曾当年哪路神仙开山修路劈开而成，雄伟壮观之奇特，不愧为大自然鬼斧神工杰作。峡谷鼻端，滔滔飞流不停地扑打着四周的悬岩峭壁，碎玉般四处溅起飞花，在金色阳光沐浴下，如翡翠般晶莹剔透。随着相机快门降低速度作用下，瞬间精彩，更加妖娆多姿。瀑布下方龙潭处，卷起重重浪花，时而喷吐着层层泡沫，时而裹挟着团团水雾，似荷塘怒放的朵朵白莲，如原子弹爆炸的蘑菇云，优美场景真的不亚于梦幻仙境。一阵微风吹来,如烟似雾的水丝挥洒在人的脸庞上,脖子间,一股凉爽的感觉沁入心脾，甚至令人有点陶醉其中。“百丈冲”以其雄壮体魄、柔美性格，山环水绕山崖间，韬光养性峡谷中，恰似一位养在深闺的村姑。虽然犹抱琵琶，但其默默贞守，矜持纯净原味，赢得了世间无数人的慕名追求。但凡不畏艰险，跋山涉水于此访古探幽者，目睹“百丈冲”优雅尊容不只是唯一，感受最多也许是那份原生态的清纯。