质量管理手册(生产许可证专用).pdf

中山巾菩 是泵业有限公司文件名称质量管理手册草 R 勺目录文件编耳节Q/X M 0 1-2 0 1 3编制/日期2 0 1 3-5-2 5审核/日期2013-6-3文件版本第A版批准/日期2013-5-28生效/日期2013-6-8页码第1页共53页早 下质量安全管理制度标题状态对应细则条款页码1质量管理职责01批准页30 2 授权页1.2403任命书1.1504企业简介67组织机构1.18质量方针和质量目标9-10管理职责1.211-13考核规定1.314 222生产资源提供生产设施2.133设备、工装2.234 38测量设备2.339 423人力资源人力资源3464文件管理技术文件4.147 51技术标准4.252 535过程质量管理采购控制5.155 58工艺管理5.259质量控制5.360产品标识5.461 63不合格品控制5.564666产品质量检验检验管理6.170记录管理6.271 73过程检验6.374-77ilj L4A 必N A中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册*早 下过勺口 颁行令文件编耳节Q/X M 0 1-2 0 1 3编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第2页 共53页发 布 令为保证产品质量，满足国家有关法律法规的要求，提高顾客满意度，本公司依据 泵产品生产许可证实施细则的要求编制了本质量管理手册。目的在于建立、实施、保持和不断改进质量管理体系，以满足企业生产上述产品必备条件的要求，并向顾客表明我公司对于质量持续改进的承诺。本手册对质量管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的纲领和行动准则，也是我公司对于质量管理的最基本要求。经审核，该手册符合我公司活动、产品和服务的实际情况，满 足 泵产品生产许可证实施细则的要求，现予以发布。望全体职工认真学习，共同遵守执行，并推动其持续改进。总 经 理：张纯春2013年 0 6 月 1 2 日中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号目录文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批彻日期生效/口期页码第3页共53页授 权 书为确保我公司按 泵产品生产许可证实施细则的要求建立的质量管理体系的顺利实施与保持，郭广亭总经理代表本公司授权陈亚丰同志为本公司的质量负责人，负责质量管理体系的实施与保持的具体工作，并向总经理报告质量管理体系运行情况和绩效以供评审，并提出改进建议，质量管理工作直接对总经理负责。该授权书于签字之日起生效。被授权人签字：授权人签字：中山市菩提泵业有限公司2 0 1 3 年 0 6 月 1 2 日中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号任命书文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批彻日期生效/口期页码第4页 共53页质量工作负责人任命书各科室：为了加强企业质量管理工作，提高产品质量，协调各部室质量工作，兹任命管敏梅同志为质量工作负责人，其职责权利：1、全面负责本企业质量管理工作，确保产品质量稳定提高；2、负责本公司的质量管理体系持续有效运行，不断提高改进产品质量；3、负责所有质量问题的分析和处理，有权制止企业生产违犯强制性标准的产品；4、定期向最高管理者汇报产品质量状况；5、及时获得有关产品安全性能及技术性能的最新标准、规范和文件资料；中山市菩提泵业有限公司2 0 1 3 年 0 5 月 2 3 日任 命 书为了保证产品质量和质量体系的有效运行，特对与质量有关人员任命如下：一、生产部经理：二、供销部经理：三、办公室主任四、技术部长：五、质检部长：六、供销部长：七、车间主任：八、进货检验员：九、质检员：十、资料管理员：H 、计量员：十二、保管员：十三、安全员：中山市菩提泵业有限公司2 0 1 3 年 0 6 月 1 2 日中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册目录文件编耳节早 下 勺编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第5页 共53页企业简介中山市菩提泵业有限公司，成立于2009年 10月，项目占地400亩，计划总投资 5.7 亿元，注册资本6000万元，位于东昌府区嘉明经济开发区。产品主要有：。已完成投资4500万元，现 有 职 工 6 0 人，各类工程技术人员15人，高级工程师4 人，焊接工程师1 人；拥有自动流水线2 条，各类生产设备4 0 台，有等多台设备。规划年产泵30万台，预计年销售收入2 亿元，利 税 2000万元。目前，什么泵已获得国家发明专利和国家实用新型专利，该产品技术含量高，适用范围广，具有广阔的发展前景。经过全体员工的共同努力，公司上下已形成了人人重质量、重安全的氛围，已具有了专业、生产、制作、安装的实力。公司的质量方针是：精心制造，确保质量，求实创新，让顾客满意又放心。公司名称：中山市菩提泵业有限公司公司地址：广东省中山市大溪镇屿孙村邮箱：电话：0533-86334139传真：0533-86334139中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.1 管理职责文件编编制/日期审核/口期文件版本第A版批彻日期生效/口期页码第6页 共53页1、质量管理职责总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层的质量职责、权限和相互关系。各职能人员、部门和各管理层按规定的质量职责、权限和相互关系开展质量工作。1.1 组织机构1.1.1 总经理负责公司全面管理工作，对产品质量负全责。并授权质量负责人负责公司质量管理体系的管理事宜。1.1.2 质检部为公司质量管理责任部门，负责组织、监督公司质量管理体系的有效运行，负责体系有关的质量管理与质量检验活动。具体职能见“部门质量职贝。1.1.3 公司组织机构图中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 R*71.1管理职责文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第7页 共5 3页1.1.4质量管理职能分配表条 款条款名称总经理质量负责人技术部质检部供销部生产部办公室1质量管理职责1.1组织机构1.2管理职责1.3有效实施2生产资源提供2.1生产设施2.2设备工装2.3测量设备3人力资源要求3.1企业领导3.1技术人员3.2检验人员3.3生产工人3.4人员培训4技术文件管理4.1技术文件4.2技术标准中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.1管理职责文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第8页 共53页条 款条款名称总经理质量负责人技术部质检部供销部生产部办公室5过程质量管理5.1采购控制5.2工艺管理5.3质量控制5.4特殊过程5.5产品标识5.6不合格品A6产品质量检验6.1检验管理6.2过程检验6.3出厂检验7安全防护及行业特殊要7.1安全生产7.2劳动防护主要职能 相关职能中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2 质量方针质量目标文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批准/日期生效/口期页码第9页 共53页1.2质量方针和质量目标质量方针：精心制造，确保质量，求实创新，让顾客满意又放心。质量目标：产品一次交验合格率96%以上-顾客满意率96%以上-以上两项指标三年内每年递增0.5%质量目标分解：技术部：1）技术文件准确率2 9 9%技术文件准确率=正确技术文件份数/该季度形成技术文件总数质检部：1）产品漏检率W O.5%o产品漏检率=漏检产品数量/应检产品数量2）计量器具周期检验率1 0 0%计量器具周期检验率=计量器具检验数/计量器具周期检验应检总数3）原材料检验率1 0 0%o原材料检验率=受检原材料批（次）数/应检原材料批（次）数4）最终产品一次交检合格率2 9 6%。最终产品一次交检合格率=顾客组织对产品的移交验收一次合格数量/交验产品总数生产部1）生产计划完成率N 9 6%。生产计划完成率=生产计划完成数/下达的生产计划数2）设备完好率2 9 8%。设备完好率=完好设备数量/设备总数量供销部1）合同评审率1 0 0%o合同评审率=经过评审的合同数量/签订合同数量2）顾客投诉处置率1 0 0%。顾客投诉处置率=规定期限内已处置的顾客投诉/顾客投诉总量3）顾客满意率2 9 6%。顾客满意率各项得分/顾客满意率调查项目总分。办公室1）员工培训计划实现率2 9 5%：中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 下 勺1.2 管理职责文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第 A 版批准/日期生效/日期页码第 1 0 页 共 5 3 页1.2管理职责1.2.1本手册依据 泵产品生产许可证实施细则规定了本公司质量管理体系的要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及适用的法律、法规要求的产品。通过体系的有效运行，保持其持续改进，从而实现不断增强顾客满意的目的。1.2.2本公司质量管理体系适用于泵产品。1.2.3本公司质量管理体系的过程包含：质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全防护及行业特殊要求等部分。1.2.4公司针对质量管理体系各过程，结 合 泵产品生产许可证实施细则的要求，制 定 了 质量手册共计七个章节，以作为公司质量管理的依据。1 2 5质检部作为公司质量管理职能部门，应在总经理的领导下，负责组织、协调公司质量管理工作，监视、测量质量管理各过程的实施情况，不断改进提高。1 2 6各岗位人员的职责、权限总经理负责确定本公司的组织结构，规定相应岗位人员的职责和权限，并通过文件、会议的形式进行发布和传达，以便有效沟通，保证质量管理体系的有效运行。1.2.6.1 总经理职责a.负责进行质量管理体系地建立、运行及监管。b.确定本公司的组织结构，规定各级人员的职责和权限。c.主持对供方进行评价和选择，并协调有关验证工作。d.负责并确保向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。已对出厂产品质量负全责。1.2.6.2 副总经理、质量负责人a.负责公司质量管理工作，确保公司质量管理体系的建立、实施和保持。b.负责组织、协调、处理公司质量管理体系的日常事务。c.及时向总经理报告公司质量管理体系的业绩，以及需要改进的需求。d.参与严重不合格品的评审，组织评审处置结果的实施。e.协助总经理主持本公司日常事务。中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2 管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第 A 版批准/日期生效/日期页码第 1 1 页 共 5 3 页f.协助总经理组织制定并实施公司年度经营计划、管理规划和相应的改造计划。g.参与并推动质量管理体系的建立、完善和实施。h.负责分管部门的组织协调工作，并对分管部门的工作负主要责任。1.2.6.3生产部经理职责a.组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成；b.根据生产计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料；c.督促、布置、检查生产作业计划执行情况，定期主持召开生产调度会，发现并及时解决生产运行中的矛盾和问题，确保均衡生产及生产计划的完成；d.及时处理生产过程中，产品工艺、检验及综合技术管理方面的问题，确保生产顺利进行；e.每月汇总分析并向总经理汇报生产作业计划、设备维修计划、工装制造计划、新产品试制计划、产品质量计划完成情况，找出问题，定出措施，并组织实施；f.负责公司安全生产的管理工作，定期组织安全环保检查，落实安全环保措施,督促整改问组织设备管理、工装管理工作，保证生产正常运行。1.2.6.4供销部经理职责a.负责公司营销网络建立、市场开发、产品销售、售后服务、物料供应等方面的管理工作b.负责组织策划公司产品的市场开发，广告推广，积极推行品牌经营战略；c.负责组织公司各区域营销网络建立；出负责市场信息反馈、顾客的沟通，并组织对顾客满意度调查；e.负责公司各类物质的供应管理；f.负责审批各类物质的采购计划，并按照比质比价采购的原则，组织物料供销部门从符合规定的单位进行采购。1.2.6.5办公室主任职责a.参与公司经营管理与决策，负责督促、检查各部门工作计划完成情况与总经理办公会决议执行情况；b.负责组织监督、检查公司管理制度落实情况，维护办公秩序；c.负责组织公司文化建设、对外形象宣传工作；中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第1 2页 共5 3页d.负责组织公司保卫、消防工作，确保公司财产安全；e.协助总经理制定公司人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持；负责公司人员招聘、培训工作的组织与管理，监督培训计划的严格执行、对培训效果进行评估，并确保其不断改进。1.2.6.6技术部a.负责技术文件的管理、产品实现的策划等技术文件的提供；b.负责与产品有关要求的确定和评审；c.负责制定公司技术管理制度、负责制订和修改技术规程；d.编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；e.搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；f.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；g.监督落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。1.2.6.7质检部a.负责采购物资、半成品、出厂产品的检验和试验；b.负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处置；c.负责本公司监视和测量设备的控制，确保测量设备应在检定或校准的有效期内使用；d.监督落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态；e.负责质量管理、技术文件和记录的管理。1.2.6.8生产部a.组织协调生产系统各部门的质量活动。b.负责组织生产车间生产管理工作，按质按量按期完成生产任务，并上报有关部门。c.组织实施生产过程，满足质量控制要求，保证产品过程的有效运行。d.组织实施工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。e.对生产系统及工艺设备满足合同需求能力提出意见和要求。f.负责产品标识和状态标识的控制，必 要 时 一，组织对其进行追溯。g.负责生产车间质量管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对质量工作进行考核奖励。h.负责处理生产车间的产品质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序。中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 下 勺1.2 管理职责文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第 A 版批准/日期生效/日期页码第 1 3 页 共 5 3 页i.组织不合格品的标识、隔离、和及时处置，必要时查明原因，提出整改措施，杜绝不合格品的非预期使用。J.确保所有员工经过培训合格后才能上岗。k.负责组织本公司技术和工艺管理的执行。1.负责制订培训计划并监督实施，组织对培训效果进行评价。m.负责管理制度有效实施的检查组织工作。1.2.6.9 办公室职责：a.负责人员的培训和考核工作；b.负责内部协调；c.负责人力资源的管理。1.2.6.10 供销部职责a.负责组织顾客要求的识别、确认，与顾客的沟通和联系。b.负责产品的交付及相关事宜。c.组织协调产品的服务工作，组织处理顾客的投诉。d.负责组织对供方的选择和定期评价。e.负责制定采购、外协计划，按计划执行原材料的采购和外协加工。f.负责本公司各仓库的管理及物资和产品的防护工作。1.2.6.11车间主任a.负责组织生产车间生产管理工作，按质按量按期完成生产任务，做好生产记录，并上报有关部门。b.组织落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态。c.严格执行设备、计量器具的使用、维护和保养规定，确保产品质量。d.负责生产车间质量管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对班、组长的质量工作进行考核奖励。e.负责处理生产车间的产品质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序，对不合格品查明原因，提出整改措施，杜绝不合格品的非预期使用；按规定进行产品和检验状态的标识。f.组织不合格品的标识、隔离和及时处置。中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号1.2 管理职责文件编号编制/日期审核/日期文件版本第 A 版批准/日期生效/日期页码第 1 4 页 共 5 3 页g.确保所有员工经过培训合格后才能上岗。1.2.6.12 质检员a.按产品检验规范要求负责对原材料物、过程产品和出厂产品实施检验或验证。b.负责不合格品的判定和对一般不合格品的评审和处置。c.按相应文件规定填写和保存质量记录，并标识产品的检验和试验状态。d.有权拒绝不符合要求产品的放行。1.2.6.13 保管员a.建立库房台帐或记录，保证库存原料质量、数字准确、帐物相符。b.严格按先进先出的原则发货，做好发货记录,健全购货签字制度。c.做好出、入库工作，掌握库房的贮存情况。d.做好原料的管理工作,掌握各种原料的质量标准。e.将入库的原材料放入指定区域,然后做好标记。f.经常检查原料的贮存情况。g.应积极主动与技术员做好协调工作,避免缺原料。1.2.6.1 4 技术员a.为生产车间准备和发放产品所需的施工图纸、加工工艺卡等相关技术文件,并确保所有使用场所的技术文件为有效版本。b.按图纸编制材料计划表，并及时下达相关部门。c.编制生产工艺卡并解决现场施工的技术问题。1.2.6.15 进货检验员a.负责按 原材料检验规范对原材料进行常规性项目的检验与试验。b.负责对原材料检验中不合格信息的收集，并形成记录。c.负责协助上级主管部门对原材料质量进行抽检及化验送样。1.2.6.16 资料员a.按照公司规定，将各种资料、档案和图纸等分类摆放，明显标记，并分别建立台帐。b.负责质量记录、档案、图纸等资料的日常管理工作，清洁、整齐、不损坏、不丢失。c.资料的借阅要严格按照有关规定执行，借阅手续齐全，对逾期不还者要及时追回。中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 下 勺1.2 管理职责文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第 A 版批准/日期生效/日期页码第 1 5 页 共 5 3 页1.2.6.1 7 操作工a.维护好设备及其附属设备,达到受控状态。b.严格按操作规程操作。c.必要时做好操作记录。d.严格按作业规范、指导书从事工作,控制好本岗位相关的产品质量。1.2.6.1 8 计量员a.负责全公司检验、测量和试验设备及专用检测器具台帐的建立，以及日常的管理和维护工作。b.负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，并具体实施。c.严格做到生产现场不出现一件失检或漏检的检测设备和器具，以保证检测工作的质量。1.2.6.1 9 进货检验员a.负责产品无损检测委外的监督管理；b.负责产品铸件缺陷质量事故的处理；c.负责产品有关无损检测标准的收集、管理，搞好产品无损检测标准的新旧更替工作。1.2.6.2 0 安全员a.负责监督执行安全文明生产管理制度；b.负责定期组织安全检查活动；c.负责日常安全巡查，对发现的不安全因素或潜在的不安全因素下达纠正通知，并对纠正后的效果进行验证。1.3质量管理制度执行的考核规定为保证质量管理制度的有效实施，实现对各过程质量的控制，各部门应严格执行质量管理手册中各项管理规定。同时，为有效监督、检查质量管理制度的执行情况，公司组织有关部门及人员进行定期检查考核。检查考核的项目、考核周期及检查考核内容见下表：中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 下 勺1.3质量考核文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第16页 共53页序号检查考核项目考核周期受检部门检查考核内容1质量管理及质量检验月/12分质检部1.是否严格执行 检验规范，并熟悉其内容（3 分）2.是否按规定保存相关的原始记录（3 分）3.是否具有一定的质量管理知识（3 分）4.是否严格执行不合格品的控制（3 分）2技术文件管理月/6 分技术部1.是否按规定进行相关文件的发放（2 分）2.是否执行文件管理规定的相关要求（7分）3.发出的文件是否进行了有效控制（2 分）3计量器具管理月/6 分质检部1.是否按规定建立了计量器具的台帐（：分）2.是否按计划进行检定（2 分）3.是否进行计量器具的抽检（2 分）4采购控制月/6 分供销部1.是否按采购标准、合格供方名单进行采照（2 分）2.是否按规定对进货物资进行验证（2 分）3.是否按规定做好记录（2 分）5人力资源、生产计划及质量管理制度执行月/6 分生产部1.是否对工人进行了相关的培训（2 分）2.生产计划及进度安排是否合理（2 分）3.是否有效执行质量管理制度（2 分）1.是否配备了规定的工艺文件（2 分）中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 下 勺1.3质量考核文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第17页 共53页1.3.1 由质量负责人组织成立检查小组,按照检查考核表的内容及规定的周期对各部门、车间进行检查；1.3.3 由质量负责人负责组织编制“质量管理制度执行检查表”规定具体的检查项目、记录格式；1 3 4 办公室：满分6 分；生技部：满分48分；供销部：满分15分。质检部:满分30分。考核期内达到80%,合格；每超过5%,奖励50元；每少于5%,扣50元。1.4质量记录1.4.1 质量管理制度执行检查表QR01-011.4.2 质量管理制度检查考核评分细则及奖惩规定QR01-02中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.1生产设施文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批准/日期生效/口期页码第18页 共53页2、生产资源提供2.1 生产设施公司现占地面积：约4万平方米。建筑面积：约20000平方米。其中生产面积:约18000平方米。并建有生产车间、办公楼、实验室、仓库等。能够满足公司现有产品的生产、检验需要。公司制定了有关管理制度，对生产设施的使用、保养、维护等作出了规定。现有的生产设施均运行正常，能够确保产品的正常生产。2.2 设备、工装公司现有泵产品生产设备、工 装6 0余台。其设备能力、精度均能满足产品需要。年产水泵能力可达3 0万台。其配备满足 泵产品生产许可证实施细则的规定及产品生产需要。2 2 1设备管理规定1）目的为确保本公司生产设备处于完好状态下运行，满足过程能力要求，保证产品质量，提供用户满意产品。2）适用范围适用于本公司设备的新增、使用、维修、保养、封存、报废及设备档案管理。3）职责3.1）本公司副总经理分工负责设备管理工作。3.2）生产部负责对全公司设备的综合管理。3.3）设备的使用部门负责人，负责对其所在用设备的维护与保养的管理工作。4）工作程序4.1）设备的购置与移交4.1.1）根据公司生产需要提出设备购置申请。4.1.2）新设备进公司后，由生产部组织开箱验收，对设备的型号、规格、技术参数、随机附件及资料等内容进行验收，如果验收不合格，由购置者负责查询或退货。验收合格，生产部组织进行设备安装调试至符合要求。并把相关资料整理归档。4.2）设备的使用保养与修理4.2.1）设备的分类中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 R*72.2设 备、工装文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第19页 共53页本公司的设备分为A 类、B 类两级管理。A 类设备为大、精、尖、稀及关键特殊过程的设备、特种设备；B类设备为一般过程式加工精度要求较低的设备。4.2.2）设备操作人员应经培训合格后方能上机，严格按设备安全操作规程操作。未经批准，无证操作设备的，视情节给予罚款。4.2.3）工作中设备发生异常时，操作者应立即通知车间主任，生产部负责安排维修，修理人员填写“设备检修记录”报生产部存档。4.2.4）设备的日常维护由操作者独立进行，对使用的A 类设备由操作者使用前按以下内容进行日常检查，并填写“设备日点检记录”（对使用B 类设备的操作者使用前对设备进行检查，若发现问题时，填写“设备日点检记录”，并及时通知设备维修人员进行修理）。具体要求：a.工具、附件放置整齐。b.设备内外整洁，各滑动面无油污、锈蚀；各部位无泄漏；c.按时加油换油，保证各种油件齐备，油路畅通，润滑良好。4.2.5）设备的定期维护保养每月进行一次，由操作者具体操作，维修工配合进行。具体维护的内容：a.拆卸指定的部件、箱盖、防护罩等，彻底清扫，擦拭设备内外。b.检查、调整各部件配合间隙，紧固松动部位，更换个别易损件。c.疏通油路、更换或增添机油，清洗滤油器、油毡、油线、油标，更换冷却液。d.清洗滑动面，清除毛刺以及划伤。已由电工清扫、检查、调整电器线路及装置。4.2.6）设备维护的检查与考核由生产部负责，对检查不合格的填写“月度保养检查考核表”，并由责任部门或责任人在规定的期限内整改。对整改不合格的，由车间主任对当事人、责任人处以经济处罚4.2.7）由生产部编制A 类设备“年度设备检修计划”。组织本公司维修人员修理或委托外单位按 设备检修计划进行检修，并填写 设备检修记或o4.2.8）设备备件及润滑等设备相关物资由公司供销部进行购置，报总经理审批。4.3）设备的档案管理4.3.1）生产部应对每台主要设备建立档案，并做好记录。负责设备统一编号。设备档案包括：使用说明书、设备开箱及验收合格证明书等，由车间专人整理归档。中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.2设备、工装文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第2 0页 共53页4.3.2）设备档案原则不得外借，如确需外借，应持生产经理以上级别领导批示，办理手续，对借阅资料要爱护并按期归还。4.4）设备事故及其处罚：4.4.1）设备事故性质及分类a.责任事故：凡属人为原因，如违犯操作规程，擅离工作岗位，超负荷运转，加工工艺不合理及维护保养不良造成的设备事故，称 为“责任事故”。b.质量事故：属设备原设计、制造或维修、安装等原因造成的设备事故，称为“质量事故”。c.自然事故：凡属自然原因，如水灾、火灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害造成的设备事故，称为“自然事故”。d.其它事故：凡属上述三类情况之外的设备事故，称 为“其它事故”。4.4.2）设备事故的处罚：根据设备事故性质及分类，凡属责任事故应对当事人进行经济处罚，故罚款不低于设备事故所造成的直接经济损失的5%0 o5）相关文件5.1）设备安全操作与维护保养规程5.2）年设备检修计划6）质量 记录6.1）设备台帐QR02-016.2）设备检修记录QR02-026.3）设备日点检记录QR02-036.4）设备购置申请表QR02-046.5）月度保养检查考核表QR02-05中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.2设备、工装文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批准/日期生效/口期页码第2 1页 共53页2.2.2工装、样机管理规定1）目的对本公司工艺装备、样机的设计、制造、验收及使用的管理作出规定，以保证工艺装备、样机在使用过程中的相符性。2）适用范围适用于本公司生产中使用的所有工艺装备和样机。3）职责3.1）本规定由生产部负责制定。3.2）技术部负责工装、样机的设计、制作。3.3）生产部负责工装、样机在本部门使用时的管理，3.4）质检部负责组织工艺装备、样机的检验及验收，并负责检验用样机的管理。4）工作程序4.1）工艺装备、样机设计、制造及验收。4.1.1）技术员根据产品的工艺要求或生产需要，设计必要的工艺装备、样机。4.1.2）由生产部安排，生产车间按图纸要求加工制作工艺装备。对产品中的样机类工装，由车间根据产品零件图样或工艺卡进行制作。4.1.3）对制作完工的工装、样机，由质检员按图纸进行检验。合格后，由生产部组织质检组、车间进行验证。4.1.4）工艺装备、样机验收后，图纸由生产部归档保存，并按工装的相关规定管理。4.2）工艺装备、样机的管理4.2.1）经检验合格的工装、样机，由生产部登记“工艺装备台帐”，并进行编号。对检验用样机，由质检部登记“检验、测量试验器具台帐二编号规则为：GZ+工艺装备的顺序号。4.2.2）工艺装备，应放在指定的区域内，各工艺装备应予以标识。要求每年一次清查。4.2.3）对使用中的工艺装备和检验用样机，由技术、质检部组织相关部门每年按图纸校验一次。4.3）工艺装备和样机的维护与保养4.3.1）工艺装备和样机在使用过程中应避免磕碰，防止变形。4.3.2）工艺装备的各部件应妥善保管，防止丢失。4.3.3）应定期对工艺装备进行涂汕、刷漆，防止生锈。4.4）工艺装备和样机的报废中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 R*72.2设 备、工装文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第2 2页 共53页4 4 1）对工装和样机，如在使用中丢失或损坏，由责任部门按损失大小进行处理。4.4.2）报废的工装和样机，应在其上做“报废”标记。在台帐上备注栏中填写“报废”标记，并将工装和样机隔离存放。5）相关文件5.1）工装、样机管理规定6）质量记录6.1）工艺装备台帐QR02-066.2）工艺/设备/人员认可表QR02-076.3）工艺装备损坏报废单QR02-086.4）检验、测量实验设备台帐QR02-096.5）样机检测记录QR02-106.6）工装、自制量具检验记录QR02-10中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.3测量设备文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批准/日期生效/口期页码第2 3页 共53页2.3测量设备管理制度公司现有产品检测设备及量具，其测量范围、精度均应满足产品标准及细则规定要求。1）目的保证测量设备完好、准确，满足使用要求，以确保检验和试验结果的正确性。2）适用范围适用于本公司内所有测量设备的控制和管理。3）职责3.1）本制度由质检部归口管理，负责测量设备的管理及控制。3.2）供销部负责测量设备的采购。3.3）各使用部门对测量设备的正确操作和日常保养负责。4）工作程序4.1）质检部根据 泵产品生产许可证实施细则测量设备的配置要求及生产过程需要，配备所需测量设备。4.2）测量设备的采购、验收、入库。4.2.1）需购置测量设备时，由使用部门提出申请、质检部长审核、总经理批准、供销部购买。422）测量设备购进后，由质检部送法定计量部门检定合格后，办理入库手续。4.2.3）对试孔器、锤击试验仪等自制器具，有质检部按标准规程检验，并填写相关检验记录。4.3）测量设备的领用、流转4.3.1）需领用测量设备时，到质检部办理登记手续，质检部应建立“检验、测量、试验设备器具台帐”，负责测量设备的发放、登记工作。对测量设备编入 检验、测量试验设备周期检定计划，同时，对测量设备的校准状态进行标识。4.3.2）使用测量设备的人员，在本公司内、外调动时，应及时与质检部办理移交手续。4.4）测量设备的使用、维护、保养、贮存和搬运。4.4.1）测量设备的使用人员，应严格按照其操作规程或使用要求正确使用。4.4.2）测量设备应保持清洁，防止生锈、腐蚀。严禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。4.4.3）测量设备在使用中，如发现故障应及时送质检部检修，不得私自拆卸、维 一修。4.4.4）测量设备在使用中，当发现其偏离校准状态时，由质检部重新送上级法定计量机构进行检定或校准，由技术、质检部对已检验和试验产品的结果进行评价,中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册早 下 勺2.3测量设备文件编耳节编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第24页 共53页并做好记录。4.4.5)对贮存的测量设备，技、质部应进行检查、保养，确保其准确度、适用性保持完好。4.4.6)当测量设备需搬运时，应加以防护，确保其准确度和适用性保持完好。4.4.7)检验、测量和试验设备的分类4.4.7.1)A 类：a.列入计量法强检范围内的检验、测量和试验设备；b.工艺、检测中对数据要求准确度高的检验、测量和试验设备；c.使用频繁、示值零位易改变的检验、测量和试验设备。4.4.7.2)B 类：a.工艺、质量、能源管理中对数据要求精确度较高，但平时不便拆装，实施周期检定有困难的检验、测量和试验设备。b.对数据有准确度要求、测量性能稳定、质量好的检验、测量和试验设备。c.做专用量器具使用的通用量器具。4.4.7.3)C 类：a.工艺、质量、能源管理中无准确度要求的指示性检验、测量和试验设备。b.计量数据稳定且测量数据要求准确度不高的检验、测量和试验设备。c.准确度很低的专用检测器具。4.4.8)A、B、C分类管理办法4.4.8.1)A类检验、测量和试验设备制定周期检定计划，经批准后严格实施，检定周期不得超过国家有关规定最长期限。检定时严格执行国家计量检定规程。4.4.8.2)B类检验、测量和试验设备制定周期检定计划，经批准后严格实施，检定周期可适当延长，但不得超过国家有关规定最长期限的一倍。检定时可根据规程要求适当减少检定项目，但检定证书要求注明准许使用的量值范围和使用场所。4.4.8.3)C类检验、测量和试验设备只需进公司后一次性检定，不需列入周期检定计划。对不便拆装的检验、测量和试验设备可进行一般性的维护、保养。4.5)测量设备的检定4 5 1)质检部依据有关法规要求，结合本公司测量设备的使用情况，于每年十二月份制订下一年度的 检验、测量设备器具周期检定计划，经质检部部长审核,报分管经理批准后实施。中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号2.3测量设备文件编号编制/日期审核/日期文件版本第A版批准/日期生效/日期页码第2 5页 共53页4.5.2）测 量设备，由质检部按 检验、测量设备器具周期检定计划定期送检或联系本公司检定，检定结果应及时登记并将“检定证书”统一保存，对自制量具（样机除外），由质检部每三个月按标准规程进行校准，并填写“样机检测记录”,工装、自制量具检验记录”。4.5.3）当公司生产任务不足，出现阶段性停产时，质检部可视情况调整检定计划，但应确保测量设备使用时在检定合格期内。4 5 4）凡超过检定周期的测量设备，不得继续使用。455）计量器具规定检定周期。4.6）降级与报废4.6.1）凡属于正常磨损、老化而无法达到原使用要求的测量设备应予以降级、报废。使用部门说明原因，报质检部验证，经质检部部长审核，报总经理批准后方可更换。4.6.2）质检部将报废的测量设备回收统一保管，在“检验、测量、试验设备器具台帐”该器具“编号栏”，做“BF”标记，填写报废日期，同时在 检验、测量设备器具周期检定计划中做同样标记。4.7）封存4.7.1）凡长期不用的测量设备，由质检部收回，经质检部部长批准后，统一封存。4.7.2）凡已经封存的测量设备，未经允许任何人不得启封使用。4.7.3）测量设备解封，由质检部部长批准，检定后方可使用。4.8）测量设备控制过程的质量记录，技术质检部妥善保存。5）相关文件5.1）检验、测量、试验设备器具周期检定计划5.2）电压表校准规程5.3）耐压试验仪校准规程6、）相 记 录6.1）检验、测量、试验设备器具台帐QR02-116.2）检定、校准证书QR02-126.3）检测、测量和试验设备器具报废通知单QR02-136.4）样品检测记录QR02-146.5）工装、自制量具检验记录QR02-15中山市菩提泵业有限公司文件名称质量管理手册章节号3、人力资源文件编号编制/日期审核/口期文件版本第A版批准/日期生效/口期页码第26页 共53页3、人力资源要求1）目的对从事与质量管理体系有关的人员进行管理、培训，以满足管理、操作和验证工作的需要。2）适用范围适用于本公司所有与质量管理体系有关人员的管理。3）职责3.1）公司办公室负责人力资源的管理，并负责制订培训计划。3.2）技术、质检部负责与技术相关的培训实施。3.3）各部门负责按培训计划组织执行。4）工作程序4.1）人员能力要求4.1.1）公司领导a.了解产品质量法、标准化法、计量法、工业产品生产许可证管理条例及与产品有关的法律、法规，明确企业应承担的质量责任和义务；b.熟悉主管业务和本岗位的质量职责；c.了解产品标准及相关的专业技术知识；d.了解产品生产工艺流程、检验要求等；e.了解 泵产品生产许可证实施细则的要求。4.1.2）管理人员a.了解质量方面的法律法规和质量管理知识；b.熟悉本岗位职责和相关质量管理体系要求；c.具有一定的专业技术知识和相关工作经历。4.1.3）技术人员a.具有产品专业技术知识，能解决生产过程中的技