现场指导财务工作总结（共6篇）.docx

现场指导财务工作总结（共6篇）篇：现场指导（推荐）三标一体现场指导发现问题汇总7月14日、15日两天，寰发启迪咨询公司指导老师分别在廊坊和顺义基地进行了“三标一体”现场运行指导，整个过程在各个部门的全力配合和部门领导的重视下，进行的非常顺利。在现场指导的过程中发现了许多与三体系要求不符合的地方，希望各个部门及时改进。各部门：缺少部门培训，下一周之内各部门应由部门领导牵头，进行三标一体文件、法律法规的培训，并记录。质量管理部：不合格品控制管理分析不到位。安全环保部：1、整理三层次文件，编写三层次文件清单。2、指导各部门的环境和职业健康的目标指标进行进一步分解、审核。3、整理危险化学品清单，对危险化学品的数量进行最高限额。4、顺义防雷防静电设施检测报告。5、对管理方案进行完善，要求询问相关部门，最后请领导签字后发放。编写管理方案清单。6、廊坊制剂车间工程过程的危险源及环境因素辨识表。7、对危险废弃物的处理给出方案。8、两个基地的灭火器分布图。工程设备部：1、计量器具检测；2、特种设备检测。生产技术部：1、顺义仓库温湿度不合格。2、顺义酒精库无“危险化学品技术说明书”。3、廊坊仓库丙酮违规存放。4、廊坊液碱库外阀门加铁皮柜、草坪硬化。采购供应部：1、廊坊基地问题较多，相关记录尽快补齐。2、少部门车辆使用SOP。3、无车间物料使用反馈单。人力资源（行政）部：1、尽快落实分类垃圾桶，电池存放容器。2、加强三标一体宣传力度。顺义车间：1、硬件设施设备有待改进，应建立主要设备档案。2、继续整理三级文件。3、健全不合格品的管理、统计分析管理。4、水、电、温度控制，意识提高。廊坊车间：1、没有人员管理方面的文件记录。2、无车间安全员。第2篇：现场工作总结现场管理工作总结现场工作总结4篇现场管理工作总结本文目录现场工作总结庆典现场组工作总结现场材料管理员工作总结现场监理工程师个人工作总结在上半年的工作中，前期主要是负责路基三队的施工质量和施工进度以及施工中的安全工作，七月份调任路基一队的现场管理工作，路基一队撤场后，公司领导委派我接手路基一队k1+100-k1+960段的路基施工，现就将20xx年上半年的工作情况做一下总结：【路基三队的现场负责：】路基三队主要是施工安谷互通区内的c、d、f、h匝道的施工。项目领导考虑到路基三队的施工能力不足，让我主要负责路基三队的施工进度和质量工作。路基三队前期施工中，放开口、清表，我都要亲历亲为的为施工队服务。作为现场的负责人，主要是管理和服务好外委施工队伍。首先，在管理上，要严格控制填筑厚度、粒径并及时进行压实度的检验，做好质量检测记录，严格执行质检程序，把好质量关。负责重要工序或隐蔽工程，全过程进行旁站检查并留存影像资料。同时配合监理工程师做好各道工序的质量检查工作。其次，要想施工队所想，做施工队所做，特别是做好重点部位的技术交底和技术跟踪指导，确保施工方案更加合理，杜绝施工中的资源浪费。做到在施工中有求必应，做好施工队的强力后盾。【路基一队的现场负责：】由于路基一队的施工进度迟迟上不来，考虑到路基三队的施工已经上了正轨，路基一队的还缺少施工管理人员，项目领导让接手路基一队，刚接触这项工作，感觉很不应手，我还要重新熟悉图纸，看地形结构，技术要求，填方，挖方，那有涵洞，那有桥，都记在心里，到现场再核对，做到熟记于心。在负责路基一队一个月的时间里，我积累了路基施工许多经验，同时路基一队的撤场，让我也接触了路基结算的全部过程，并积累今后和外委队伍合作的经验。【施工队的负责：】从施工队的人员组建，施工驻地的选择，房租的谈判，以及施工设备的进场，和设备老板一项一项的谈合同。作为施工队队长之职，深知自己的责任重大，在各个方面都要想周全，为公司创造效益，为施工队人员创造好的收益，真正的把单价承包搞上去，让施工队的每个人能够齐心协力的完成这段工程，为公司交上一份完美的答卷。在下半年的施工中，我会积极搞好施工队的管理，搞好施工管理工作向管理要效益，团结施工队成员。抓好施工队段落内的施工生产工作，充分发挥自己的作用，让施工队的的各项工作顺利进行，不辜负领导对我的信任，尽自己所能完成每一项工作。【庆典现场组工作总结】现场工作总结（2）|返回目录我校建校60周年庆祝活动取得了巨大成功，这是我校建校以来规模最大、影响最广的一次活动。自学校校庆筹备工作启动以来，庆典现场组全体成员在学校党委的统一领导下，在主管领导和总协调人的悉心指导下，按照校庆工作的总体部署，严格履行庆典现场组的各项工作职责，与各工作组加强协调、通力配合，通过自己的辛勤工作，圆满完成了庆典现场组的各项工作任务，受到了各级领导、广大校友和全体教工、学生的普遍好评。为了更好地总结经验、发扬成绩，现将庆典现场组的工作总结如下：一、主要工作1、庆典现场方案的前期调研与策划8月6日校庆各工作组会议后，我们就与有关人员到庆典现场查看位置，进入紧锣密鼓的前期调研与策划工作。在短短的几天内，我们就通过网络、专家及相关人士等途径，研究了众多针对校庆特点的现场策划流行方案，结合学校党委对校庆活动的总体定位和我校庆典现场具体情况，采纳了大量各方面建议，提出了初步的庆典现场方案。8月11日主管院长召集现场组全体成员开会，就现场组的初步方案进行讨论，并提出了许多建设性意见。2、确定庆典现场方案8月24日主管院长主持庆典现场组庆典现场方案评审论证会，现场组全体成员参加。会议对数易其稿的现场方案进行了认真讨论。会后连夜约请有关礼仪公司就方案细节再次进行详细沟通、细化、完善。8月26日学校召开校庆筹备工作组进展情况汇报会，会议初步认可了现场组的主席台规划、氛围营造、区域划分等方案。根据会议精神以及总协调人的六个谈话要点，对方案又进行了必要的修改和补充。3、选定建设单位选定建设单位是庆典现场工作的重要环节。庆典现场组采取公开、公平、竞争性谈判的方法，分步骤、有重点的开展了大量艰苦细致的工作，取得了良好的效果。9月28日现场组全体成员开会，全体成员签确认了建设单位、协议书、服务清单等文件。对于初步选定的郑州jk礼仪公司，在签订正式协议前，我们又进行实力、信誉、价格等方面更加深入的考察。10月11日第81届全国糖酒交易会在会展中心隆重开幕，主会场就是jk公司策划布置的，现场组部分成员全程近距离观摩了开幕式的各个环节。通过观摩，取得了经验，充满了信心，也确认了我们谈判的初步成功。比如，从性价比的角度看，等量的服务内容，我们的庆典现场方案比糖酒交易会现场方案最少节省了n万元。在做好相关准备的前提下，于10月10日与jk公司正式签订了服务协议，把现场方案通过协议的形式固定下来。4、细化完善庆典现场的各项工作内容直到庆祝大会当天，庆典现场方案一直处在调整之中，前后大小变动和调整有近20次。在主席台规划、区域划分、氛围营造方面的每一次调整都做到精细、合理、节俭、高效。学生方阵的人数确定、方阵数量确定方案都经过多次反复论证，召开多次方阵负责人会议，提出具体要求。10月12日召开了各院（系、部）及相关单位负责人会议，就教工代表、学生方阵、替补学生的组织等工作做出安排。10月15日中午举行了14个学生方阵的现场演练，并做了校庆动员。15日下午召集jk公司项目经理和有关部门负责人开会，对现场方案的实施做了详尽安排。10月19日召开了现场80名志愿者和空乘礼仪人员的培训动员会，主管院长出席，并提出希望和要求。10月20日组织320名学生到主席台站位演练，之后对主席台的有关部位进行了再次加固和调整。对参加大会的教职工人数分配、座位划分、现场组织、车辆落实等进行了周密的安排，确保了教工代表足量到场，有序入座。5、加强与相关工作组的沟通与协调庆典现场组的工作与多个工作组密切相关。我们高度重视与文艺演出组、宣传组、资料组、接待组等加强协作、主动配合，做好舞台设施配置、现场周围宣传氛围的规划、学校及院系报到处的规划、贵宾休息厅的布置等工作。特别是主席台由2层改为1层以满足晚会使用方面和基础楼1楼大厅临时决定改作贵宾休息厅的布置方面，较好地完成了领导交给的工作任务。另外，为中都饭店、鹰城鑫地酒店布置的6个背景墙也及时按要求布置到位。6、雨天预案的准备虽然庆典当天阳光明媚，但校庆前为了保证整个活动隆重、喜庆、安全、有序地进行，制定切实可行的雨天预案显得非常重要。根据有关规定，参照郑州天气预报信息，结合我校实际，我们制定了完善可行的雨天预案。密切关注天气变化信息，联系厂家和经销商准备充足的雨伞、一次性雨衣等雨具，并保证在需要的时候，1-2个小时内送达庆典现场指定位置。还制定了在小雨、中雨和大雨情况下的六项具体操作办法。7、庆典倒计时工作及当天的现场指挥、快速应变不可否认，庆典现场是整个校庆活动是否成功的一次集中体现，绝大部分校庆活动的参与者是通过现场表现来判断校庆活动成败的。所以，我们对于倒计时1-3天的现场工作高度重视。参照学校倒计时工作安排，制定了更加细化的庆典现场组的倒计时工作方案，内容具体、责任到人。21日6：00到庆祝大会结束是现场指挥系统高度紧张的几个小时，也是检验现场指挥能力和效果的关键所在。如，虽然初步确定的主席台桌签于凌晨2：40已经摆放到位，但直到庆祝大会开始前，根据领导指示又调换桌签、坐席达10次之多，最后一次是在会前2分钟内完成的。另外，在志愿者、礼仪人员调配方面，在礼炮、彩烟、彩花、军乐队、背景音乐等的衔接方面，我们甚至要求必须准确到1秒以内。庆祝大会结束后的几分钟内，我们就收到了多条祝贺校庆成功的短信，这是最令我们庆典现场组全体同志感动和欣慰的。另外，庆典现场组的各位同志除了完成本职的日常工作外，还积极参与了礼品组、资料组、文艺演出组、校园环境治理组等相关工作组的大量工作。二、几点体会1、学校党委对庆典现场工作的总体定位和正确领导是做好庆典现场工作的重要前提。2、科学组织、分步实施、内容细化、责任落实是做好庆典现场工作的关键。我们先后制定了庆典现场组的工作进度表和倒计时工作安排表，细分各自工作内容和完成工作的时间节点、质量要求。我们认为庆典现场组团队是一个勤奋工作、精诚合作、顾全大局、勇于奉献的团队，我们也从这次校庆工作中得到了极大锻炼。3、协调有力、主动配合是做好庆典现场工作的保证。我们认为，校庆活动的巨大成功是各方面协同作战的结果，所以，一开始我们就树立一盘棋的思想，不是等待配合、等待协调，而是主动配合、主动协调，主动提出建设性的思路供相关工作组选择，目的只有一个，就是齐心协力做好校庆工作，为建校60周年交一张圆满的答卷。4、顾全大局、敢于负责、不怕吃苦、无私奉献的精神是做好庆典现场工作的强大精神动力。庆典现场工作是校庆整体工作的一部分，这就要求我们要顾全大局，决不能为了方便自己，方便本组，各自为战，以致误了全局。庆典现场组的工作时间紧，任务重，要敢于负责，敢于冒风险，要不怕吃苦，勇于奉献，决不推诿扯皮，这些精神对于圆满完成党委交给我们的现场工作起到了很大的激励作用。5、指挥得当、快速应变是庆典现场取得成功不可或缺的保障。庆祝大会前，全体校领导提前到场，总协调人靠前指挥，迅速应变，所有指令都得到准确、及时的落实，成为庆典取得巨大成功不可或缺的保障。当然，庆典现场组的工作并不是完美无缺的，难免会有一些漏洞和不足，我们会在今后的工作中认真总结经验教训，把我们各自的工作做的更好。最后，庆典现场组的全体同志十分感谢学校党委对我们的极大信任，感谢其他工作组对我们的大力支持，感谢相关部门和工作人员的积极参与，感谢广大志愿者的无私奉献。今后，我们会继续保持校庆期间表现出来的高昂精神状态，立足本岗，奋发有为，为实现学校又好又快地跨越式发展做出自己应有的贡献。【现场材料管理员工作总结】现场工作总结（3）|返回目录我在xx一期工程建设工程部工作，xx一期工程建设即将建筑完成交房之际，公司领导调我任xx景园项目做工地现场材料管理员。我第一天来到xx景园工地，见工地现场门牌和五牌一图规范端庄，随处都可以看到文明施工标语，虽然施工正在紧张地进行，但是却看不见丝毫的杂乱无章景象，外墙的脚手架和防护网都采用了统一颜色，操作的机械设备和安全通道都有良好的保护措施，建筑四周也事先挖好了用于排放施工废水的排水沟，各种材料堆放整齐，施工现场配有医疗场所、职工宿舍、门卫、停车场、磅秤、茶亭、凉亭等设施，整个工地道路通畅，显得整洁美观，展现了建筑队伍良好的现象。我在xx景园工地工作已有两个月之时间，非常感谢公司领导和各位同仁的帮助，使我工作能力业务水平和综合素质有了显著的提高。我任工地现场材料管理员以来认真学习，不耻下问，勇于磨练、立足本职、岗位建功之精神，已经基本掌握了管理技巧，对各种材料的进场查看：质保单、合格证、做到证件齐全，数量、重量核对准确才给予签，如发现数量、重量不对并及时扣除，如发现质量不合格并及时清理出场，做到材料分类堆放整齐和有防护措施，以妥善保管、预防为主、防治结合的方针，采取有效防腐、防潮、防蛀、防蚀等措施，保证其在一定期限内不变质、变形损坏，保证其技术性能，对破损或腐蚀严重的安全防护用品，严格执行报废制度不得继续使用，严格实行科学保管合理堆放，做到过目知数，便于发放，盘点核对等，必须办理入库登记做到有章可循，有据可查。高温酷暑工作累，工人流汗不流泪，安全生产永记心，永远前进不后退，为了工程创括苍杯，领导员工相依偎，抢进度上班时间加倍，同事们紧紧地追随，按规范，不相悖，遇困难，不气馁，坚持质量第一制造出良好的工作氛围，每月不定期地举行工地列会，行之有效地规范了施工行为，雍景楼，石梁水，砼筑成，砖块磊，雍景小区八景美，拥有千步文化长廊，入住业主定陶醉。时光如飞，年华似水，季节带走了玫瑰，却总也带不走同事们的互相安慰，工作中涌现出许多感人心肺，真情实为最贵。烟云流动花飞语匆，岁月敛去了嫣红，却总也敛不去工友们友情的深浓。我在xx景园工作5个月之后，公司领导调我任，深圳xx装饰工程有限公司宁波分公司做仓库管理员，在领导的带动下和全体员工的协作下，银轮国际5#楼202室的装饰装修工作，工作有计划、有措施、有检查、有记录、有总结、责任到人各负其责充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务，经验收合格圆满完成并投入使用，现就自己xx年11月1日到深圳xx装饰工程有限公司宁波分公司的三个月工作作简要总结。主要工作1、我主要负责保管物资及签收和发放并做好账目，在工作中能够严格要求自己，树立服务理念，协助采购员做好物资的质量及数量的验收。发现问题及时汇报，立即整改。协助采购员做好出入库及准确及时入库。物资发放，能认真执行物资发放规定，敢于坚持原则不徇私情，保证物资的准确性。2、帐目管理，认真上帐，能报出各种数据报表，认真清点物资数量。做到账、物对口。尽管物资数量多、品种杂、金额小，但数量帐目无一漏差。做好仓库管理工作，物资分类存放，排放整齐有序，做到帐物相符，保持仓库内卫生，注意防火，防盗工作。在总结本年工作的同时，认真领悟着力构建齐抓共促的工作格局；健全充满活力的工作机制；创新行之有效的工作载体；努力做到持之以恒长抓不懈的工作作风。针对自己工作中存在的不足，努力克服，继续加强理论学习，牢固树立“服务是第一位”的观念，继续加强业务学习，做业务上的行家能手，提高工作效率，使工作再上新台阶。账目方面：面对领导及同事的期许，我满怀信心，相信在领导和同志的帮助的下，我一定能把工作做得更好，名副其实地成为一名合格的仓库管理员。【现场监理工程师个人工作总结】现场工作总结（4）|返回目录毕业至今，我已经在现场工作了四个月。这是自学生时代迈入社会的第一步，也是最重要的一步，是学生时代的结束，更是新的环境的开始。在这个关键的时期里，我首要做到的应该是怎么转变自己的观念，以最快最好的状态去适应新的工作，去调整好自己的心态，以百分之一百的热情和努力去工作。下面就是本人的工作的自我总结：来到公司的这些日子里，我学到了很多很多的东西，感受到了从没有过的机遇和挑战。在现场的这些日子里，从所见所闻中，逐渐认识到了自己的位置和价值，与学生时的自己相比，真的是改变了好多。以前为的是怎么找个好的工作，现在为的是怎么做好自己的工作，在每天的工作中不断积累自己的知识和经验，不断充实自己的头脑和思想；以前面对的是固定不变的专业知识，现在处理的是不断变化的问题决定。当我在现场我才体会到建筑工程这个领域的博大，发现书本上的理论知识只是走进这个领域的敲门砖。书本上的很多东西在实际的工程中原来应该是这样来体现，实际工程中的经验原来来自不断的工作完善。一句话说的很好，现在工作不努力，以后努力找工作。我现在所处正是不断积累工作经验的阶段。刚从学校走出来，来到现场有种不知所措的感觉，也有一种新鲜刺激的冲动。看看这里，在看看那里，在我的眼睛里一切是那么的熟悉而又陌生，熟悉的是大学四年学习的就是这个领域的知识，陌生的是没有如此近距离的接触它，原来的知识是概括而抽象的，现在的知识是具体而实际的。站在现场，置身其中，需要找到一种做主人的感觉，要用自己的知识去驾驭它。记得刚来到现场的时候，见到的第一位是贺开宝贺总监。工地是仙河锅炉房扩建工程，那时候正在打桩，场地上有几个桩孔，后来才知道那是几个试验桩。总监向我介绍了一下甲方的领导还有监理公司的同事，感觉很新鲜，但又不知道该从何入手，只是盲目的围着现场转，看看这看看那，有种会看的看门道，不会看的看热闹的感觉。回到监理办公室，看到前辈的监理日记还有检查记录，才明白在现场应该掌握什么样的情况，并如何用专业的知识和语言去概括它们。例如，现场有很多地表水，需要降水，应该用什么样的降水方法最直接有效，这就需要对现场的地下水情况用一个客观的了解。以前学过降水的方法倒是知道不少，但是还是不清楚应该在什么样的情况下使用，通过向前辈的请教和现场的观察，终于知道它们应该如何使用。现场使用的是轻型井点降水，在工程的外围竖向埋设一系列井点管深入含水层内，以连接管与集水总管连接，再与真空泵和离心水泵相连，进行抽水，使地下水位降到基坑底以下。它的优点是机具设备简单，使用灵活，装拆方便，降水效果好，可以防止流沙发生，提高边坡稳定和降水费用低等。我在现场还见到了高强预应力混凝土管桩和柴油锤打桩机，这些对我来说都是新鲜的事物，在书本上看到过它们的名，但是没有近距离的接触过，现在终于可以清楚的了解它们，知道它们的原理和工作的方法。原先根本弄不明白应该如何打桩，现在明白打桩过程分为喂桩，定位，打桩，接桩等工序。通过翻阅图集和规范，终于弄明白了桩和打桩是怎么回事。不过在与现场的工作人员的交谈过程中了解到国外的打桩技术要比现在用的技术先进的很多。比如说有一种先进的打桩机设备液压静力压桩机，该机摒弃了传统的柴油捶打桩机噪音大、污染大的缺点，具备无噪音、无震动、效率高、无建筑垃圾等创新特点，是新一代绿色、环保产品。柴油捶打桩有个很大的问题，就是打桩时会给环保带来强烈的噪音和大面积的污染，这不仅影响市民的生活质量，也给空气环境带来了严重的污染。在这里实习的过程中我感受最深的还是柴油锤打桩机伴随着浓浓的黑烟，发出的咚咚的打击声。随着人们生活质量的提高，人们对居住环境的要求也越来越高，这就要求我们应该不断提高我们的生产技术来满足生产要求的同时要考虑人们的生活要求，争取获得双赢。这正如我们的监理工作的性质，协调好甲方和施工单位的关系，把实际工作和三方的工作关系处理得当，使其处在和谐的状态。当锅炉房打完桩，我被调到孤东采油厂住宅楼工程上。在这里，又学到了好多的东西，看到了塔吊、搅拌机，看到了粉喷桩还有条形基础。刚开始的时候，跟在老师傅的后边，边听边问边记，熟悉现场和工作内容。在工作过程中，不断积累知识，不断把自己学过的理论知识和现场内容结合，不断认识自己工作的内容。监理工程师应该是技术性人才，监理的前提是自己有监理这项工程的能力，有判断工程正误的能力，有解决工程问题的能力。我们不是技术员也不是施工员，但是我们应该了解自己的工作内容，熟悉工程的技术要领，要有自己的工作思路。我发现很多问题在设计与施工过程中产生了分歧。例如，图纸上的钢筋是没有体积，不占空间的，任意根钢筋可以在有限的空间重叠，但是在实际施工中遇到最多的就是钢筋的重叠问题，因为它们有了体积，要保证它们自己的位置和相对的关系，变形或走位是不得不面对是事实。这是我在以前的学习过程中从来没有考虑过的，也是现在设计图纸在现实施工过程中必须会遇到的问题，应该怎样去解决，需要不断积累起来的专业知识和工作经验。再比如，设计图纸上表示的很多施工图，在理论上完全可行，但是在实际的施工过程中有一定的难度，并不能达到设计的要求。我通过和施工单位的技术员交谈，了解到他们认为一个好的设计必须要有好的工程实际经验，但是现在好多设计人员现场经验不足，所以设计出来的作品大部分拿到现场去施工都是要修改的。其次，设计要尽可能细。因为无论是施工方还是监理方都是按照你设计的图纸来施工及监理的。再者，施工设计不一定是越细越好.最主要的是要明确，不可含糊其辞，也就是说在设计中给出的没一个信息都是准确无误的，不能说百分之百，起码百分之九十九要对施工中的深化设计有帮助，不能确定的信息最好不要定，给现场施工中的深化设计留有一部分空间(因为现场是总在变的）。但是反过来想一下，设计也有自己考虑的方面。现在有很多东西不是设计单位能左右的，很多东西都是由甲方的意图，资金的多少等等；做设计也不容易，竞争大，一个工程来了，往往工期很赶，设计周期缩短，老板天天催要图，要保证设计质量全靠个人职业道德了；出图质量差是事实，其实各个专业之间配合是需要设计负责人也就是建筑专业的负责人统一协调的。在现场的这段时间里，不断接触到施工方法方面的内容。比如说，构造柱的钢筋问题。构造柱的上部钢筋可以在绑扎梁的钢筋过程中预留好，也可以在以后进行后植筋处理。相比较而言，预留比较好，预留钢筋的优点是比较经济，但是预留当然是好，但是这样会消耗大量的模板，且混凝土施工进度甚至因为钢筋多而造成混凝土浇捣质量也会受到影响；而且预留钢筋的话，构造柱下方钢筋实行插筋倒是容易，可上方与梁（或板）交接就不好处理，如果在底模上钻孔开洞的话，既脱模困难又易损坏模板，造成损失也是不小的；再者，预留钢筋位置偏差大，后面施工还需要后植筋处理。采用后植筋方法，可以保证混凝土的表面质量以及构造柱位置，加快施工进度。但是，从结构和建筑本身的角度分析，预留的安全系数和从工程质量的本身都比植筋高很多，所植的钢筋是局部受力，而预留钢筋是整体受力；从施工因素分析，施工方为方便施工不愿意预留又很不重视植筋质量，植筋深度往往难以保证，这就造成墙体拉接筋起不到应有的作用，来个地震，一点作用都不起，这是建筑施工普遍存在的严重隐患！我认为，首先考虑的是结构的安全，所以我认为应该首先是预留，植筋只有在预留失败后采用（如看图失误主筋没有预留，锚拉筋在震捣混凝土时脱落位移或绑扎时遗漏）。再比如，止水带的浇筑问题。就是止水带是否有新要求和主体施工时一起支设吊模同楼板一起浇筑，和在浇筑过程中止水带与柱交接处应该断开浇筑还是把柱子包住一起浇筑的问题。首先说第一个问题，没有规定要求止水带必须和主体一起浇筑，一起浇筑时对防水比较好一些，只是以后楼层放线比较麻烦。对于第二个问题，当断开浇筑时（与主体一起浇筑），止水带必然会出现两个竖向施工缝，为保证止水效果必须处理好施工缝；将柱子包住浇筑时，就会在本楼层柱子上多出一个水平施工缝，使柱子混凝土产生结构薄弱层，影响柱子整体受力性能。综上分析，我认为止水带应该在浇筑完主体之后再行浇筑比较好，主要问题就是将新旧施工缝基层处理干净，保证止水效果。这样既不影响结构，又为以后的放线工作带来方便。现场施工工作总结施工现场消防安全工作总结2023高中阶段学校招生现场咨询会总结范文2023年高中阶段学校招生现场咨询会总结2023年现场技术员个人总结范文2023年车间现场管理岗位个人总结2023年车间现场管理个人总结范文2023年建筑现场管理个人总结范文工程现场技术员工作总结现场技术员个人年末总结第3篇：财务工作作业指导书财务工作作业指导书目录1、出纳管理1.1报销单签字流程1.2单据填写规范1.3员工借款1.4日记账编制1.5资金盘点2、账务处理2.1科目设置2.2凭证编制2.2.1凭证编制规范2.2.2凭证保管2.3报表编制2.4税务申报2.4.1发票管理2.4.1.1进项发票认证2.4.1.2销售开票2.4.1.3电子申报2.4.2报关资料收集2.4.2.1报关资料交接2.4.2.2免抵退系统申报2.4.3外汇核销单的处理2.4.4单证备案3、往来对账3.1采购对账3.2销售对账3.3外发对账4、成本控制4.1成本控制的要素4.2物料控制标准4.3需求计划4.4采购报价管理4.5仓库管理4.5.1入库管理4.5.2出库管理4.5.3库存控制4.5.4盘点作业1.1报销单签字流程1、由申请人申请-部门负责人确认-财务复核（成本会计）、财务经理审批-执行总裁审批-出纳通知领款；2、单据由申请人及部门负责人签字后，交给财务成本会计后统一传递给财务经理-执行总裁审批-最后集中交给出纳；3、必须严格按照签字流程进行签核，不得越级和漏签，批复同意后由出纳通知报销领款。4、报销支付后，必须要收款人签字（单位报销的必须出具单位收款委托书），并加盖“银行支付或现金支付”字样章；5、出纳必须次日将前一天的日记账及报销单按顺序整理好交给财务经理（或公司指定人员）进行核对帐单相符，并在日记账签名后交给财务会计做账；6、具体日记账编制要求请参考出纳日记账编制规范；1.2单据填写规范1、报销人填写费用报销单，并对应贴好原始凭证，填写清楚摘要内容，再要内容不能过于简单，必须按照如下原则编写摘要“日期+当事人+出差目的+费用项目”，费用项目涉及到类似采购等事项的，必须有“数量*单价”的内容（有对账单附件的除外）；2、原则上必须有正规发票报销，对确实没有正规发票时必须区分合法发票和收据分开报销原则，比如同一次业务当中报销的费用有部分是有发票，有部分只有收据的，就分两张报销单填写；3、报销填写内容尽量详细，比如一张报销单上有车费、餐费、以及其他的费用，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；4、原则上全部的报销必须有对应业务的真实发票，但对于确实无法取得对应发票的用其他发票代替（指有固定标准的费用，如误餐补贴、电话补贴等），其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替，防止滥报；5、所有报销必须是原件报销，不可用复印件代替；6、报销单据不得涂改，大小写必须一致，不符合的原始单据必须重新填写。1.3员工借款1、内部员工借款管理，公司指定人员可以在定额的范围内借款，对于其他员工因特殊情况需要公司借款的，必须通过人事经理确定风险担保范围内的情况下方可借款；2、借款人到财务领取公司规定的借款单格式申请，财务审批，总经理审批，最后出纳付款；3、财务审批时必须注意审核借款人借款额度是否在规定的借款额度内，借款额度原则上规定不超过该借款人的一个月工资；4、借款必须及时归还或者报销冲账，对于跨月度还不能归还的，在次月发放工资的时候出纳必须在其工资内扣除；5、出纳必须单独登记借款、还款台账，对于当月处理完毕的借款账目出纳可以凭借条抵现金盘点，跨月度时，必须交与会计入账处理；6、月底出纳公布借款人员名单，并及时清理账目；7、辞职的员工必须到财务复核是否清理借款。1.4日记账编制规范1、出纳在发生业务后必须及时登记日记账，收、付款后出纳需对单据统一进行编号，并按编号登记日记帐，做到帐单相符、帐帐相符；2、为杜绝重复报销，制定编号规则如下：A、B、C(每字母代表现金及对应的银行账号)+月份+流水号，编号不得涂改，对于涉及账号间转账的业务时，以付款账号编码编在两个日记账上，如现金以A表示，农行以B表示，从农行取现金时，就在现金和农行日记账上编B*；3、摘要编制按费用报销单的相同要求填写；4、出纳编制完日记账后按编号整理对应的原始单据一并及时交给财务经理和公司指定的专人复核，并在原始单据和日记账上签名；5、复核内容：A检查原始单据完整和真实性B检查日记账的期初余额和发生额的准确性；6、复核人员将签名后的日记账复印留底；7、复核后交还出纳，出纳及时交给会计清点原始单据，会计在日记账上签名，并复印给出纳留底表示交接完毕。1.5资金盘点1、月末出纳清点现金和打印银行对账回单，准备资金盘点工作；2、盘点人员由出纳、会计、财务经理和公司指定的专人组成；3、清点完毕后发现有差异的，及时查找原因并处理，落实到责任人；4、财务经理出具盘点报告，报告必须盘点人员全部签字。2.1科目设置1、每一个会计科目都应有特定的核算内容，要有明确的涵义和界限，各个会计科目之间既要有一定的联系，又要各自独立，不能交叉重叠，不能含糊不清；2、会计科目设置应简单明了、通俗易懂，要突出重点，对不重要的信息要合并或删减，要尽量使报表阅读者一目了然，易于理解；3、连贯性、可比性，便于在不同时期、不同行业间的会计核算指标的分析和比较，提高会计信息的有效性，会计科目的设置应在一定时期内保持稳定，不宜经常变更。2.2.1凭证编制规范1、总体上必须按照原始凭证编号进项记账，这样编制的凭证便于会计与出纳的对账，也便于凭证的检查；2、凭证编制再要必须严格按照费用单摘要编写要求填写“日期+当事人+出差目的+费用项目”，费用项目涉及到类似采购等事项的，必须有“数量*单价”的内容（有对账单附件的除外）这样编制出来的凭证方便将来资料查询，以免不必要的翻阅原始资料的麻烦；3、凭证编制的内容必须具体，不能简单的将不同费用类型的内容合并，按照科目设置要求做到内容清晰，科目不混用，避免划分不清晰的情况；4、凭证编制好后必须经过账务主管人员的审核。2.2.2凭证保管1、记账凭证的保管，按照凭证发生顺序整理，一般以2厘米的厚度装订成一本；2、装订好的凭证必须设置凭证封面，并填写封面的必要内容，包括日期范围，凭证号范围，为防止任意拆装，应在装订处贴上封签，并加盖印章。3、非记账凭证（如合同、往来对账资料）必须按类别，按编号进项集中管理保管。2.3报表编制1、按照财务制度标准编制常用的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）和管理需要的其他报表（资金计划表、财务分析表、成本分析表等）；2、根据管理当局的需要，在编制的报表中列明重点项目内容，和项目对应的明细；3、编制的明细内容必须简单、易懂，在报表内容中以收入、支出、增加、减少等字样代替借贷字样，以免管理者看不懂；4、对于特殊的项目和内容需要编制报表说明，说明要具体，易懂，尽量少用到财务专用术语。2.4.1.1进项发票认证1、需要发票认证的范围主要包括曾值税专用发票、海关增值税完税凭证、陆运运输发票、其他特殊的发票，包括购买设备的发票也允许抵扣；2、发票认证期限为180天；3、原则必须保持发票认证与会计作账同步，并保持账目上的进项税金与电子申报系统一致；4、对于接收的发票不符合规范的必须退回给供应商重开；5、建立进项发票交接登记本，进项发票一般由供应商提供，由往来对账会计负责核查采购发票取得情况，对于收到的进项发票由对账会计负责保管，并将抵扣联交与税务会计进项认证抵扣，交接过程必须登记台账，以免发票丢失，责任不明确；6、抵扣发票必须每月按认证报表装订成册，编制封面保管。2.4.1.2销售开票1、当发生销售行为后，由往来会计对账确认及业务人员确认后提请销售开票申请，开票人员必须与往来会计每月进项发票筹划，保持税务缴纳平衡；2、开票前必须和客人协商开票内容后方可开票，对于开具发票后产生错误和退货的必须及作废或者开红字发票处理，以免让公司蒙受税金损失；3、发票开具后及时交给客户，并督促客户回签凭条，以免发票丢失；4、开票员必须妥善保管好发票IC卡和空白发票；5、对于开出的发票必须及时进项发票核销和清卡；6、对于需要开具普通发票的必须注意发票的有效期限，到期前要及时核销。2.4.1.3电子申报1、尽量控制在每月10日前完成上月的增值税电子报税申报工作；2、导入开票数据，导入完后检查开票系统的发票数量、金额明细和电子申报系统导入数据是否一致；3、导入认证发票数据，在月底前必须上传网上认证进项发票（原则上必须在月底前2天处理完），并下载认证结果文件，导入电子申报系统，导入完毕后逐步检查导入的增值税专用发票、海关完税凭证、运输发票、其他可以抵扣的发票的金额是否与认证的结果一致；4、如果存在未开票处理的，必须保持与账面其他业务收入一致作到电子申报系统的未开票收入进行纳税申报；5、对于有进项税额转出的必须按照规定进行转出；6、检查生成的电子申报主表后检查以下项目：A第1栏销售额必须与开票系统保持一致B第7栏、15栏、附表2的18栏必须保持与免抵退系统对应的数据一致。2.5.2.1报关资料交接1、报关部每周交纳本周产生的相关的报关资料，并在每月10日前必须将上月全部进口、出口报关单、手册（登记、核销）、黄单、核销单等资料交给财务部，并办理单据交接登记，如有漏单或超期上报，所产生的税务处罚将视为报关部责任；2、黄单必须及时收齐（90天内），否则超期产生税务处罚将视为报关部负全部责任；3、报关核销员必须及时跟踪外汇核销信息（210天内），否则超期产生税务处罚将视为报关部负全部责任，如因财务收款不及时的必须提前15个工作日提请财务收汇，如是财务原因无法按时收汇的必须向外汇局作出延期核销申请，对于延期还无法及时收回货款的责任，必须跟财务签定责任确认书；4、税务会计每月资料整理完毕后检查申报的结果与对账会计或业务月报表进项核对，并做到报表数据与申报系统数据一致，不漏报的情况。2.5.2.2免抵退系统申报1、税务会计必须根据收齐原始单据，分别在免抵退系统作相关的申报。1）进口报关单输入进口明细录入2）出口报关单输入出口明细录入3）手册输入手册明细（登记、核销）4）黄单输入单证收齐“B”5）核销单输入单证收齐“H”6）汇率用税务网站提供的做参考（按报关单申报所属期对应）7）及时发现无法对碰海关和外汇数据，有错误的及时做虚拟单据处理。2、输入全部的业务后做预审申报，并将税局反馈的预审反馈读入系统，继续做正审汇总处理，处理完毕后必须按照电子申报系统检查要求检查两个系统相对应的数据是否一致；3、于每月的15日前完成上月的免抵退申报正审和纳税申报工作，以免影响企业退税。4、税务会计必须及时检查单据的有效期限，发现有接近逾期单据（如黄单、核销单、手册）必须及时提醒报关人员去办理，如出现税务处罚必须承担连带责任。2.3.3外汇核销单的处理1、领核销单(1)先在电子口岸申领核销单，具体步骤为：进入电子口岸-出口收汇-核销单申请。(2)再带着相关资料包括电子口岸卡，领单证明，单位证明几份金额较大的合同和身份证复印件(全部盖公章，并在第一页上标注组织机构代码xxxxxxxxx)。到外管局领取核销单。具体步骤：将领单资料交给外管局，除电子口岸卡以外，其他的资料留下，在打出的领单明细上签字，并登记申领的单位和申领的份数和时间等信息。2、核销单备案(1)领回来的空白核销单要先在电子口岸备案，我们多在xx港备案，如个别单子需从别的港口出，先撤销备案，再备案到其他的港口。(2)具体如下:进入电子口岸批量备案-输入核销单号-口岸(xx00)-设置口岸。备案完成后，先在空白的核销