增值税防伪控税系统之开票子系统ikbj.pptx

增值税防伪控税系统增值税防伪控税系统 开票子系统开票子系统一、开票子系统基本操作流程一、开票子系统基本操作流程注册登录系统初始化结束初始化系统参数设置编码设置从IC卡读入新购发票发票填开与作废抄税处理报 税日常使用中应进行的操作所控制的信息发生变更时要做的操作初次安装时第一次使用时的操作二、开具常规正数专用发票二、开具常规正数专用发票第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单第二步：按系统提示进行发票号码确认第三步：进入“增值税专用发票填开”界面第四步：填写购货方信息第五步：填写商品信息第六步：打印发票三、开具带销货清单的专用发票三、开具带销货清单的专用发票第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单第二步：按系统提示进行发票号码确认第三步：进入“增值税专用发票填开”界面第四步：填写购货方信息第五步：点击“清单”按钮第六步：进入“销货清单填开”界面第七步：填写各条商品信息第八步：点击“退出”返回发票界面第九步：打印发票第十步：在“已开发票查询”中打印销货清单四、开具带折扣的专用发票四、开具带折扣的专用发票第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单第二部：在“发票填开”或“销货清单填开”界面中，选择相应商品行第三步：设置“折扣行数”第四步：设置“折扣率”或”折扣金额“第五步：打印发票（销货清单在“已开发票查询”中打印）五、开具负数专用发票1、购买方申请开具 符合下列情况：1、购买方已抵扣后又退回或发生销售折让需要做进项税额转出 2、无法抵扣：（1）专用发票抵扣联、发票联均无法认证 （2）专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符 （3）专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符 （4）所购货物不属于增值税扣税项目范围 开具流程（1）购买方开具并提交申请单（2）购买方税务机关审核后开具通知单（3）购买方将通知单交予销售方（4）销售方开具红字专用发票2、销售方申请开具开具情况：（1）因开票有误购买方拒收 （2）因开票有误的原因尚未交付开具流程：1、销售方开具并提交申请单 2、销售税务机关审核后开具通知单 3、销售方开具红字专用发票开具方法：第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单 第二步：按系统提示进行发票号码确认 第三步：进入“专用发票填开”界面 第四步：点击“负数”按钮 第五步：选择“直接开具”功能 第六步：按要求填写对应的通知单编号 第七步：按要求填写相应正数发票代码、号码 第八步：系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口 第九步：系统自动生成相应的负数发票（若所填正整数发票代码和号码已 不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填 写负数发票票面信息）第十步：打印发票 六、开具负数普通发票 第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜 单 第二步：按系统提示进行发票号码确认 第三步：进入“普通发票填开”界面 第四步：点击“负数”按钮 第五步：按要求填写相应正数代码、号码两遍，两次输入必须一 致 第六步：系统弹出相应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口 第七部：系统自动生成相应的负数发票（若所填正数发票代码和 号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界 面，用户需手工填写负数发票票面信息）第八步：打印发票七、作废发票 已开发票作废：第一步：选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专业发票填开”菜单 第二步：选中欲作废的发票号码 第三步：点击“作废”按钮 第四步：系统弹出“作废确认”提示框，确认是否真要作废发票 第五步：点击“确认”按钮，已开发票作废成功 未开发票作废：第一步：根据要作废的发票种类选择“发票管理/发票开具管理/未开发票作 废“下相应的子菜单 第二步：系统自动调出“未开发票作废号码确认”提示框 第三步：点击“确认”按钮，未开发票作废成功八、抄报税流程 第一步：抄税处理（抄税写IC卡）第二步：发票资料查询打印（打印各种报表）第三步：报税 征期抄税：第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发 票领用存月报表 第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“本期资料”第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮 第四步：正常抄税写税控IC卡成功 非征期抄税：第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发 票领用存月报表 第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“本期资料”第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮 第四步：正常抄税写税控IC卡成功 重复抄旧税：第一步：选择”报税处理/抄报税管理/抄税处理“菜单，系统自动更新发 票领用存月报表 第二步：系统弹出“请选择抄税期”对话框，选择“上期资料”第三步：插入本机税控IC卡，点击“确定”按钮 第四步：抄上期旧税成功 金税卡状态查询：第一步：选择“报税处理/金税卡管理/金税卡状态查询”菜单 第二步：系统给出详细的金税卡、税控IC卡状态信息