电力公司关于贯彻落实减亏增盈工作的实施方案.docx

电力公司关于贯彻落实芙蓉公司减亏增盈工作的实施方案按照芙蓉公司进一步加强经营管理减亏增盈工作的通知精神，为切实加强企业经营管理，电力公司党政结合本单位的安全生产经营管理工作实际情况 ,经过反复学习、研究决定，制定减亏增盈工作实施方案如下：一、组织机构：为加强公司对减亏增盈工作开展的组织领导，经研究，成立电力公司减亏增盈工作领导小组，负责活动方案的执行、组织领导。领导小组成员如下：组长：邓焕南副组长：张小武成员：霍金生、邓轲、刘旭光、余世洪、黄远庆、李北平、李邦强、何旭、张兴华领导小组下设办公室在综合部，霍金生兼任办公室主任，负责减亏增盈工作的落实和考核。二、9-12 月减亏增盈的工作目标（一）、杜绝发生轻伤以上的人身伤害事故，杜绝发生因无计划停电给矿井造成主扇风机停机和中央变电所停电事故，杜绝 24 小时责任性停机事故，杜绝责任性大面积瓦斯停气事故。 （二）、结合实际，调整生产经营指标如下：1、电力：完成供电量 5600 万度，电量回收率 98.5%以上，电费回收率 100%；材料消耗 9-12 月年初计划 130 万元，力争减少支出 10 万元；全年控制亏损在 130 万元内，9-12月力争节亏 50 万元。2、煤层气：力争完成发电量 2000 万度，瓦斯综合利用控制80%以上，民用气回收率不得低于 68%，气费回收率 100%；材料消耗 9-12 月年初计划 28.71 万元，力争减少支出 3 万元；力争全年实现利润 1400 万元，9-12 月盈利 60 万元。余热利用年初计划收入 200 万元，力争实现收入 220 万元。（三）、严格执行芙蓉公司的规定，力争减发工资 14.5万元，少缴存住房公积金 14.2 万元。（四）、暂缓工程项目（设备物资）计划投入资金 81 万元。（电力：28 万元；煤层气：53 万元）（五）、加强应收帐款管理，年末应收帐款余额控制在200 万元以内。三、具体措施：(一)、切实抓好安全工作，杜绝人身和设备事故。1、坚持“安全生产、预防为主”的方针，层层落实安全生产责任制，进一步强化安全意识，搞好现场安全生产管理，加强重大危险源管理，强化设备缺陷管理，提高检修质量。2、加强职工安全教育和培训，规范职工安全作业，强 化自主保安，杜绝“三违”，各分公司每周三组织一次安全学习。3、严格执行安全质量标准化管理，由生产技术部和安全监察部组织每月开展一次对生产现场的安全生产大检查，查找薄弱环节，对发现的问题及时整改，消除安全隐患，提高供电、供气系统健康水平。（二）、集中力量，确保全年生产任务目标实现。1、充分利用有限的瓦斯抽采入网量，努力协调民用燃气和瓦斯发电的用气需求，合理调配气源，精心组织瓦斯发电生产，严格遵照“高、平、低”发电，力争机组稳发、多发、满发；加强设备治理和维护，提高机组利用小时，进一步降低各类型机组发电气耗、水耗、厂用电率等能耗指标，确保经济效益最大化。2、加强供电系统巡查和检修，减少线损，提高供电可靠性和供电质量，强化服务质量，努力增加供电量。3、强化燃气管网巡视，加大对设备的检修维护力度，确保设备完好，减少管损，杜绝排空事故；搞好管网系统排水工作，减少管道阻力，确保瓦斯入网计量精确。（三）、加强营销和稽查管理，努力提高售电量和售气量，确保资金回收，减少财务压力。1、主动了解市场需求，开拓供电市场，拓展新用户，提高售电量；加强宣传和沟通，提高服务态度，跟踪服务好大、中用户，解决用户困难，满足双电源用户的用电需求；督促 抄表员入户抄表检查，提高抄表率，提高电、气费回收率；抓好费用催收工作，对欠费用户采取措施，确保资金回收；简化业扩报装流程，加快新用户办电、办气速度，将新装业务尽快转化为效益。2、加大对偷窃气、偷电行为的查处力度，通过数据分析，对损失严重的管网、线路、台区，采取不定时的堵漏防偷；对月度用电量、用气量明显下降的用户，查明原因，确保计量准确性。（四）、积极承担企业社会职能，完善瓦斯抽采综合利用项目要求，确保补贴、退税能及时到账，缓解企业经济运行的压力。（五）、进一步控制成本，严格执行全面预算管理，降低消耗。各部门、分公司必须做到“精测算、细分解、全覆盖、刚执行”，确保电力公司全年预算目标的实现。1、强化预算指标的执行力，加大预算指标月、季度考核力度，促进全年指标的完成。2、细化预算管理，各部门、各分公司每个月25号前上报次月资金、材料使用计划明细，经公司领导批准后，职能部门方可执行。（六）、加强材料管理，减少物资投入，提高资金利用率。1、抓好生产材料的计划采购工作。 （1）、材料计划，先利库，再进行采购；（2）、及时了解市场行情，比质比价采购；（3）、制定合理库存量，严格控制超储量；（4）、瓦斯发电机组专用材料尽可能的用国产材料替代进口材料。2、控制材料使用，降低生产材料成本。（1）、严格按照材料计划进行发放，超出部分由公司领导进行专门审批；（2）、对工具、劳保等建立个人帐卡，按工种要求进行发放，工具实行到期更换，以旧换新；（3）、设备类修理配件类物资，实行以旧换新。3、加强闲置物资的管理，加大回收复用和修旧利废。（1）、闲置物资要优先使用，可替代使用的可进行替代，或进行简单加工使用；（2）、对更换下来废旧或者结余材料进行妥善管理，在其他工程可以使用的情况下复用；对更换的配件在成本控制以内进行修理使用，对库存的物资进行改造利用。（七）、加强人力资源管理，降低薪酬成本。1、继续优化人员结构，及时为符合退休条件的职工办理退休手续，对退休减员，不再招聘，精简非生产人员和管理人员充实生产岗位。2、进一步规范用工管理，严格控制劳务费支出，辞退所有临时工，减少劳务开支，对在岗职工出勤、考勤进行监 督检查和考核。3、坚决贯彻员工收入同公司“效益、效率”双挂钩的基本原则。职工薪酬分配严格按照芙蓉企 201499 文件精神，“保一线、控二线、压三线”。严格执行减调工资的规定：在现有工资基础上，实行年薪制公司领导下降 15%，其他管理人员和非生产人员下降 10%，其余员工下降 5%，工资调减从 2014 年 9 月 1 起执行，各部门、各分公司领导起带头做好表率，拥护芙蓉公司决定。（八）、调整职工住房公积金缴存比例。依据宜宾市和泸州市住房公积金缴存比例调整实际，按照依法、依规、合理原则，将电力公司职工住房公积金缴存比例由目前的 10%调整为 5%，对不愿缴存的职工可由本人申请不缴存。（九）、清理现有工程项目和设备投资计划，暂缓一切不急需的投入。1、对 2014 年的工程和设备大修计划进行清理，不需投入的暂时不予投入，必须投入的报公司审批后执行。如：暂缓购置主动式避雷针、罗茨鼓风机、变频器及柜体，暂缓杉木树瓦斯储蓄罐的除锈防腐工程等。2、对 2014 年已经完成的工程项目，尽快完成工程决算，形成固定资产 如：调度视频监控系统、棚改专线等。 （十）、深挖内潜，加强财务精细化管理，厉行节约，合理利用财务杠杆，降低财务费用，保证生产所需流动资金不断链。（十一）、深化成本管理，努力压缩非生产性费用支出。1、严格控制“六费”支出。依据 99 号文件规定，按要求执行，将“六费”控制在已经下达控制指标的基础上再下降 20%，其他费用下降 10%.2、所有部门、分公司、人员不得以任何原因购买高档办公用品，不准装修办公室。3、严格执行差旅费管理制度，减少出差频次，压降差旅费支出，各类人员省外出差必须严格实行公司领导审批制度。4、严格外出培训和参会管理，除川煤集团、上级安监和煤监要求必须参加的培训和会议外，不参加其他的外出培训和会议，暂缓一切不急需的培训。5、精简内部会议数量，严格控制规模，取消一切评比活动。（十二）、广泛动员职工对公司减亏增盈献计献策，提合理化建议，对方案内容进行进一步充实和细化，逐级分解指标，落实到责任部门，层层明确任务，确保考核内容和指标具有可操作性，每月底形成考核资料，经经济仲裁会审查后兑现。