附表2：预拌砼、预制构件企业专项检查表 共2页第1页.doc

附表2：预拌砼、预制构件企业专项检查表 共2页 第1页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）1企业基本条件及生产过程质量控制检查要点检查情况存在问题记录1.1生 产活 动行 为有否存在超出资质范围从事生产活动查阅企业资质，抽查合同或委托协议，核对是否在规定的范围和地点生产活动符合基本符合不符合1.2生 产设 备检 定应定期检定的生产计量设备是否定期通过法定部门检定查设备档案、台帐与计量检定证书符合不符合1.3管 理体 系企业技术管理和质量管理体系是否健全及有效运行查看企业管理体系运行材料了解实际运行情况符合基本符合不符合1.4分 包检 测本单位暂不具备检测能力的必检项目是否进行分包，分包手续及检测报告等是否符合要求检查公司试验室检测能力；检查分包手续及检测档案符合基本符合不符合1.5原 材料 进场 验收 及复 验台 帐原材料尤其是外加剂、掺合物进场验收及进场原材料复验是否按有关规范、标准执行，并建立台帐及不合格材料处理台帐查看原材料进场检验报告及复验原始记录和报告（重点是外加剂、预应力砼用钢棒、管桩的抗弯性能试验）必要时随机抽检试验符合不符合生产用砂质量情况查看检验报告，重点检查砂的氯离子含量检验符合不符合1.6砼 配合 比设 计（试验）及生 产控 制企业是否按照有关规范、标准和供货合同等要求设计配合比，严格按配合比进行生产核查企业是否根据本单位常用材料，通过系统试验制订出常用配合比表，并定期验证或根据材料的变化随时修正，查看近期合同档案，抽查2个工程核对企业试验室、生产过程实际控制与提供给需方三者配合比之间相关记录符合基本符合不符合1.7材料、生 产记 录堆场材料、生产情况记录，是否与配合比通知单一一对应核对企业生产配合比的签发确认及生产记录符合不符合1.8砼 生产 检验出厂检验是否按规定进行重点检查预拌砼企业是否按管理办法第二十六条第二十九条的规定执行符合不符合交货检验是否按规定进行符合不符合企业负责人： 检查日期：检查组长： 检查组成员： 预拌砼、预制构件企业专项检查表 共2页 第2页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）2企业专项试验室检测能力检查要点检查情况存在问题记录2.1质 量管 理体 系实验室质量管理体系应能正常运行查看试验室管理体系运行材料，了解实际运行情况符合基本符合不符合2.2检 测环 境检测环境是否符合相关规范、标准的要求现场查看有环境条件要求的试验室符合基本符合不符合2.3试 验人 员资 格试验室检测人员有否变更，变更的人员是否符合要求查变更人员合同、社会保险证明、岗位分工、岗位证书符合不符合2.4检 测设 备检测设备配备能否满足生产的要求重点是预拌砼企业试验室检测能力是否满足管理办法第八条（三）和（四）款的规定符合基本符合不符合检测仪器设备是否按时校准现场查看设备档案、台帐与校准报告符合基本符合不符合2.5报 告签 字报告内容应经相关人员签字检查报告签名及公司授权情况，核对人员分工及岗位是否相符符合不符合2.6样 品编 号检测样品的编号应按年流水，样品流转、留置制度是否符合相关的要求现场检查样品的标识及样品在检测过程中标识的转移，检查检后样品的留置符合基本符合不符合2.7原 始记 录所有原始记录应按年流水编号并与对应的委托、报告一致检查原始记录、委托单、报告台帐符合不符合2.8数 据上 传自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确通过联网平台，查两强试块、水泥及钢筋检测数据上传情况符合基本符合不符合2.9数 据修 改报告数据是否更改随意，如作修改，应符合相应管理规定检查原始记录、报告台帐及上传数据符合不符合2.10不 合格 报告 台帐应建立不合格报告台帐，不合格的检测报告应在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构检查报告台帐及不合格报告处置记录台帐符合不符合备注：1、检查过程中发现存在问题的，请在相应检查项目的检查情况（存在问题）栏中填写；2、上表管理办法是指福建省预拌商品混凝土质量管理办法（闽建建20084号）。企业负责人： 检查日期：检查组长： 检查组成员：