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合 同 评 审 流 程(中国)合同流程概述 本章的内容，是要了解和掌握合同审核过程的各个环节、作业流程，以便能更好地衔接、顺利通过合同审核。合同的履行流程，归纳起来，大致由三个部分构成：依次为：合同的前处理，该部分的作业基本上在中信总部内的营业本部和财务部完成，所牵涉的部门有：营业技术科、价格管理中心、合同销售科以及财务部等；合同产品的设计与制造，则由大石工厂的制造本部各职能部门落实；合同的后处理，此时的作业面最广，应对的部门最多，包括了所有本部属下的各关联应对单位以及集团运输公司。合同技术审核合同商务条款评审合同数据资料的处理和应对合同前处理主要流程：我们主要负责合同前处理流程：我们主要负责合同前处理流程：一、资料准备（三方）【定 义】合 同 签 定（三 方 合 同 经 买 卖 双 方 确 认，且 买 方 已 盖 章 签 字）、客户土建资料（图纸）具备，各类营业咨询、非标规格、特别要求、特殊价格的联络批复、申请表格。包括：A合同文本（买卖合同及安装合同）（着重对合同技术附页部分）B客户土建图纸（或售前图纸）C营业-技术联络书*D营业-制造本部/财务部联络书*E电（扶）梯安装非标工期联络书*F营业非正常商务条件联络书*G营业短交货期合同申报联络书*H三方合同的申请*I价格计算表*J土建核查表PLM系统*K提交资料清单*（以上*为分公司负责处理）合同草签（客户未盖章）：要求我司先盖章返回后再盖章签字确认，其提交资料满足要求时，与前述1同，可作为提交到下一环节的评审。若不全，则另需作补充。二、合同技术审核。职责部门：营业技术科 负责：对合同技术内容以及客户土建（图纸）等的审核与校对，经审核鉴定：内容包括：1合同产品的型号与规格的鉴定 2功能与配置是否合理、符合技术要求 3产品规格与图纸尺寸是否吻合或满足 4非标设计的条件是否经过技术部门的确认 5特殊要求内容的判断和鉴定 6进口件的配备是否符合公司规范 7技术术语、名称以及表达方式的正确与否 8计量单位是否符合规范 审核结果 审核结果 NO YES 1退回经办营业员，作补充、澄清、修正与用户确认、协商等合同文本（包括合同技术附页）及有关资料转交价格管理中心作商务条款评审。土建核查表、客户土建资料（图纸）等留下作出具图纸之依据，并出具图纸。（根据价格管理中心编入的生产工号输入已出具的图纸中）技术科存档 对合同技术资料作分配处理 非标电梯设计科 工程部 省内客户和省外的营分司 资料科 合同技术审核部分至此已告结束，转入下一个环节合同商务条款评审。三、合同商务条款评审【职责部门】价格管理中心【负 责】对合同文本内容进行评审鉴定、盖章确认，提供合同编号，编入生产工号以及将合同文本、资料等作分派、存档处理。内容包括：1价格核算与校对 2交货时间的确认 3支付条件的核准 4约束条款的鉴定 5法律责任的认定 6文字叙述的校对 7补充、证明材料的认可 8买方资格的审核 审核结果 审核结果 NO YES退回经办营业员，作补充、澄清、修正与用户确认、协商等编入生产工号后对合同文本盖章确认对合同文本（一式五份）作分派处理 返回营业员转交客户 提供财务部作收款依据 提交合同销售科作数据输入返回后归档备查 提交营业技术科（作记录后转送公司资料科）提交工程本部（如有工程合同的话）在完成以上程序后，合同商务条款评审部分完结，将转交合同履行处理。价格管理中心将根据合同销售科提供的合同数据作汇总。有关以后作业段的细节和要求等，应根据相关流程及制度之内容执行。至此，合同的前处理流程已告结束，将进入下一阶段的“设计、制造流程”。