商场收银主管工作职责.docx

商场收银主管工作职责 第一篇：商场收银主管工作职责 商场收银主管工作职责 1、 驾驭收银的全套操作，熟识厂商编号，收银机的运用及对真假钞的识别; 2、 熟识商城关于货币现金管理制度，驾驭商城的有关单据、发票、表格的运用和填报; 3、 驾驭简洁的人事管理和学问以及排解收款员与顾客发生冲突的技巧; 4、 关心经理管理好商城有关收银方面的工作，催促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作; 5、 经常对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作支配及轮班编排; 6、 按商城货币现金管理制度做好现金的交好管理，做好商城对内对外的保安工作; 7、 解决零钱，使收银员有足够的零钱为顾客找零; 8、 严守本店商业隐私，防止其它企业的暗察，商场收银主管工作职责，管理制度商场收银主管工作职责。 ( xiexiebang ) 其次篇：商场收银主管岗位职责 商场收银主管岗位职责 1、商场收银主管岗位职责 1、驾驭收银的全套操作，熟识厂商编号，收银机的运用及对真假钞的识别； 2、熟识商城关于货币现金管理制度，驾驭商城的有关单据、发票、表格的运用和填报； 3、驾驭简洁的人事管理和学问以及排解收款员与顾客发生冲突的技巧； 4、关心经理管理好商城有关收银方面的工作，催促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作； 5、经常对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作支配及轮班编排； 6、按商城货币现金管理制度做好现金的交好管理，做好商城对内对外的保安工作； 7、解决零钱，使收银员有足够的零钱为顾客找零； 8、严守本店商业隐私，防止其它企业的暗察。 2、商场收银主管岗位职责 1关心上级主管建立健全有关收款的政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对下级员工的督导，培训，及评估考核。 2负责收银员零用备用金的管理。包括：班前向收银员供应零用备用金，班后收回备用金；到银行兑换零用备用金等工作。 3巡回检查各营业点收银员的工作状况，随时抽查收银员的收款状况，核对应收金额/与实收现金，防止过失的发生，关心较忙营业点收款工作。 4催促全部收银员下班刚好做好交班手续。 5协作财务人员做好帐务连接和核对工作，并记好有关的往来帐务。 6每天支配收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行程述和防范和规范。 7每周组织例会，上传导下达，解决收款员的有关事宜。 8刚好培训收银员的业务专业学问和思想问题。 9刚好处理客人对收银员的投述，检查交接班留言本上的内容，关对工作中存在的问题，作出记录刚好向上级汇报。对处理看法对下属进行传过，并制定相应措施，避开再次发生。 10谨慎运用高级电脑权限假如有，修改/更正收银员运用电脑时录入的错误项目。对电脑上菜单编码得出优化建议。以便利收银员快速录入。 11负责制定收银员的排班表和考勤工作。 12负责收银部每日销售数量金额状况与厨房及楼面的销售对单工作。 13负责协调，处理与营业部门及客户的关系。 14完成上级领导交办的其他工作。 3、商场收银主管岗位职责 1.确保全部人员为顾客供应良好的顾客服务，树立本店的良好形象; 2.合理调度人力，限制人事本钱和营运本钱; 3.解决好每一单的顾客投诉事务，保持较高的顾客满足度; 4.执行全部公司有关的收银程序，保证资金的平安收回; 5.负责现金室的规范操作; 6.限制现金差异; 7.做好本部门的损耗防止工作; 8.负责收银台的商品促销; 9.负责全部人员的培训、评估、升迁、业绩考核等; 10.负责本部门自用品的申购; 11.负责收银区域的清洁卫生，协作平安员做好平安防卫工作; 12.熟识收银设备的基本运作，能解决简洁的故障; 13.负责与其他部门保持沟通和协调。 4、商场收银主管岗位职责 1、规范结帐流程的顺畅进行； 2、为顾客供应良好的服务； 3、负责限制现金差异和现金平安； 4、确保精确、平安地收回货款； 5、维持收银设备的正常运作。 第三篇：收银主管工作职责 收银主管工作职责 一、在大厦收银主管都做哪些工作： 1、 关心上级主管建立健全有关收款政策与程序，并督导收银员严格执行，负责对下级员工的督导，培训，及评估考核。 2、 负责收银员零用备用金的管理。包括：班前向收银员供应零用备用金，班后收回备用金，到银行兑换零用备用金等刚工作 3、 巡回检查各营业点收银员工作状况，谁是抽查收银员的收款状况，核对应收金额/实收现金，防止过失的发生，关心较忙营业点收款工作。 4、 催促全部收银员下班刚好做好交接班手续。 5、 协作财务人员做好账务连接和核对工作，并记好有关的往来账务。 6、 每天支配收银员的班前会议并对已发生的各项问题进行陈述、防范和规范。 7、 每周组织例会，解决收银员工作中存在的问题。 8、 刚好培训收银员的业务专业学问和思想问题。 9、 刚好处理客人对收银员的陈述，检查交接班留言本上的内容，并对工作中存在的问题，作出记录刚好向上级汇报。对处理看法对下属进行传达，并制定相应措施，避开再次发生。 10、 谨慎运用电脑权限，修改/更正收银员运用电脑时录入的错误项目。对电脑上菜单编码得出合理化建议。以便收银员快速录入。 11、 负责制定收银员的排班表和考勤工作。 12、 负责收银部每日销售数量金额状况与销售对单状况。 13、 负责协调，处理与营业部门及客户的关系。 14、 认真关心收银员中途缴款，做好关心工作。 15、 检查收银员密码，支配好机台。 16、 关心收银员解决子啊结账中出现的问题。 二、大厦的收银运用什么软件？ 北京长益软件 三、收银的流程？ 1、大钞什么流程当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前收取大面额现金，称大钞预收。 流程：领取现金收银箱-开收银机银箱-收取大钞现金-入箱封好- 关闭收银机银箱- 入保险箱-做好收取记录-收取下一收银机-回交财务室 收银操作流程 3 流程规则 3.1统一收银工作流程:顾客购物时由各专柜服务人员统一开具销售小票;顾客凭销售小票到收银台付款。收银工作应遵循“收银要求服务客户。第一步：问候顾客。其次部：商品入机开票。第三部：唱收唱付。第四部：向顾客致谢。 3.2商品过机有两种状况，一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机。 3.2.1封闭柜商品入机：是指商品销售人员开具“购物单“，“购物单上注明商品编码、数量、合计金额等信息，收银员将顾客需购置的商品信息输入收银机的过程。 3.2.2超市商品扫面入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。 3.3收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中，如觉察有收银员出现不规范操作，应当现场订正，怀疑收银款项出过失或遇顾客投诉找赎错误时，应刚好对相应收银员的收银款进行现场盘点。 3.4 为保证资金平安，收银员上岗时假如收取现金超过1万元时，应主动通结算中心，收取大额。 3.5 出现收银设备故障突发事务时，应由值班班长报楼层经理，由楼层经理确定应对措施，出现顾客投诉等收银突发事务时，由收银主管/前台经理进行处理。 4 流程涉及部门的主要职责 4.1收银员：负责收银的正常结算，了解并驾驭收银的各项要求，同时做好突发事务及收银故障的处理。 4.2结算中心：为收银服务供应支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。 4.3收银主管/前台经理：为收银服务供应支持，包括交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员入场上机操作，现场抽查收银员钱箱。 4.4分管副总/负责支票付款发货前的签字授权及突发事务、收银故障的支持的工作。 4.5财务部：负责收银员备用金的调剂、银行卡结算的对账及相关财务的处理问题。 4.6 信息部：负责前台系统的维护及系统异样状况的处理。 5流程结构 5.1本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程、“子流程2：收银故障处理流程、“子流程3：收银突发事务处理流程“。 5.2本流程“收银备用金管理流程“、营业收款/存放流程“相连接。 其次部分 流程描述 子流程1：收银上机操作流程 1 上机准备 1.1收银员上岗前，应按“收银备用金管理流程“领取收银备用金。 1.2收银员上岗后，按“收银员设备操作规程“开启收银机，进行清洁、物料及办公用品准备等，做好迎接顾客的准备工作。 2 开单销售商品入机 2.1接购物单封闭柜： 收银员接到顾客交来的“购物单“后，首先要：初步审定，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完好及有无涂改。 2.2商品录入 2.2.1假如是一般编码商品，单据审核无误后，在收银机上录入商品编码、数量，并按“确认键 2.2.2假如为基本商品，应先用计算器复核“购物单的合计金额是否正确，输入基本码商品金额并按数量键，再输入基本码，最终按“确认键。 2.2.3假如是订购单，应先按“送货键并确认，在输入商品编码、数量，最终按“确认键。 2.2.4假如顾客持不同柜组的多张“购物单一起付款时，收银员不得进行分柜结算，并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。 2.3审核 2.3.1商品资料输入收银机后，收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。 2.3.2假如资料不符，向顾客致歉，并请顾客将购物单据退回柜组重新开单。柜台离收银台较进的，收银员干脆通知柜组人员重新开单。 2.4收款 收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式，进行收银结算，具体按“收银结算操作规范操作。 2.5找赎 收银员收款后，在电脑小票其次联和购物单上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应收金额，同时将电脑小票、“购物单、找零一并双手交到顾客手中。 2.6留意事项 柜组遗失已盖章的“购物单时，首先由相应部门经理在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，并盖章确认。 3 超市商品扫描 3.1整理商品 3.1.1在扫描商品前，收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理，以防错收。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品，应先入机，避开漏输或打碎商品。 3.12收银员在收银过程中应留意防盗，眼睛余光要放远，从身边收银台过的顾客都要打量一下，肩上、腋下时否有商品未入机。 3.2扫描商品 3.2.1收银员手持商品，通过扫描仪，对商品上的条码进行扫描。每次只能拿单件商品，禁止一只手拿多个商品进行扫描。 3.2.2顾客购置多件相同商品时，按数量前应提示顾客“您购置的商品共多少件，防止按错数量键，同时核对显示屏与实务是否相符。 3.2.3多件称重码商品，如生鲜熟食、散装食品等，在扫描入机时，不得按数量键，只能单个扫描或间隔扫描入机，否则将导致价格翻倍或数量变更。 3.2.4超市内以基本码销售的商品，收银员应根据实际金额，先输入数量，再按设定键或用手工输入基本码的方法输入。 3.2.5当扫描不出商品时，应马上改用手工输入，若手工不能输入，则须将商品交由商品部门员工查找缘由或找寻相同商品，不得用不同条码的同价商品代替入机。 3.3商品核对 3.3.1能打开包装或被开启过的商品，收银员应打开包装，核对实物与包装是否相符。 3.3.2扫描过程中，应当对扫描的商品品名、规格、单位、数量、价格与收银机显示屏资料是否相符，如有一相符的，需核实缘由。 3.3.3按数量键前，应细致核对多件商品的条码是否一样，条码应从后向前核对。 3.3.4按数量键后，应先核对屏幕提示栏显示的数字与实物数量是否相符，商品入机后再核对显示屏右上角的数量是否正确。 3.3.5称重码商品易变码，品名、重量、规格、金额易发生转变，收银员 需细致核对屏幕。 3.3.6称重码易贴错码，商品销售人员易将品名录错，收银员应熟识商品，认真检查。 3.4录入更正 3.4.1如出现价格错误，经查属于商品部门打错价，可在收银主管查证后，按底价出售，差价由商品部门负责人赔偿，收银主管应做好记录知会相应商品部门经理。 3.4.2如觉察商品名、规格、条码编码不符合商品条码时，应委婉向顾客说明，并同时通知还原人员及就近员工更换。 3.4.3如在结算前顾客不购置此商品的，应刚好通知收银主管到现场“取消/更正该商品，“取消/更正后的商品由收银主管带入超市。 3.5商品消磁 3.5.1硬标签消磁 3.5.1.1有硬标签的商品，应没扫描一个就取一个硬标签，要留意有些商品上有多个硬标签，也应逐一取下。 3.5.1.2不能正常取下防盗硬标签时，应委婉向顾客说明，如不能处理的，可请收银主管到场处理或请还原人员更换。 3.5.1.3对服装类商品进行消磁取下硬标签后，须将服装叠好，折叠时留意摸服装口袋里有无其他商品，并用手按或摸一下服装上是否还订有硬标签。 3.5.1.4取下硬标签后，如顾客不要此商品或需要跟换时，收银员呼叫收银主管以上人员将商品更正或取消后，刚好将硬标签签订回原位。 3.5.2软标签消磁 全部商品和易盗商品入机核对无误后，需按“收银设备操作规程进行消磁。 3.5.3如顾客因出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后消磁。 3.6商品装袋 3.6.1装袋时要边扫描、边装袋，以防止多输或漏输的状况。 3.6.2装袋时要确保前后两位顾客的商品分开，装好袋的商品要集中放在一起交给顾客。易碎商品、大件商品，请顾客到服务台包扎并提示顾客拿好。 3.6.3装袋时要留意将商品冷热分开、生熟分开、食品和用品分开。重量重、体积大的装在下面，重量轻体积小的装上面。商品装好后以不高出袋口为宜，必要时可再加一个购物袋。 3.6.4禁止将以入机或已装袋的商品在扫描器上方晃动。 3.7结算 3.7.1收银员向顾客报出应收金额，根据顾客不同的付款方式进行结算，具体按“收银结算操作规范操作。 3.7.2结算时，顾客货款缺乏的处理。 3.7.2.1用多张“提货凭证卡的时候，若部分卡已经结算，而下面的卡还未到账，请顾客以其他方式付款，假如顾客不情愿，可请其到服务台退货，金额小于200元的可干脆退现金，大于200元的由服务台值班员做卡退给顾客。 3.7.2.2如属顾客货源缺乏需先送货后付款或团购商品货到付款的，见“未付款先提货业务操作流程。 3.8收款、找赎 收银员唱收顾客款项后，在电脑小票其次联和“购物单或“订购单上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额，同时，将电脑小票、“购物单或订购单“，找零一并双手交到顾客手中。 3.9挂单商品的处理 3.9.1应刚好将挂单商品放在收银台下妥当保管，待顾客返回后，先按“挂单键，再将商品拿到收银台上。 3.9.2在有挂单商品操作的状况下，若前一位有挂单商品的顾客要求马上清算，收银员应对正在操作的商品结算后，再为有挂单商品的顾客结算。 4 收取大额 4.1收银员在收银过程中，如觉察所收现金超出1万元应刚好通知收银主管、防损员到场。 4.2收银主管和收银员在防损员的监督下，双方清点所收金额，核实一样后，填写“收银大额回收、领出登记表，三方签字后，由收银员将现金用塑料袋封装好封包，在封口上亲笔签名确认后，将现金交收银主管。 4.3收银主管在防损员的护送下，将现金送回金库，存入保险箱内。 5现场盘点收银款 5.1收银主管在现场管理中，如需对某收银员收银款进行盘点，应在收银台上放置“暂停服务标示牌，要求收银员暂停接待顾客，并向顾客做好说明工作，指引顾客到其他收银台结算。 5.2收银主管到该收银员的收银台当面打开钱箱对其的现金进行盘点。收银主管点2遍后，再由该收银员点2遍，确认两人所点的营业款一样后，由收银主管填制“收银状况抽查表，并记录该收银员的最终一个收银流水号、ID号，请该收银员签名确认。 5.3收银主管在后台系统查询出被抽查收银员的当天营业款记录的现金营业款总数，与“收银状况抽查表上记录的现金盘点结果要扣除收银员基本备用金进行核对。 5.4如现场盘点结果与电脑记录相符或在公司规定的长、短款正常范围内详见收银长短款处理程序，则属正常状况。 5.5如发生超出长、短款金额正常范围的差异，抽查人员应查找缘由，填制“收银员长短款通知单，长款部分一律归公，短款部分由被抽查的收银员进行赔偿。 5.6出纳对收银主管的盘点工作进行抽查监督。 6 收银交接班(班中 6.1收银交接班，是指两班次收银员工作交接。 6.2交接应在一笔交易完成后交接，不能再交易中途交接。 6.3交接班时，需将“暂停服务标示牌放置在收银台面上，如有顾客询问，交班人应向顾客做好说明。 6.4交班人快速将营业款、收回的“提货凭证卡、银行签购单等放入到钱袋，退出自己的密码：接班人输入自己的密码，放入备用金核对操作员码无误后，马上收银。 6.5交接过程中收银台全部的办公用品要一一清点、交接。 6.6交接班时，如客流量较大，相邻的收银台留意轮番交接。 6.7香烟台收银员应对所负责的香烟、交接班本进、销、存栏应填写完好进行交接。 6.8拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。 6.9按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的起先点起，点完后要复核一遍。 6.10按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。 6.11填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器干脆将现金加一遍缴款单内容是否填写完好。无误后将现金缴款单的其次联与营业款装入现金袋内并锁好。 6.12拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。 6.13晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。 6.14做好收银台前陈设商品的卫生清洁工作。 子流程2：收银故障处理流程 1、收银单机操作 收银机单机操作，是指因网络故障等缘由，照成收银机与主机不能正常联接，收银机在未联网的状态下单机收银的状况。 1.1出现故障 1.1.1开业前5分钟，如收银机不能联接主机，需由收银主管/前台经理向商场经理汇报，并要求进行处理。 1.1.2营业中，一旦全部收银机不能联接主机，收银员主管应马上与信息部联系，并报告商场经理，由值班经理负责通知广播室、收银主管/前台经理启用单机操作功能。 1.2单机操作 .2.1收银员在单机状态下的操作与联机状态下的操作方法一样，但储值卡不能正常运用。顾客运用储值卡时，收银员应向顾客表示歉意并作好说明工作，让顾客运用其他的方式支付。 1.2.2收银员对于单机状态下收银的超市其次联电脑小票应予以保存银行卡付款的电脑小票其次联与银行卡单一起保存，统一交给财务，下班后统一交收银主管保管被查。 1.2.3本地提货的商品，顾客需办理送货手续的，应开具一式三联“手工售后服务提货单，并交楼层经理以上人员审核签字后，传售后服务人员去提货。 1.3复原联机 1.3.1收银机提示“复原正常联机，按确认键接着，或接到广播、收银主管/前台经理通知后，收银员按确认键进入联机状态。 1.3.2服务台员工应将全部的“手工售后服务提货单不录入电脑，交楼层经理以上人员审核签字后。在电脑售后服务提货单上注明手工提货单单号及“收银单机操作，“提货单字样。 1.3.3手工提货单号及对应的电脑提货单清单传发货地，并在电脑提货单上注明手工提货单号及“收银机单机操作，补提货单字样。 1.3.4补录入的电脑提货单发货联，由售后服务人员传递给发货地。 2收银机异样状况 收银机异样状况，是指因网络故障或系统异样等缘由，造成分店全部收银机不能正常收银，需要接受手工收银的状况。 2.1发生故障 当商场全部收银机均出现正常停机时，收银主管/前台经理应立向商场经理汇报，并做好手工收银准备工作。 2.2手工收银 2.2.1每个收银台支配一名收银员和一名抄写人员，抄写人员负责在一式两联的“手工收银单上抄写商品编码、价格、数量、金额等，收银员负责计算、收取商品款项。 2.2.2顾客付款后，手工收银单第一联给顾客做购物凭证，其次联留存供查账及补录入。 2.2.3收银员在第一笔交易和最终一笔交易注明收银员ID号和收银台号，每一笔交易注明流水号。 2.2.4收银员和抄写人员需在第一笔交易和最终一笔交易的手工收银单上签名。如中途换人，则所换人员同样在第一笔交易和最终一笔交易上签名。 2.2.5收银机纸应整卷运用，不能拆散运用，如收银纸因故被撕断，则需在断口的上半部分和下半部分处补签名，注明银台号、流水号。 2.2.6如顾客运用银行卡付款，收银员应在手工收银单上注明卡号及发卡银行。 2.2.7以现金支付购物金额后，储值卡需换回现金的，在现金支付时，需由收银员在小票上签名，换回现金的操作参造退货流程。 2.2.8如有更正、取消可干脆在收银机纸上的该商品上划一横线并由收银主管/收银监察以上人员签字证明。 2.2.9开单销售柜组的商品，在收银机出现异样状况下时，需开一式三联“购物单销售，这三联分别是收银联、顾客联、柜组联。收银员收款后，在购物单上盖收银专用章和私章，留收银联，将顾客联、柜组联交顾客。柜组人员发货时，在购物单上注明“货已发，并收回柜组联，将顾客联交给顾客。 2.2.10非开单销售，并不在超市收银台统一收银的商品，同等2.2.9条操作。 2.3收银机异样状况下，商品退换处理。 2.3.1顾客在收银机出现异样状况时，持商品前来退货，服务台值班员可按退货程序接受手工单机处理，待收银机复原正常后补录退货商品的电脑单。 2.3.2顾客在收银机出现异样状况时购置商品，日后如有退换货，服务台值班员可凭手工收银单受理。 2.4收工收银单补录工作 2.4.1手工收银结算后，收银员应将手工封包交收银主管/前台经理，在POS机复原正常工作的当天，收银员必需全部将手工单补录入电脑小票。原则上谁负责收银的，则该单由谁补录。如由其他人补录，需经收银主管/前台经理批准。若补录的电脑小票与手工收银单存在差价如因调价、促销产生差价或条码编码无法录入收银机，收银员必需填写“手工收银单与补录电脑小票差异表,汇总后交收银主管/前台经理核对，收银主管/前台经理复核无误后，在手工收银登记表上签名，并将以上单据全部全部交财务部核查。 2.4.2手工收银过失处理：手工收银单补录入时产生长短款，如系抄写错误，由抄写人员担当责任，如系计算机错误由收银员担当责任。 子流程3：收银突发事务处理流程 1停电 1.1在第一时间检查收银后台电源UPS一般后备电源可维持收银机正常工作10-15分钟是否正常启动和工作，如后备电源无法正常启动时应向顾客做好说明工作，刚好通知收银主管/前台经理和相关部门。 1.2在操作时爱惜好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。 13待电源复原后检查收银设备是否正常工作。 2收银机死机一台或全部 2.1检查收银机的各个部件是否正常工作，是否由某个部件引起死机，如部件均正常。收银员可重新启动收银机热启动或冷启动。 2.2如此台收银机死机后一段时间内仍不能正常运行，应向顾客做好说明工作并指引其到其他收银台进行结算。 2.3如重新启动收银机仍会死机，则马上通知收银主管/前台经理及相关人员到场处理。 2.4如全部收银机均出现非正常死机现象，收银员应于第一时间通知收银主管/前台经理和相关部门进行处理，同时向顾客做好说明，并做好收银的准备。 2.5在处理相关事务时，要爱惜好自己的营业款和防止商品从自己的收银通道流失。 3顾客运用假钞、假卡。 3.1首先要保持冷静并细致区分真伪，如确假钞时，要提示对方这张是假钞，并退回顾客要求其更换留意：不行没收顾客的假钞 3.2当顾客提出异议时，收银员应耐性的向顾客说明并指引其如何识别。若顾客对收银员不予理睬，且坚持假钞买单时，收银员应马上通知收银主管/前台经理到场处理。 3.3当顾客买单时运用假卡时，收银员应做到： 3.3.1要保持冷静，细致的区分卡的真伪，如确属假卡时，要想方设法让顾客留下来，并刚好通知收银主管/前台经理及防损人员到场处理。如自己无法鉴别时可打电话询问相关银行，切勿乱下推断以引起不必要的投诉。 3.3.2如顾客被识破运用假卡并想设法逃走，而收银员又无法阻挡时，收银员应将假卡保存并上交收银主管/前台经理，防止不法分子利用其接着作案。 3顾客银行卡被重复扣款。 4.1当顾客运用银行卡结算后返回投诉重复扣款时，收银员应首先向顾客致以歉意，细致了解状况并确认状况是否属实。 4.2若确实重复扣款，收银员要向顾客说明清楚，银行会依据时间一般为7至10个工作日内，节假日顺延将多扣的款项退回到顾客账户，请顾客到时打印存折予以确认。 4.3如超过10天后该笔款项仍末退还到顾客的帐户的，收银员要求顾客提交打印出的相应的存折和存折的复印件或消费清单，并留下顾客的具体资料，如姓、联系电话等，将相应的状况反馈至收银主管处，并由收银主管与公司出纳进行对接。 4.4待多扣款额已退回顾客时，应由公司出纳进行对接。 5顾客投诉多输商品或少收钱 5.1当顾客返回收银台投诉多输商品时，收银员应检查顾客的电脑小票，看是否有多输相应的商品数量，特别是属于特殊的销售方式和销售规格时，应向顾客做好说明。 5.2如确多输，则指引顾客到服务台办理相关的退货手续，切勿私自处理或干脆从银台付款给顾客。 5.3当顾客返回收银台投诉少找钱时，收银员首先向顾客致歉，同时呼叫收银主管，与顾客一起核对实物与电脑小票是否失误。如确末少，则向顾客做好说明： 如双方均无法确认是否少找时，则通知收银主管进行现场盘点收银款，查看是否少找钱。 第四篇：商场收银员工作职责 收银员岗位职责： 收银主管岗位职责 1负责收银部工作,确保收银工作正常进行 2负责收银员排班,刚好发放收银员所需用品和备用金 3收银机出现不能解决的故障应刚好通知电脑部或银行 4清点营业款,核对有关单据,打印各收银员当班报表(差异表) 5每月3日前将收银短款上报财务,并催促短款人员上报前交清 6刚好将人员变更状况报POS主管,更改相应的密码 7肃穆处理收银员的过失或过失 8定期或不定期对收银员进行业务培训和考核 9宣达公司文件精神并监督执行状况,收集合理化建议报有关部门 营业前 1、发放备用金及零钞，与财务交接各种单据。 1银行POS机电脑单及银行手工压卡单交出纳。 2与电脑部对接上日收银时存在的问题。 2、监督收银员检查收银机设备 营业中 3、巡察收银区，刚好觉察并解决问题。 4、与相关部门对接收银中的问题。 1对银行卡出现的问题与银行对接。 2了解收银员的服务状况。 5、与财务部兑换零钞。 6、抽查各款台收银员的操作及服务状况 7、必要时在收银台顶岗。 8、处理收银口的各种投诉并向部门经理反馈。 9、记录当班收银状况，与另一班主管交接。 营业后 10、检查收银员关机及营业结束工作 1下班后收银员必需退出营业结束状态 2全部收银设备关闭 3对全部银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备 4将全部办公用品锁入抽屉 5将收银机防护罩罩好 11、收取营业款、备用金及各种单据,并与金库作好营业款交接工作 收银员岗位职责 (1) 遵守商场的各项规章制度,听从主管的工作支配 (2) 规范、娴熟地操作,确保收银工作正常进行 (3) 保管好收银台的配套物品及单据。 (4) 文明接待每一位顾客,做到唱收唱付,短款赔偿 (5) 不擅离岗位或做与工作无关的事 (6) 不私自调班或换台 (7) 不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外 (8) 认真填制“缴款单和“储值卡登记表等单据。 (9) 遇收银机故障或自身无法解决的问题，应刚好上报收银主管 (10) 经收银主管批准离岗应将收银机退回到“请输入密码状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“请稍候的告示牌 (11)做好交接的手续，按“缴款单如数上交营业款 (12)搞好收银台四周的卫生 (13)向收银主管提出合理化建议或看法 营业前 1、 到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换足够的零钞 2、 到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源、显示屏、主机，输入密码，进入销售状态，核对操作号是否正确，打开钱箱，放入备用金 3、 对所在收银台的银行卡机结帐 4、 认真检查收银机、读码、解码器是否正常，如有异样马上向主管汇报 5、 将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够 营业中 6、 分类整理好有关促销宣扬单，准备营业 7、 顾客来到收银台前，收银员应刚好接待。 8、 商品输入机时要求正确细致核对每个商品的条码玉价格，并核对大小写是否一样 9、营业中遇电脑故障而无法自行处理,马上通知电脑部 10、全部退换按公司严格执行 11、娴熟地为顾客分类装袋，易碎商品，刚好提示顾客。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中 12、储值卡结算时应留意： 1刷卡后核对卡、屏的卡号是否一样，并向顾客读出余额，确认后再核对打印的卡号 2储值卡余额缺乏时，必需收回，下班交收银主管 3当收到挂失的储值卡必需交相关部门关心处理，同时报告主管或经理 13、交接班应留意： 1交班人向顾客说明：“对不起，我们下交班，请稍候。快速将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，接班人输入自己密码，核对操作员号后马上收银 2对全部银行卡机进行结帐，分类装订全部单据 3收银台全部办公用品一一清点、交接 营业后 14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点填单，收款超过确定金额，应刚好上交财务部门 15、按公司规定的金额留存备用金 16、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改 17、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点交主管签收，收银员将备用金有序地放入保险柜内，并在登记本上签名 18、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩 第五篇：商场收银主管、领班工作流程0 收银主管领班工作流程 1、留意仪容仪表，更换工服，佩戴好工牌。 2、查看工作交接本。 3、清点备用金。 4、每日组织收银员开班前会，例会内容：前一天的检查状况，规章制度的学习、临时性通知。 5、每日巡查各楼层收银员收银工作包括收银台卫生、仪容仪表、优质服务、工作流程等。将检查状况记入工作日志。 6、每日查看收银台银行卡POS机、收银POS机是否正常，如有异样刚好通知信息部或银行卡部进行修理。 7、每日监督收银员的收银系统录入状况，如出现串户或多录少录，由该收银员打报告说明缘由，并签字确认，方可做调帐处理，如属其它缘由，长收短赔，并对收银员过失进行记录。 8、每日对收银员办理退货