面粉厂企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料（2022-2023版）.pdf

面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月面粉厂安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号：NH S Y D 0 1单位名称：XX面粉厂2022年 X月目 录第一部分安全生产风险分级管控体系.4第1章 安全生产风险分级管控作业指导书.51.1 编者按.51.1 编制目的.61.2 编制依据.61.2.1 相关法规及规定.61.2.2 地方法规及文件.71.2.3 标准和规范.71.3 基本要求.81.3.1 健全机构.81.3.2 完善制度.81.3.3 组织培训.81.3.4 落实责任.91.4 术语及定义.91.4.1 风险评价.91.4.2 危险源.91.4.3 危害.91.4.4 危险有害因素.91.4.5 危害因素辨识.91.4.6 风险.91.4.7 工作危害分析法(J H A).1 01.4.8 安全检查表分析法(S C L).1 01.4.9 风险评估.1 01.5 危害因素辨识.1 01.5.1 辨识范围.1 01.5.2 辨识内容.1 01.5.3 危害因素造成的事故类别及后果.1 11.6 风险识别、评价及控制流程.1 1第2章 风险识别措施.122.1 面粉厂危险源(风险点)及辨识标准清单.1 22.2 重大风险点统计表.1 7第3章 风险评估体系.183.1 企业风险源识别依据.1 83.2 企业风险评价办法.1 93.3 工作危害分析法(J H A).1 93.3.1 作业活动的划分.2 03.3.2 作业危害分析步骤.2 13.4 安全检查表分析法(S C L).2 33.4.1 安全检查表编制的依据.2 33.4.2 安全检查表编制分析要求.2 43.4.3 安全检查表分析步骤.2 43.4.4 测算危害发生可能性L判断标准.2 613.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准.2 63.5 作业风险分析法.2 73.5.1 作业条件风险程度评价（L E C）.2 73.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）.2 9第 4 章 风险控制体系.364.1 风险控制措施.3 64.1.1 机械设备的使用及保养.3 64.2 编制风险控制措施计划.3 64.3 选择风险控制时考虑因素.3 64.4 强化安全风险管理制度.3 74.4.1 企业安全生产管理制度.3 74.4.2 企业安全生产检查制度.3 84.4.3 安全生产管理制度.3 84.4.4 防火安全管理制度.4 04.4.5 安全教育制度.4 24.5 安全操作规程.4 34.6 风险控制效果评审.5 5第 5 章 附 录 样 表.561.2 风险点分类标准.5 65.1 风险评估表.6 25.2 风险控制措施及实施期限.6 25.3 企业工作危害分析（J H A）记 录 表（样表）.6 25.4 企业安全检查表表法（S C L）记录.6 75.5 作业活动清单.1 2 15.6 设备设施清单.1 2 45.7 设备设施类风险分级管控清单.1 2 75.8 作业活动类风险分级管控清单.2 1 2第二部分隐患排查治理体系.246第 1 章隐患排查治理作业指导书.2471.1 编制目的.2 4 71.2 术语及定义.2 4 71.3 编制依据.2 4 71.4 基本要求.2 4 91.4.1 健全机构.2 4 91.4.2 完善制度.2 4 91.4.3 组织培训.2 4 91.4.4 落实责任.2 4 9第 2 章 工作任务及实施.2502.1 成立隐患排查领导小组.2 5 02.2 责任及职责划分.2 5 02.3 隐患排查.2 5 12.4 隐患排查结果的处理.2 5 22.4.1 隐患分级.2 5 222.4.2 隐患的判定标准.2532.4.3 隐患级别的确定.2532.4.4 隐患排查治理情况通报.2532.5 隐患分级治理.2542.5.1 隐患治理实行分级治理。.2542.5.2 一般隐患的整改.2542.5.3 重大事故隐患的整改.2542.5.4 整改期间的防范要求.2542.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度.2552.5.6 隐患治理验收.2572.6 档案管理.2572.7 评审与更新.258第 3 章 隐患排查项目清单.2593.1 基础管理类.2593.2 生产现场类.267第 4 章 隐患排查台账.2764.1 隐患排查台账.2764.2 面粉厂安全生产隐患排查标准.2774.2.1 基础管理类隐患.2774.2.2 现场管理类隐患.2874.3 面粉厂自查记录表.3014.4 面粉厂现场管理隐患排查清单.3074.5 职业健康安全隐患检查表.3414.6 隐患整改通知单.3424.7 安全生产隐患通知单（排查）.3434.8 安全生产隐患验收单（治理和验收）.344第 5 章 附 录 样 表.3455.1 表 1：隐患排查治理清单样表.3455.2 表 2：隐患排查治理记录样表.3465.3 表 3：隐患排查治理公示样表.3465.4 表 4：隐患排查治理通知单样表.3475.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表.3485.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表.3495.7 表 7：事故隐患分类汇总表.3503第一部分安全生产风险分级管控体系4第1章安全生产风险分级管控作业指导书1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019年3月3 1日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业5应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.1 编制目的为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作,防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量水平,更好地参与市场竞争，使影响产品质量的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进、制定本方案，并贯彻落实 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我厂决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。1.2 编制依据1.2.1 相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1 中华人民共和国安全生产法2021年9月1日实施2 中华人民共和国消防法2021年5月1日实施3 中华人民共和国劳动法2018年12月2 9日实施4 中华人民共和国职业病防治法2016年7月2日实施5 中华人民共和国突发2007年11月1日实施6序号文件名文件号、颁布实施日期事件应对法6 中华人民共和国特种设备安全法2 0 1 4 年 1 月 1 日实施7 中华人民共和国环境保护法2 0 1 5 年 1 月 1日实施8 使用有毒物品作业场所劳动保护条例2 0 0 2 年 5月 1 2 日实施9 特种设备安全监察条例2 0 0 9 年 5月 1日施行1 0 危险化学品安全管理条例2 0 1 3 年 1 2 月 7日施行1 1 工伤保险条例（2 0 1 0年修订）2 0 1 1 年 1 月 1日施行1.2.2 地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1 XX省安全生产条例2 0 0 8 年 1 月 1日施行2 XX省安全生产事故调查暂行规定3 XX省消防条例自2 0 1 1 年 1 月 1日起施行4 XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）5 关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知6 XX省人民政府贯彻落实XX关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见7 XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知8 XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知1.2.3 标准和规范序号文件名标准号、实施日期1 建筑设计防火规范2 0 1 5 年 5月 1日2 建筑灭火器配置设计规范2 0 0 5 年 1 0 月 1日3 常用化学危险品贮存通则1 9 9 6 年 2月 1日4 危险化学品经营企业开业条件和技术要求2 0 0 1 年 5月 1日5 危险化学品重大危险源辩识2 0 0 9 年 1 2 月 1 日6 易燃易爆性商品储存养护技术条件2 0 1 4 年 7月 1日7 安全标志及其使用导则2 0 0 9 年 1 0 月 1日8 危险货物运输包装通用技术条件2 0 1 0 年 5月 1日9 防止静电事故通用导则2 0 0 6 年 1 2 月 1日1 0 爆炸危险环境电力装置设计规范2 0 1 4 年 1 0 月 1日1 1 液体石油产品静电安全规程2 0 0 9 年 1 2 月 1日7序号文件名标准号、实施日期12 消防安全标志设置要求1996年 2 月 1 日13 化学品分类和危险性公示通则2010年 5 月 1 日14 企业职工伤亡事故分类1987年 2 月 1 日15 危险场所电气防爆安全规范2008年 1月 1 日16 企业作业安全规范2008年 1月 1 日17 安全评价通则2007年 4 月 1 日19 危险化学品从业单位安全标准化通用规范2009年 1 月 1 日20 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则2013年 10月 1 日Copyright description:Der Autor dieses Artikels ist Siiden Fluss Marz,Das ist mein Pseudonymund mein Mikro-Blog-Account.Dieses Dokument ist nur fiir Online-Burger zu lernen und nachdem Herunterladen zu arbeiten.Niemand sonst darf dieses Dokument wieder ins Internethochladen.VerstoBe miissen untersucht werden!Die letzten acht Nummem meines Diploms:nullsechs null null null drei zwei neun;Zhen huan.1.3基本要求1.3.1 健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我厂的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制 定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。1.3.2 完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.3.3 组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培8训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.3.4落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.4术语及定义1.4.1 风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2 危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.4.3 危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.4.4 危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.4.5 危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.4.6 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。9面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月1.4.7 工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.4.8 安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.4.9 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.5危害因素辨识1.5.1 辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.5.2辨识内容在进行危害识别时，应 依 据 生产过程危险和有害因素分类与代码（G B/T 1 3 8 6 1）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。10面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月1.5.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.6风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：11面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月第2章风险识别措施2.1面粉厂危险源（风险点）及辨识标准清单公司风险点（危险源）辨识标准序号场所/环节/部位风险辨识能致事类可导的故型险缈险识风分风标主要防范措施依 据壬1/壬责部责人（-）原料接收与清理1圆筒仓-结、雨角、料变。漏死料块霉料械普体击机伤物打构成重大危险源A 级/红色进入仓内将钢板与水泥地基础间的连接处或地面遗留的螺钉、水泥块等清扫干净，卸料口与刮板机之间的垃圾杂物统一清理，然后选用稻糠、玉米先后清洗直至干净无杂物方可下料储存。圆筒仓使用过程中，定期空仓并查看圆筒仓是否漏雨，及时清理死角料、结块料、霉变料 防雷减灾管理办法（修IT）（中国气象局令第24号）冷库安全规程（GB28009）冷库设计规范（GB50072）3包装间、分割问、产品整理间系用接制调采直发系。空统氨蒸冷统中毒和窒30 A以上为 A级/红色；人员较多的生产场所的空调系统不得采用氨直接蒸发制冷，应用其他介质进行二次换热或采用单独的环保型冷媒空调系统 冷库设计规范（GB50072）30人以下为 B级/橙色（-）污水处理1污水处理池清理硫化氢、甲烷（沼气）等有毒有害气体积聚，造成爆炸、中毒。中毒和窒息C 级/黄色1、建立有限空间作业责任制、审批制度、管理制度、培训制度、应急管理制度、操作规程等。2、相关作业人员、监护人员、救护人员等均应进行专项培训。3、作业前清点作业人员和工器具，在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程。4、必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票。5、作业时，先通风、再检测、后作业，将相关检测结果记录存档，通风设备停止运转、有限空间内氧 工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安监总局2013年 59号令）12面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月序号场所/环节/部位风险辨识能致事类可导的故型险船险识风分风标主要防范措施依 据任fl/任责部责人含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值，应停止作业，人员撤离。6、作业时间超过30min时，必须重新进行池内气体检测。7、作业人员与外部有可靠的通讯联络。8、监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。9、监护和救援人员应能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具。（四）锅炉1锅炉安全附件及保护装置安全附件及保护装置失效，导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。锅炉爆炸B 级/橙色1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。2、6 蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，燃煤锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第 6.6条的规定装设安全保护装置。锅炉安全技术监察规程（TSGG0001）第 6.6条（五）空压机1空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。容器爆炸D 级/蓝色1、安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。2、活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。3、电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。容积式空气压缩机安全要求（GB22207）（六）建筑及消防1建筑物火灾等火 灾A 级/1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊 建筑设计13面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月序号场所/环节/部位风险辨识能致事类可导的故型险船险识风分风标主要防范措施依 据壬 1/壬责部责人防火间距紧急情况时，防火间距不足，扩大了火灾的危害性。红色类仓库等防火间距不应小于GB500162014 表 3.4.1 的规定。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的防火间距不应小于GB50016-2014表 3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-20I4表 3 5 2 的规定。防火规范(GB50016)2建筑物耐火等级、构建材料和防火分区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性。火 灾A 级/红色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。建筑设计防火规范(GB50016)3爆炸危险性厂房的泄11 30个工作日的轻伤大丁等了2 小于6万元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定1-30个工作日的轻伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身体不适小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装 置 范 围 污染企业及周边区内影响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特别影响的因素也可增加。另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据企业的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的企业只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间一项，企业结合国家标准和实际，制定一个符合本企业的工时损失测算标准。这样，每项因素的测算均能与企业的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=LXS得出风险度，如表3 所示；3.5作业风险分析法3.5.1 作业条件风险程度评价（L E C）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。27面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D-风险值L一一发生事故的可能性大小E一一暴露于危险环境的频繁程度C 发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0 4，而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为1 0,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。表B L 2暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C）,由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为1 0 0,其他情况的数值均为1与100之间，如表B.1.3表B L 3发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤28面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月非常严重，一人死亡引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表B.L 4内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表B.1.4风险等级划分B 值危险程度风险等级320极度危险1160 320高度危险270 160显著危险320 70一般危险420稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价（表B1.5）。表B 1.5危险源清单及评价一览表序号危险源活动/场所风险等级责任部门危险源类别风险评价备注LECD3.5.2作业风险分析法（风险矩阵）作业风险分析方法（风险矩阵），英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LXSo其中：R一代表风险值；L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度。29面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月3.5.2.1事故发生的可能性（L）取值对照表B 2.1 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。（1）表 B 2.1 危害事件发生的可能性（L）赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控 制 措 施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无 检 查（作业）标准或不按标准 检 查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不 胜 任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检 查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不 够 胜 任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般 胜 任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜 任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高 度 胜 任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。3.522事故发生的严重程度（S）取值对照表B 2.2 从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。（2）表 B 2.2 危害事件发生的严重程度（S）等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损完全符合基本无影响本岗位或作业30面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月失在5000元以下21 至 2 人轻伤一次事故直接经济损失 5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至 2 人重伤 3 至6 人轻伤一次事故直接经济损失 在 1 万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41 至 2 人死亡3 至 6 人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失 在 10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53 人及以上死亡 7 人及以上重伤一次事故直接经济损失 在 100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道3.5 2 3风险矩阵确定了 S 和 L 值后，根据R=LXS计算出风险度R 的值，依据表B2.3的风险矩阵进行风险评价分级。（注：风险度R 值的界限值，以及L 和 S 定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或地方法规要求。）根据R 的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LXS=1725：关键风险（I 级），需要立即停止作业；R=LXS=1316：重要风险（H级），需要消减的风险；R=LXS=8 12：中度风险（HI级），需要特别控制的风险；R=LXS=4 7：低度风险（IV级），需要关注的风险；R=LXS=1 3：轻微风险（V级），可接受或可容许风险。表 B 2.3 风险矩阵（R）重性 S可能性12345I1234522468103369121544812162055101520253.5 2 4风险分级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措施进行评估立即31面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通1年内治理4-8可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录32面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月附件C风险分级管控体系建设过程管理表格样表样表1:作业岗位清单作业岗位清单Ll_1/_J_ _ _ _ _ _ _ _ 冈位序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）普查表风险点（危险源）普查表序号风险点名称（作业活动）风险点位置（危险源）可能导致的事故类型D=LXEXC管理状况危险等级LECD控制措施工作任务：分析人员：区域/工艺过程：日期:样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表风险点（危险源）辨识和评价统计表序号风险点名称风险点位置伤害类别诱发事故类型风险值风险等级控制措施D LE C工程措施管理措施个体防护 应急措施33面粉企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月统计人：审核人：日期:表5：风险等级分布信息表风险等级分布信息表单位风险级另*工段*工段*工段总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6：重大风险信息统计表（一级风险）重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险风险值位置控制措施偿施补措工程措施管理措施个体防护应急措施样表7：重大风险控制措施方案统计表重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施34