江苏2012新版出口退税申报系统培训课件（生产、外贸）.ppt

2012年7月6日培训人：顾亚芹新版出口退税申报系统（生产、外贸）Skytech擎天科技 软件安装及配置 软件录入规则 软件业务说明 软件申报流程 外贸软件介绍 新申报端常用功能简介本次培训内容软件安装及配置确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库备注：需要下载新版出口退税软件和新系统网上申报工具2 个软件软件运行环境 软件环境 Windows 2000、Windows Xp 32 位、Win Vista 32 位、Win7 32 位、Vfpoledb.exe（主要用于码库更新时使用）Framework2.0（软件安装时会自动检测）系统管理员权限 硬件环境 P4 以上CPU 内存512M 以上 硬盘系统分区2 个以上（含2 个）。网络环境 能连接互联网，并可正常访问http:/能ping 通网上申报服务器地址：211.139.107.6软件下载及安装生产企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（生产）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。软件下载：可以从擎天公司网站（)-下载中心-江苏新版申报端下载。软件安装：略。软件首次运行 新申报端运行程序和数据库是相互独立的且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。软件第一次运行时会自动创建数据库，我们可以在非系统盘下创建数据库。选择需要创建数据库的路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。企业信息配置l 企业信息配置（一）n 海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退（免）税认定表如实填写。n 组织机构代码：一般是税号后9位。n 退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在退（免）税认定表上找到。n 法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。n 退税计算方法：l 生产：免抵退（一般情况）。n 进料抵扣方式：生产企业选择“实耗法”。l 企业信息配置（二）n 征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退（免）税认定表上正确填写。l 请务必正确填写。n 批准日期按出口退（免）税认定表上填写。n 对新办和小型出口企业（即退免税认定表上的分类管理代码是F类的企业纳税信用等级填En 六类企业：填写“否”。企业信息配置 录入完成以后点击保存，会显示 且保存以后企业海关代码和企业税号不允许直接修改，界面显示灰色。企业信息配置 如果企业需要变更海关代码和税号，可以在【菜单栏】【维护】【代码变更】中进行变更，如图所示：企业信息配置历史数据迁移 为保证企业申报数据的完整性，新版申报端中提供历史数据迁移功能，可以将老申报软件中的部分申报所需要用到的数据批量迁移至新申报软件中。务必将老软件的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要数据 生产 免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。历史数据迁移 企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，方便用户进行数据迁移操作，如果为新办用户，或从未在老申报软件中申报过退免税数据的，点击“取消”即可。这里建议第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。历史数据迁移 连接老系统数据库的方法有两种。第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开二期软件的数据库Tssb.mdb 文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。历史数据迁移历史数据迁移 选中二期数据库后，点击【导入】，即可将二期数据迁移到三期申报端。备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20 分钟，请耐心等待。l 如果您在第一使用软件时忘记进行历史数据迁移，可以在【工具】-【历史数据迁移】打开数据迁移窗口。历史数据迁移注意事项 在迁移的界面中录入的企业海关代码。必须和企业信息配置中海关代码一致，否则迁移失败。如果企业曾变更海关代码，则需先将企业基本信息配置为老海关代码，进行一次数据迁移，在通过代码变更变更为新的海关代码，再进行一次历史数据迁移。注：新版申报软件登陆后，只能看到系统配置中对应海关代码的数据。历史数据迁移功能必须在第一次安装使用新申报端时使用。如果企业先在新申报端中录入数据后再执行数据迁移操作，可能会造成已录入数据的重复或丢失。如果您在第一使用软件时忘记进行历史数据迁移，可以在菜单【工具】-【历史数据迁移】中重新打开数据迁移窗口。备注：导入时间根据历史数据记录条数和电脑配置有关，一般需要10-20 分钟，请耐心等待。查看商品代码库的版本 软件的状态栏可以查看商品代码库的版本、申报端的版本、企业类型等信息。商品代码库更新 老申报端码库和新申报端码库不通用，下载时请注意。新申报端的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载更新（也可以在擎天软件登录后首页的公告栏找到最新发布的码库）。新申报端码库更新时不需要输入开始时间和结束时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含历史码库。商品代码库更新 在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新与常用代码库的设置。点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。更新商品代码库 点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于三期码库条数较多，因此更新最少需要10-20 分钟时间，请耐心等待。软件更新升级 新版软件提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本发布，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】n 双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。n 首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。网上申报工具配置n企业税号：请填写正确的15位税号。n密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丢失。n企业类型：从下拉框中选择生产企业。n海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。n退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。n验证码：按图片中显示的信息录入。n填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。网上申报工具配置软件录入规则 数据项录入区别 出口报关单号录入位数为21 位，规则为18 位报关号+0+2 位项号 进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12 位，规则为进口报关单号后9 位+1+2 位项号 其他单证中录入进口报关单位数为12 位，规则为进口报关单号后9 位+0+2 位项号 汇率、退税率、计划分配率乘以100。数据间计算关系不变。在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，如果是单证收齐的情况，单证不齐标志选择“B缺报关单”。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。软件业务指南软件业务分为：免税查看免抵退业务特准退税业务单证业务