某公司项目生产组织管理策划方案bfqa.pptx

北京合生项目生产组织管理策划江苏中南建筑产业集团有限责任公司2017年4月目 录1、项目概况2、施工策划3、总平图布置4、施工部署5、施工进度计划6、劳动力投入7、主要施工机械8、周转料具投入9、周转料具用量及费用对比分析10、产值、利润分析11、现金流分析12、盈亏分析13、方案调整经济效益对比分析14、总结1、项目概况工程概况1、项目概况：本项目为大型商业综合体，地下4层，西区地上8层，存在局部劲性结构；东区地上5层，5层以上为钢框架结构；室内初装修，外墙为幕墙。2、工程规模：总建筑面积35.15万m2，地下建筑面积15.69万m2，地上建筑面积19.46万m2。3、结构形式 基础：桩-筏板基础 主体结构：框架剪力墙结构 序号 楼层建筑面积（m2）层高（m）模板接触面东区 西区1 B1 40682.6 6.2 2.12 B2 39576.64 5.5 2.23 B3 39295.42 4.45 2.24 B4 37320.81 3.8 2.6小计 15.69 万3 1 6584 18910 62（平均）4 2 6584 17410 5.85 3 7045 17917 5.86 4 7072 18343 6.17 5 7106 18947.24 68 6 7173 14004.93 5.89 7 7145 15402 5.810 8 6976 11182 5.8511 屋顶层 3941.39 2882.4小计 59626.39 134998.57 19.46 万合计 35.15 万1、项目概况工程概况1、开竣工时间：2016年1月15日，2017年9月5日。2、合同工期：600日历天，其中含2016、2017两个春节。合同区分地上及地下，目标单独设立；300天内完成主体结构。3、土方由甲方直接分包，流水组织由总包统筹安排。4、甲方手续未齐全；施工图纸未完成图审，处于边设计边施工状态。5、工期紧，单层建筑面积大。各楼层层高不一，大跨度、钢结构梁增加施工难度。6、南侧为广渠路，紧邻地铁九龙山地铁站，场外交通运输不便，南侧、西侧围挡紧邻基坑边，场内可利用场地狭小。1、项目概况合同及现状2、施工策划策划要点1、与甲方沟通，调整土方开挖顺序，满足整体施工部署需求。2、保证最终竣工工期的前提下优化节点工期控制目标，将结构工期300天调整为450天。3、满足合同及后期洽商各项管理目标的情况下优化资源配置、提升料具周转率、提高投入产出比，同时做出品牌新高度。4、根据工程特点，东西方向长近400m，南北长近120m，单层面积大，考虑结构施工从一端向另一端依次推进，根据西侧最高地上8层、东侧最高地上5层，故考虑从西侧向东侧推进。5、以分区为单位横向流水，拟安排5个作业班组从西侧向东侧渐次插入进行结构施工，分区内分为4个施工段竖向流水。6、二次结构及装饰装修分区提前插入，形成立体交叉施工，缩减工期。7、层高变化大，合理匹配进场料具规格，尽可能实现多次周转使用，减少料具进退场。考虑现场覆盖、钢结构吊装，地下结构施工布置7台塔吊，具体型号为：STT293一台、7526两台、K50两台、7022一台、QTZ80一台。塔吊进退场时间结合覆盖区域结构施工时间确定。3、施工总平面布置地下结构地上结构施工设置6台塔吊（东北侧一台QTZ80塔吊待地下结构施工完成后即拆除），考虑覆盖范围及钢结构吊装，6台塔吊具体型号为：STT293一台、7526两台、K50两台、7022一台。3、施工总平面布置地上结构地下结构完成后该塔吊拆除工程地下室单层面积约4万m2，1-5层单层建筑面积为2.5万，6层以上单层建筑面积为1.8万。基础底板施工按照设计沉降后浇带及膨胀加强带划分为21个施工段；按公司小流水施工要求，结构施工段800-1200m2/段，其中地下结构划分为35个施工段；地上1-5层部分划分为28个施工段；6层以上部分划分16个施工段。4、施工部署区、段划分说明1、底板施工根据后浇带位置分为21个施工段，每个筏板基础施工段施工面积最小为950、最大为3100；2、施工顺序为从西往东进行施工，现场设置两个施工班组分别进行平行流水施工。3、其中第十二、十三段为基础土方倒运的收坡马道，待最后土方工程完成以后施工。4、施工部署基础底板区段划分西区 东区1 1、2016 2016年春节前完成 年春节前完成A A区基础底板施工；区基础底板施工；2 2、A A区 区2016.2016.2.174.25 2.174.25（地下室封顶，（地下室封顶，69 69天）天）8.31 8.31（主体封顶，（主体封顶，128 128天）；合计：天）；合计：197 197天。天。B B、C C、D D区地下 区地下4 4层至主体结构封底均 层至主体结构封底均197 197天。天。3 3、B B区滞后 区滞后A A区 区30 30天开始；天开始；C C区滞后 区滞后B B区 区30 30天开始；天开始；D D区滞后 区滞后C C区 区30 30天；天；E E区滞后 区滞后D D区 区42 42天；天；4 4、班组施工流转：、班组施工流转：A A区 区 F F区；区；B B区 区 G G区；区；C C区 区 J J区；区；D D区 区 H H区；区；5 5、E E区、区、F F区、区、G G区：区：-4-4层至 层至5 5层结构，层结构，149 149天完成；天完成；H H区：区：-4-4层至 层至-1-1层结构，层结构，69 69天完成；天完成；J J区：区：-4-4层至 层至-1-1层结构，层结构，53 53天完成。天完成。4、施工部署地下结构区段划分12901290128512851575 15751304130415751575970 970162095013451280 1280104814311251922865 865 910910113582082011351180 118012651265102010201、地上部分28个施工段。划分为A、B、C、D、E、F、G七个区域。2、A区班组封顶后开始施工F区，B区班组封顶后开始施工G区。3、E、F、G区6层以上为改造钢结构。4、施工部署地上结构区段划分1、考虑装修提前插入，结构分阶段分层、分区域组织验收。地下结构分二次验收，地上结构分二次验收。结构验收区域划分按东西区进行划分。2、D区结构完成后40天组织一次地下室验收；J区结构完成后40天组织一次地下室验收；地上八层结构封顶后40天组织一次主体验收（西区）；东区结构（五层结构部位）封顶后40天组织一次主体验收。3、A区、B区地下室结构封顶后砌体工程插入。4、装修工程在各区域主体验收后及时插入；在主体验收完成后开始屋面工程施工。5、幕墙工程在B区结构封顶后开始安装幕墙龙骨，主体验收完成后开始幕墙施工。6、机电安装设备间施工及通风管道、消防、桥架等与砌体同步插入施工。4、施工部署立体交叉、穿插施工说明4、施工部署立体交叉示意配置4段流水5段料具配置图各班组的插入时间间隔为2个楼层周期4、施工部署料具配置及班组插入时间楼层F8F7F6F5F4F3F2F1B1B2B3B4A 班组 B 班组 C 班组 D 班组 E 班组各班组插入时间节点楼层 流水1 流水2 流水3 流水4F8 五 一 二 三F7 一 二 三 四F6 二 三 四 五F5 三 四 五 一F4 四 五 一 二F3 五 一 二 三F2 一 二 三 四F1 二 三 四 五B1 三 四 五 一B2 四 五 一 二B3 五 一 二 三B4 一 二 三 四以A 班组为例顶板模板流水图1、每个分区楼层4个施工段施工周期为21天，分区从基础到封顶最长施工时间为197天（结构5层位置149天）。2、每相邻分区间隔开始施工时间为一个半楼层至两个楼层周期(30/42天)。3、整个结构主体完成时间为424天。5、施工进度计划5、施工进度计划横道图5、施工进度计划区段计划施工层进度计划施工段分项工程进度计划5、施工进度计划网络图6、劳动力投入序号施工部位及分项工种人员进场时间人员退场时间木工（人）日工资（元/人）钢筋工（人）日工资（元/人）砼工（人）泥工（人数）日工资（元/人）1 基础底板 25 190 64 204 22 2016.1.15 2016.10.302 A、F 区结构 90 194 60 203 20 2016.2.17 2017.1.223 B、G 区结构 90 194 60 203 20 2016.3.18 2017.3.134 C、H 区结构 90 194 60 203 20 2016.4.17 2017.2.215 D、J 区结构 90 194 60 203 20 2016.5.17 2016.12.176 E 区结构 50 194 35 203 16 2016.6.28 2016.11.237 墙体砌筑 20 182 10 182 126 182 2016.5.17 2017.3.158 装修阶段 10 208 5 208 352 208 2016.9.4 2017.7.319 高峰人数 490 418 118 累计高峰 1654 6、劳动力投入1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2002004006008001000120014001600180050140230320430 430480 480490 49044039030021012010 10 10 10 10128188248308378 378413 413 418 418290255195135755 5 5 5 522426282102 102118 118 118 11896806040200 0 0 0 0 0 0 0 0126 126 126 126478 478 478 478 478 478 478352 352 352 352050 5080100120150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1506040劳动力曲线木工 钢筋工 混凝土工 泥工 少数工种 合计2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5 2016.6 2016.7 2016.8 2016.9 2016.10 2016.11 2016.12 2017.1 2017.2 2017.3 2017.3 2017.4 2017.5 2017.6 2017.71、塔吊：地下室施工期间投入7台塔吊，地上部位施工期间投入6台塔吊，塔吊在土方开挖完成后即安装完成，西区主体施工完成后45天拆除，东区5层以上钢结构安装完成后拆除（基本与西区同步）；2、施工电梯：共投入6台施工电梯。东区安装2台，西区安装4台7、主要施工机械设备 机械型号 进场时间 退场时间周期（天）塔 吊STT293 一台 2015 年12 月5 日 2016 年11 月10 日 3117526（A）台 2016 年2 月8 日 2016 年12 月10 2877526（B）台 2016 年3 月7 日 2017 年1 月10 日 310K50(A)台 2015 年12 月5 日 2016 年11 月10 日 311K50(B)台 2016 年5 月18 日 2017 年3 月2 日 2897022 一台 2016 年5 月18 日 2017 年4 月1 日 319QTZ80 一台 2017 年2 月27 日 2017 年7 月7 日 130施工电梯1#电梯 2016 年6 月12 日 2017 年7 月31 日 4142#电梯 2016 年7 月12 日 2017 年7 月31 日 3843#电梯 2016 年8 月12 日 2017 年7 月31 日 3544#电梯 2016 年9 月12 日 2017 年7 月31 日 3245#电梯 2016 年11 月27 日 2017 年7 月31 日 2466#电梯 2016 年12 月26 日 2017 年7 月31 日 2178、周转料具投入序号 施工区域材料名称进场时间 退场时间钢管（吨）扣件（只）立杆（支）横杆（根）顶托（只）木方（含方钢）模板（m2）1A、F 区结构施工100 160002.7 米=66001.8 米=66001.5 米=6600240007600 46000 米 12650 2016.2.17 2017.1.222B、G 区结构施工100 160002.7 米=66001.8 米=66001.5 米=66007600 46000 米 12650 2016.3.18 2017.3.133C、H 区结构施工100 160002.7 米=66001.8 米=66001.5 米=66007600 46000 米 12650 2016.4.17 2017.2.214D、J 区结构施工100 160002.7 米=66001.8 米=66001.5 米=66007600 46000 米 12650 2016.5.17 2016.12.175E 区结构施工60 96002.7 米=37001.8 米=37001.5 米=370014800 4200 27600 米 7000 2016.6.28 2016.11.236 脚手架 600 96000 2016.3.10 2017.4.20合计 1060 1696002.7 米=301001.8 米=301001.5 米=3010011 万根34400第一次投入1050 方，第二次补旧50%，500 方。合计1550方。第一次投5.76 万平方，第二次补旧50%，2.9 万平方。合计：8.66 万平方。模板材未考虑损耗9、周转料具用量对比分析序号 规格型号 单位 现场实际发生 调整后计划投入 差额分析 差异率1钢管T 2202 1060 1142 52%2扣件 只362960 169600 193360 53%3 立杆2.7 米支87504 30100 57404 66%4 立杆1.8 米支70728 30100 40628 57%5 立杆1.5 米支10827 30100-19273-178%6横杆 支216255 110000 106255 49%7顶托 只93018 34400 58618 63%8木方（方钢）M3 3752 1550 2202 59%9竹胶板（多层板）M2 118983 86600 32383 27%北京合生帝景项目产值、利润汇总表（2016 年1 月-2017 年3 月）序号分项名称 2016年1 月2016 年3 月2016年4 月2016 年5 月2016 年6 月2016 年7 月2016 年8 月2016 年9 月2016 年10 月2016 年11 月2016 年12 月2017 年1 月2017 年2 月2017 年3月开累合计1 产值 578 2419 4307 3563 3375 2228 2602 2652 2650 2373 2371 952 205 2001 322762 成本 598 2203 3850 3301 3121 2151 2421 2478 2564 2348 2566 1224 331 1898 310553 利润-20 215 457 262 255 77 181 173 86 25-195-272-126 103 12224利润率%-3.50 8.90 10.60 7.40 7.50 3.50 7.00%6.50 3.30 1.00-8.20-28.60-61.30 5.20 3.8010、项目开累产值、利润分析北京合生帝景项目现金流汇总表（2016 年1 月-2017 年3 月）序号分项名称 2016年1 月2016年3 月2016年4 月2016年5 月2016年6 月2016年7 月2016年8 月2016年9 月2016 年10 月2016 年11 月2016 年12 月2017年1 月2017年2 月2017年3 月开累合计1 收入 7798 5000 2544 4500 2978 3500 2795 291152 支出 491 1807 3157 2707 2559 1690 1985 2032 2102 1925 2104 1049 271 1556 254363月存贷差-491-1807-3157-2707-2559 6108 3015 511-2102 2575 875 2451 2524-1556 36794经营性现金流-491-2298-5455-8162-10721-4612-1598-1086-3189-614 261 2711 5235 3679 367911、项目开累现金流分析12、方案调整经济效益对比分析北京合生帝景项目指标费用对比分析表 分项名称 建筑面积 预算收入 低成本指标 现场实际发生预计 调整后预计发生 各指标对比分析 预算费用（万元）平米单价（元）指标费用（万元）平米单价（元）开工至3 月实际预计竣工（万元）平米单价（元）开工至3 月预计预计竣工（万元）平米单价（元）预算与实际 预算与调整 截止3月调整后与实际至竣工调整后与实际调整后与实际降本率 人工费 351500 9125 260 9432 268 7073 9973 284 6428 9245 263-848-120 645 728 7%机械费 351500 1555 44 1303 37 1064 1479 42 962 1328 38 76 227 102 151 10%料具费 351500 1837 52 2195 62 2428 2926 83 1805 2120 60-1089-283 623 806 28%合计 351500 12517 356 12930 368 10565 14378 409 9195 12693 361-1861-176 1370 1685 12%通过分析，根据调整的流水施工组织，现场的人工、机械及料具费用将减少1685万元，提升项目利润4.05%。13、方案调整经济效益对比分析总结方案调整经济效益对比分析总结：1、北京合生时代帝景项目，合同造价4.16亿元（土建），建筑面积35.15万m2，单方造价1183元/m2，项目预收益为5%。2、截至2017年3月份开工累计完成产值3.22亿，项目利润1222万，项目利润率仅有3.8%。3、根据调整的流水施工组织，截止2017年3月份，同期人工、机械及料具费用减少1370万元，利润提升4.25%。预计竣工将减少1685万元，利润提升4.05%。4、综上所述，如果前期施工做好施工筹划及策划工作，截止2017年3月份项目利润应达到8.05%，预计竣工项目利润点将达到7.85%。只有倒闭的企业，没有倒闭的市场！市场的本质就是差异化竞争！只有充分理解、运用”三个市场“的关系，由粗放型生产经营向策划型、预算型、技术型、财务型追求综合效益型生产转型，才能创造更大的生产空间。项目管理就是围绕降本增效这条主线，缩短工期、提高质量、降低成本、确保安全、做好环保、提高效益！14、总结策划总结与下步研究 一是探索出了合生这种大体量综合体项目的施工组织模式，完全按照流水施工、立体施工、交叉施工，在总工期保证的前期下，拉长主体、初装修施工周期，合理穿插安装、精装等分部工程，实现劳动力和资源配置的最优。二是实施区域间水平流水，区域内竖向流水，按照23天支模、456拆模保证劳动力投入，保证了机械、料具成本效益最大化。三是发挥“技术指导生产、数据指挥生产”。用低成本指标作为资源投入控制红线，并细化到每个施工阶段，确保“人材物投入限额、限台班”受控。四是充分利用早拆体系，大跨度梁板、膨胀带变更等技术手段，提高功效。14、总结策划优点与巩固 一是土建与钢结构等工序之间的合理管控，还需进一步加强；二是多工种同步实施的流水作业及验收工作，还有较大研究空间；三是由粗放型生产经营向策划型、预算型、技术型、财务型追求综合效益型生产转型，本项目在各专业工种策划上、在技术方案优化上还有较大空间可挖。14、总结不足与下步研究