2022年监视与测量控制程序 .docx

精选学习资料 - - - - - - - - - CYJ/CX162004 监视和测量掌握程序修订状态： 0 监视和测量掌握程序 1 目的 对质量、环境、职业健康安全治理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特 性进行监视和测量,用以确定和评判所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的 遵循情形,实现连续改进；2 适用范畴 适用于公司范畴内全部与质量、环境、职业健康安全治理体系运行活动有关的 各个过程；3 术语 3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量 分析的过程；3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性 分析的过程；3.3 监督：对运行掌握情形进行检查和督促的过程；4 职责 4.1 公司安全科 4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口治理；4.1.2 组织对职业健康安全治理绩效情形进行监视和测量,并对整体结果在年终进 行汇总、分析、评判；4.2 工程工程党支部 组织对环境绩效进行监测,并对整体结果在年终进行汇总、分析、评判；4.3 质监科名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 组织对质量治理的综合绩效进行监测、监控、监督,并对其结果进行汇总及评 价；4.4 体系治理办公室 负责质量治理体系、环境治理体系、职业健康安全治理体系的有效运行,并按内部审核掌握程序组织每年度的内部体系审核,提出连续改进的措施及建议 , 提 交治理评审；4.5 工会 负责对公司员工劳动爱护情形（职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等）进行监督检查,提出改进措施及建议；4.6 各科室 / 分公司 / 工程部 实施本单位、本工程质量、环境、职业健康安全治理体系过程的监视和测量 活动；4.7 财务科 负责对工程质量、环境爱护、职业健康安全费用的投入、统计,并在年度进行 汇总；工作程序 5 工作流程确定监测内容明确监测方法、周期实施监测记录治理信息沟通数据分析5.1 监视与测量的内容 各科室 / 分公司 / 工程部应对治理体系的各个过程进行监视,对有量化要求时应名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 进行监测,并保持测量相关的数据；当只能通过定性分析对过程进行监视时,应进行监控并保持相关记录,用以证明过程才能的符合性；检查内容主要包括：a 目标、指标的实现程度；b 法律、法规的遵循情形；c 治理方案、施工组织设计、各类方案、体系文件是否有效执行；d 检测设备的校准和爱护；e 特种作业人员的持证及年检；f 环境爱护、劳动防护用品、职工劳动卫生爱护、职业病；g 重要环境因素、重大危急源是否实施有效掌握；h 是否从事故、大事、疾病中吸取教训；i 施工治理才能是否满意要求；包括：人、机械设备、物资、方法、工艺及相 关方过程才能的符合性；5.2 过程的监视与测量的方法、周期 5.2.1 监测方法 5.2.1.1 检查前,应成立检查小组,确定检查人员及其检查内容,明确相应职责；5.2.1.2 检查的方法按建筑施工安全检查标准、国家关于质量、环境爱护、职业健康的标准、规范、规定执行；5.2.2 监测形式、周期 5.2.2.1 检查分定期、不定期、日常、专项、节前、节后检查等形式,检查重点为施工现场工程的质量、环境、职业健康、安全现状及存在的隐患等方面,并适当兼顾绩效的主动监测；a. 定期检查：工程部每月检查一次,分公司每月检查一次,公司每季度检查一 次；b. 不定期检查：各分公司、工程部可依据实际需要、施工工艺、施工特点、季名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 节性特点,组织不定期检查；c专项检查：工程工程党支部、安全科、质监科、分公司、工程部结合本单 位、本工程的实际情形以及国家、行业、地方建设行政主管部门的要求组织专项检 查；d. 日常检查：工程工程党支部、安全科督察队、质监科督察队对公司的在建 工程进行巡察、执法检查；公司派驻施工现场的安全监理员、质量监理员、现场 兼职环保人员负责施工过程中的日常检查；5.2.2.2绩效的定期考核、评判：在检查的基础上对绩效（如目标/ 指标的实现、法律法规的遵循、治理方案的实施等情形）进行定期考核、评判；工程部每季度进行 一次,分公司每半年进行一次,公司每年度进行一次；5.2.2.3 当发生以下情形时,应进行追加检查：a. 在国家、行业、地方建设行政主管部门组织的大检查前；b. 当发生严峻质量事故、严峻安全、环境污染事故后；c. 在接受治理体系第三方审核前；5.3 施工治理才能的监视与测量 5.3.1 人员 各类人员上岗前岗位工作才能及资格的认定严格按人力资源掌握程序中有 关规定执行,按岗位需求对与治理体系运行有关的各类人员的工作才能和资格进行 审定,并对其才能和工作业绩进行考核,调整不能胜任本职岗位的人员；5.3.2 机械设备 a. 设备科应严格依据施工机械设备掌握程序中有关规定对分公司、工程部 的机械设备的完好率、利用率、安全装置的有效性及作业人员持证上岗情形等实行 现场核验的方式进行检查；b. 分公司 / 工程部应对用于监视、测量的装置进行掌握并建立台帐,并按监视名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 和测量装置掌握程序相关规定,准时进行校对及日常爱护工作,以确保装置符合 规定要求；5.3.3 物资 公司材料科、分公司、工程部,应严格依据选购掌握程序中有关要求对物 资的选购、保管、三材节省率和环境因素进行监测,并保持记录；5.3.4 方法、工艺 公司总工办、安全科、工程工程党支部负责对工程部相关作业文件的适用性进 行检查,并对工程部的施工组织设计、专项安全技术措施、环境或职业 健康安全治理方案的执行情形及季节性施工支配落实情形进行检查,发觉问题,提出整改看法并责成订正；必要时组织相关人员进行评判,提出改进措施及建议；5.3.5 供方才能 分公司、工程部应按工程专业分包掌握程序、施工过程掌握程序、劳务治理掌握程序及选购掌握程序中有关规定对供方过程才能进行监视；并形成相关记录；5.4 对质量、环境、职业健康安全治理体系的综合监测和评判5.4.1 公司体系办组织相关部门每年底在实施5.3 的基础上 , 对 5.1 所列内容进行一次全面检查,并进行年度总体评判,将结果予以公布；5.4.2. 体系治理办公室、工程工程党支部、安全科、质监科分别按规定的监测周期 按 5.1 的相关内容对分公司 / 工程部进行检查,并将结果进行汇总评判；5.4.3 分公司 / 工程部由主要领导或技术负责人组织相关部门按规定的监测周期按5.1 条所列相关内容对本单位/ 工程进行监测、测量和检查评判；在有必要出具权威监测报告向相关方证明时,应托付有监测资格的单位进行监测工作；5.5 监视、测量结果的分析、评判名师归纳总结 5.5.1分公司 / 工程部对本单位、本工程检查过程中发觉的各类事故、大事、不符合第 5 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 和不良绩效应收集相关证据,对结果进行具体记录,汇总、分析并评判,提出改进 措施及建议并逐级上报主管部门；5.5.2 工程工程党支部、安全科、质监科分别每年底对公司治理体系运行、检查中 收集的各类数据和信息进行一次系统的分析、评判,以确定体系运行的有效性、目 标/ 指标的实现程度、法律法规的遵循情形、重大危急源及重要环境因素的掌握成效 等,并寻求连续改进的机会,提出改进建议,其结果予以公布并输入治理评审；各类数据、信息的分析按信息分析与连续改进掌握程序有关规定执行；5.5.3 5.6 监视、测量信息沟通 按沟通与协商工作程序中有关规定执行；5.7 监视、测量记录治理凡与治理体系过程绩效有关的监视、测量活动 规定储存相关记录；6 相关文件建筑施工安全检查标准信息分析与连续改进掌握程序记录掌握程序沟通与协商工作程序工程专业分包掌握程序施工过程掌握程序劳务治理掌握程序选购掌握程序监视和测量装置掌握程序施工机械设备掌握程序人力资源掌握程序, 均按记录掌握程序中的有关名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7 记录体系运行掌握检查记录表体系运行掌握检查记录表名师归纳总结 记录编号： CYJ/CX16-01 使用编号：评判结果第 7 页,共 8 页检查检查人部位序 号检查工程及要求检查记录- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 备注名师归纳总结 年月日第 8 页,共 8 页- - - - - - -