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行政办公管理指引 第一篇：行政办公管理指引 日常接待工作管理规定 第一条 目的 为促进工作的规范化，进一步提高公司日常接待的管理水平，制定本规定。 其次条 客户接待分类 1、贵宾接待 贵宾接待主要是指对公司的重要客人、公司的重要客户、外宾及相关政府相关部门及领导的接待。 2、业务接待 业务接待主要是指对营销客户洽谈等的接待。 3、一般接待 一般接待主要是指对一般来访客户的接待。 第三条 接待场地 1、客人来访时要进行来访登记，登记后前台工作人员要马上通知被来仿者； 2、如来访客人为贵宾且人数较少时，支配到贵宾室等候，如人数较多时统一支配到会议室等候，业务接待或一般接待视来访人数支配至会议室或洽淡室。 3、接待场地环境要求 1物品摆放整齐，且外表无灰尘 2地面洁净无污物，室温相宜，灯光合适. 第三条 相关部门职责及程序 1、贵宾来访 相关领导需提前1天通知管理部部提前准备接待事宜；管理部在得知有贵宾来访前，管理部要落实人员做好必要的支配： 1清扫、整理接待场所，备好茶水水果鲜花需要请提前1天告知； 2按公司相关领导的指示支配车辆接送，预订客房、客人返程机车票、就餐等。 3准备公司资料及通知相关人员陪伴客人。 2、业务接待及一般接待 1一般由相关业务部门自行支配接待，管理部行政人员随时供应关心。 2如需就餐，相关业务部门应刚好通知管理部行政人员。 第三条 前台礼仪规范 为规范前台接待的形象，充分发挥前台接待的窗口展示作用，维护良好的公司形象，特制定本规范。 1、仪容规范 1前台接待人员头发梳理整齐，不化浓妆；保持口气清爽，以适合近距离交谈； 2) 指甲修剪整齐，不涂抹艳丽的指甲油，不宜运用浓郁的香水。 3前台接待人员服饰要求职业装，且洁净、简约、不花哨。 2、电话接听礼仪规范 1电话接听：接电话中，要勤说“请问、“对不起、“请稍等之类的谦词。 2) 在电话玲响后的第 二、第三声的时候接起电话。首先要说：“您好，盛业金融集团，请问有什么可以帮到您，如因故迟接，要始终电者“对不起，让你久等了。 3) 做好电话记录：前台工作人员在接电话时，要随时记录电话内容，这些记录应简洁完好，最好具备以下几点：何时、何人、何地、何事、为什么、如何进行 。 4) 礼貌挂断电话：通话完毕后，可以询问对方：“还有什么事吗或者“还有什么要嘱咐的吗要表示感谢，并让对方先挂断电话。 会议管理制度 第一条 目的 为进一步规范公司会议管理，提高会议质量和效率，实现会议管理规范化、制度化，特制定本制度。 其次条 会议规范 1、 凡是会议，必有准备 会前明确会议议程，应提前邮件或书面告知各参人员，明确具体的时间、地点、会议主题、会议主持人、会议记录人员、会议资料准备等。 2、凡是会议，必需守时 开会请设定时间，尽量准时起先、准时结束；一个议题不宜过久，如不能得出结论可暂放，以免影响其他议题。 3、凡是会议，必有主题和记录。 1开会应有明确的会议目的； 2会议应有一个精确完好的记录，各项确定要有具体的执行人员及完成期限。 4、凡是会议，必有结果。 开会是为了解决问题，每个人都要主动参与到会议议程中来。 5、凡是会议，必有事后追踪 1“散会不追踪，开会一场空“，对每项决议都要进行跟踪、稽核、检查，如遇问题刚好沟通调整，确认各项决议都能完成。 第三条 会议室纪律 1、开会前2-3分钟参会人员应到达会场，勿迟到、缺席、早退。 2、会场内严禁吸烟、未经批准，不得在会议期间进行私自探讨 。 3、参会人员因特殊缘由不能按时参会的，请提前知会会议召集人。 4、会议期间应将手机设置为无声或振动状态，与会人员如有急事或有必需接听的电话需离开会场，请知会会议主持人处理完毕后刚好返回。 第四条 会议室运用制度 1、会议室的运用由管理部负责管理及协调，如公司有重要客人来访及总经理紧急召开会议，优先支配会议室；一般状况下，会议室依据申请的先后依次运用。 2、会议室运用需提前0.5-1天通知前台预留，并告知相应的时间段；如需准备水果、鲜花也一并告知前台。 3、需要运用视频会议系统或相关电子设备的，请提前一天通知IT及异地运用方，做好相关支配； 4、如临时取消会议室的运用申请，再运用时需重新申请；应在所预约的时间到达会议室，如超过30分钟未到达，管理部有权对会议室的运用另作支配。 5、离开会议室前，请整理好自己的物品，椅子归位，关闭好会议室的灯光和其他设备。 办公室管理规定 第一条 员工仪容、仪表要求 1、上班时间保持心情饱满，精神愉悦。 2、头发需保持清洁，发型自然整齐，严禁头发脏乱及发型另类怪异。 3、面容整齐，女性化妆宜淡妆，保持自然、和谐、庄重、活力的风格，禁止浓妆、怪妆。不得运用香味浓烈的香水。 4、保持指甲卫生，女性不得涂沫颜色浓重夸张的甲油。 5、饰品佩戴应得体，禁止佩戴不符合职业形象的其它装饰品。 其次条 员工着装要求 1、工作时间着装应简洁大方，符合职业形象，应穿着正装或职业便装，参加接待、大型会议等正式场合必需着正装。 2、着装时要扣好衣扣，禁止敞胸露背。禁止在衣服前后印制内容颓废或不健康的文字和图案。禁止将衣服随便搭在肩上或围在腰间。 3、男员工衣领、袖口应保持洁净，衬衫钮扣必需扣整齐，禁止穿无领T恤、短裤、背心上班。 4、女员工不得穿着暴露服装、超短裙、奇装异服及有透视效果的服装。 5、上班期间不得穿着拖鞋、休闲鞋类进入办公区域。 第三条 员工日常工作行为规范 1、办公区请保持安静，禁止高声喧哗、打闹、打玩耍等与工作无关之事。 2、工作中请匆擅自查看他人电脑、翻阅文件、资料、报告等材料。 3、请勿在办公座位上吸烟。 第四条 公共办公区域规范要求 1、请自觉维护办公环境的整齐和洁净，请勿在公共办公区域吸烟。 2、下班时请将重要文件整理好，做到桌面整齐、办公椅归位。请勿私自挪动办公区域内 的办公家具、办公设备及公司绿植。 3、下班时，全部员工请关闭好自己运用和负责的电脑等设备，假如你是最终一个离开公司，请检查全部的灯、打印机、饮水机等无需夜晚工作的电源。 4、常规状况下消防门处于关闭状态，非紧急状况，请勿从消防门进出！ 5、空调温度调整留意事项：最高温度不高于28度，最低温度不超过17度，调动的幅度2度以内。 6、请各自留意保管好统一配备的移动柜钥匙，避开丢失。 7、各个部门主管负责监督本部门所在的办公区域。 第五条 茶水间、洽淡室、贵宾室规范要求 1、茶水间 1如饮用机的饮用水已运用完，请最终一位同事刚好关闭电源或主动换水，遇桶装水已没库存，请刚好通知前台。 2请保持茶水间桌面清洁，垃圾丢入垃圾桶，勿用桶装水清洗杯子；茶水滴到桌上请刚好清理，以免留下茶迹。 3员工自带午餐可用公司为员工供应的冰箱、微波炉，运用时请参照上面贴的运用留意事项；饭盒以及装饭盒的袋子，请勿放置桌面。 4下午茶试行期间，时间初步定为下午16：00，一人一份。 2、洽淡室 1暂定洽淡室为午餐用餐场所，用餐后请把桌面整理洁净，桌子摆放整齐及关闭灯光。 2面谈或会客运用后洽淡室后请关闭灯光。 3、贵宾室 1接待客人如不行避开要吸烟，请打开抽风机，离开时请关闭。 第六条 公司行政服务 1、 的士呼叫服务，电召电话：83166666，83938000，96511； 2、 公司在前台备了药箱，针线盒以及女性卫生用品，以便紧急之需； 3、 泊车卡：需办理泊车卡的员工，可到前台询问办理。 4、 机票询问：如需私人订票，前台供应关心查询航班信息。 5、 私人快递邮寄。 办公用品管理规定 第一条 目的 为保证办公用品的有效运用和妥当保管、规范办公用品的管理和流程、节省本钱，特制定本规定。 其次条 办公用品范围 主要包括：A4纸、签字笔、涂改液、计算器、文件夹、订书机、剪刀、文件夹等。 第三条 办公用品的购置及入库 1、常规性的办公用品由管理部行政人员统一购置办公用品，统一备存，各单位/部门请勿随便自行购置。 2、特殊规或其他偶然性运用物品，如验抄机、电风扇、电子配件、烧水壶等；对特殊规的办公用品，需求部门需提前填写“办公用品选购申请表附表1，交由部门主管审核，价值300元以上的，需管辖高管审核。 3、办公用品送至后，管理部行政人员负责核对所送货单上的单价、数量、规格是否与申购的相符，确认无误后填写入库单验收入库，登记入帐。 第四条 办公用品领用和管理 1、办公用品的领用和管理由管理部行政前台负责，常规的办公用品，员工干脆到前台领取，并在“办公用品领用登记表做好登记。 2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品。 3、员工应自觉疼惜公司财产、节省运用办公用品。 4、运用中的办公用品出现问题及故障，运用人干脆告知前台，由管理部负责退换、保修、修理等事项。 5、员工离职时，应将剩余办公用品一并交给管理部。 第五条 办公用品盘存 办公用品，每月清点一次，清点工作由管理部负责。清点要求做到帐物一样，假如不一样要查找缘由，使两者一样。 附表1 办公用品选购申请表 名片管理规定 第一条 目的 为使公司名片统一规范化，强化公司对外形象管理及展示，特定本规定。 其次条 适用范围 适用于集团各单位/部门名片制作和运用管理。 第三条 名片印制范围 各单位总经理、副经理、各部门经理/主管成员、因工作需要对外联系业务人员。 第四条 名片印制要求 管理部对集团名片实行统一管理，集团名片版样统一规格，各单位参照集团的格式样版制作，确保字体、字体大小、格式、纸张、颜色需一样。 第五条 名片申请流程及规定 1、 需印刷名片的员工，应镇写名片制作申请表，申请人应明确标示个人信息，包括姓名、职务、联系电话、传真、邮箱等， 2、 申请表经部门主管审核后，传至HR审核，最终交由管理部行政前台制作。 3、审核时应检查申请人职务是否与名片申请单上的相符，因工作需要运用比实际较高的职务头衔，需分管高管或总经理审核。 第六条 名片的运用及留意事项 1、员工辞职时请将剩余名片交回管理部，行政前台进行粉碎销毁。 2、由于名片内容信息发生变更时，应刚好通知管理部印制更新新名片，行政前台将未运用完的名片旧名片全部收回。 3、交往中，员工应驾驭名片递送礼仪与交换规则，维护公司形象。 附表1 名片制作申请表 收发快递管理规定 第一条 目的 为了规范公司发快递管理，防止快递丢失节省快递本钱，提高工作高率，制定本规定。 其次条 寄件流程及规定 1、寄件时所注明邮物品的性质与紧急程度，合理性选择快递公司。紧急件、宝贵件类选择：顺丰或EMS，一般件：发一般的快递如圆通、申通、韵达等。 2、寄件时到前台领取及填写快递单，寄件人用正揩清晰填写收件方和寄件方具体资料地址、收件人、联系电话等。 3、寄件人填写快递单后将快递件交由前台核查，核查内容包括：是否为私人件，快递单是否填写正确，核查完毕后通知相应的快递公司收件，由前台保存寄件单据。 4、公司寄件由公司担当费用，私人件由个人担当，严禁公费邮寄私人物品，一经觉察将严惩。 5、保价：为避开风险，超过1万元的物品不行快递，寄5000元至10000元的物品和易碎、易损件须进行保价。 第三条 前台收件规定 1、不需要支付到付快递费的收件由前台签收、登记后，刚好通知收件人签字领取。 2、需支付到付快递费的快递收件，前台刚好联系收件人确保是否为公司件并支付其费用。 3、前台签收全部公司快递件必需进行登记，并让收件人签收，若收件人不在可通知部门相关人员代签。 4、公司全部的寄件快递单统一由前台保管保管期为一年，便于对帐和查询。 第四条 遗损件索赔 寄收件人觉察所寄收快递发生遗失或损失的，应第一时间将单号报到前台，由前台与快递公司跟进索赔。 飞机票、火车票及酒店预定规定 第一条 目的 为进一步明确预定机票、车票及酒店的预订管理工作，提高工作效率，规范费用支出，特制定此管理规定。 其次条 飞机票的预定规定 1、飞机票、火车票的归口部门为管理部，具体负责人为前台文员。 2、员工因公出差需预定飞机票时，将审批后的出差申请单交由前台统一预定。如遇特殊状况临时出差急需订票，需上级领导邮件或致电前台，前台确认后方可预订，出差回来后需要补上出差申请单 。 3、员工在申请订票时须告知前台个人证件信息、动身时间等相关事项，前台查询航班后把相关信息反馈给订票人。 4、员工非因公外出所需订票，前台可关心订票，机票费用由本人支付，公司不予办理报销。 第三条 火车票的预定规定 原则上由个人自行网上预订或窗口购票并支付其费用，特殊状况外，可由前台预订，出差回来后订票人需把火车票票据刚好交至前台报销，个人缘由遗失票据的，其费用将在工资中扣除。 第四条 酒店预定规定 1、管理部的相关行政人员负责找寻与公司合作的酒店并签订相关的实惠商务协议。 2、员工出差或有接待需要求的单位/部门优先支配已签订的酒店，相应的酒店接洽由当地行政人员负责，如当时没有相应的行政人员则由所属单位的行政人员负责。 3、全部预定的酒店原则上费用先行垫付，回司后自行报销。如遇特殊状况需挂公帐的，需要提前1天通知相关管理部的行政负责人关心办理。 固定资产管理方法 第一条 目的 为加强对公司固定资产的管理，驾驭固定资产的构成与运用状况，确认公司财产不受损失，特制定本制度。 其次条 界定标准 1、为生产商品、供应劳务、出租或经营管理而持有的。 2、单位价值较高(一般在2,000元以上)，运用年限超过一年，办公家具无论单价多少均列入固定资产。 3、以下物品均也列入固定资产进行管理: 打印机、照相机、复印机、一体机、传真机等办公室固定运用的电子设备无论单价多少均列入资产管理； 机械、运输工具和其他与经营有关的设备等; 3选购价格在1000元以上的均列入固定资产管理。 不具备以上条件的，运用年限在一年以上的资产作为低值易耗品，仿照固定资产进行管理。 第三条 固定资产分类 1、电子设备。包括各种办公及文字处理设备，如电脑、相机、投影仪、集线器、摄像机、PC服务器、不间断电源、防火墙、服务器、小型机、视频会议系统、机柜、计算机存储设备、路由器、网络设备、复印机、打印机、扫描仪、装订机、传真机及其它办公、通讯及文字处理设备等。 2、交通运输设备。包括各类业务用车、管理用车等。 3、办公家具。 4、无形资产。包括软件、土地运用权及其他。 第四条 固定资产编号 编号原则：板块代码+地区代码+财务系统自动生成代码 1、盛业金融集团 板块代码：FG 2、盛业商业保理 板块代码：FA 3、盛业国际能源 板块代码：RE 4、盛业融资租赁 板块代码：LE 第五条 固定资产的管理 管理部作为固定资产的主要管理部门 1、应设置固定资产实物台帐，建立“固定资产卡片 2、对固定资产进行统一分类编号，定期组织对固定资产的清点，做到帐、物合一。 3、财务部负责固定资产综合核算，全面驾驭固定资产的增减状况，以及正确认计提折扣等财务核算。 第六条 固定资产添置及入库登记 1、 需要添置固定资产的各单位/部门，应填写固定资产购置申请表，经部门经理、财务部审核及总经理签字批准后交由管理部进行相应的选购. 2、 固定资产到达运用单位后，管理部和运用部门共同验收，对固定资产核查、清点，并填写入库单。 3、全部资产验收后须入库登记、填写固定资产卡片，更新台帐，落实运用负责人。 第七条 固定资产的调拨 1、固定资产在公司内部员工之间转移调拨，需填写“固定资产调拨申请单报调出单位的部门负责人、总经理批准，由管理部与调拨双方办理调拨手续。 2、调出和调入部门、财务部、管理部门各存一份复印件。 第八条 固定资产的修理 各部门一旦发生固定资产故障，应马上停止运用，由管理部进行修理的协调与支配。 第九条 固定资产停用、报废 报废原则： 1、超过运用年限、自然损耗造成性能降低，主要部门损坏，无法修复的。 2、设备因产品质量低劣，不能正常运行，又无法改造利用。 3、多次修理，费用超过设备原值50%以上的。 报废手续： 1、当固定资产严峻损坏，没有修理价值时，由固定资产运用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表并写清各项内容及报废缘由，交由固定运用部门负责人、财务部、总经理审批，审批后交给管理部。 2、固定资产管理部门对实物进行处理，处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将结果书面告知财务部。 第十条 固定资产盘点 1、为加强对固定资产的管理，确认帐物合一，帐帐相符，公司定于每月对资产进行一次实物清点清点工作由管理部组织。 2、清点完成后，管理部应编制“固定资产盘点表，交由财务部核对。 第十一条 固定资产管理员变更时，须首先完成辖区固定资产的实地盘点，完成交接手续。 附表一固定资产购置申请表 附表二 固定资产调拨申请单 附表三 固定资产报废申请表 集团管理部 2022-06-03 其次篇：行政办公管理制度 汇 编 行政办公管理制度 二零零捌年 书目 第一章 其次章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 2 前言 日常办公纪律及常规事项处理 办公用品管理规定 计算机运用管理规定 车辆管理规定 文件管理制度 信息档案资料管理制度 印信管理规定 证照管理制度 证明函管理制度 保密制度 财务报销管理规定 员工奖惩管理制度 第一章 前言 纪律或有秩序的行为是在竞争的环境中为了圆满到达公司的目标所必需的，亦是为了公司爱惜其员工将来利益所必需的。公司期望员工理解并以自律的行为无条件和负责地接受纪律为工作的必需条件。员工应把实现该期望作为己任，通过提倡纪律,强调“自律以防止成员的偏差行为。 本制度将根据实施状况与公司进展转变不断作出修订调整； 公司遵循以下行政管理原则 同等： 全体成员不分民族、宗教、信仰、学历、年龄、性别、伤残、资格及职务的凹凸，在制度面前人人同等 互尊： 互相敬重，团结一心，为公司的进展奉献一份力气。 诚信： 恳切、守信，言行一样，是员工行为的基本准则。 自律 严于律己，从一点一滴做起，你才会有所收获。 宽容： 宽以待人，体谅他人，虚心接受他人对自己的指责。 其次章 日常办公纪律及常规事项处理 一、出勤、请假、旷工与加班 1、工作时间规定 杭州 8：30 17：30 中午一个小时午休时间； 台州、江苏、天津、青岛、舟山 8：00 17：00 中午一个小时午休时间； 2、员工上下班需用打卡钟打卡出入，不允许代打卡，代打一次扣款20元。 3、迟到一次按半日工资额进行扣除，一次以上将扣除全勤奖100元。 4、部门经理/主管级可自行支配上下班时间，若不能准时到公司，应提前一天将去向告知指定下属。 5、请病假供应医院证明的2天以内不扣工资；2天以上扣除基本工资50%，无 医院证明的病假按事假计；请事假按基本工资的每日工资额进行全额扣除，请事假、病假者均扣除全勤奖100元。 6、员工无故旷工者罚款100元且扣除全勤奖100元. 7、加班规定： 加班员工必需做好相映的考勤工作，填写加班单。 一般员工，部门有支配的加班支配，可选择享受调休或加班补贴，加班补贴的标准为基本工资/当月额定工作日；选择调休常规要求为当月结清，因特殊缘由无法调休的可推延调休，但不得超过一个季度 ； 支配外的自行加班支配，不享受调休或加班补贴；法定节假日加班按国家规定赐予补贴；假日期间的出差，不享受加班待遇。 总监/部门经理级加班，只享有调休，不享有加班补贴。 8、 每个分公司的前台必需监督员工考勤，依据规定的员工考勤表做好考勤纪录，每月5日前必需将上月的员工考勤表传至总公司前台. 9、 员工下班后,如没有加班或其他特殊状况不得在公司逗留,如有特殊状况须向前台说明状况. 注：请事假、病假、加班或调休的员工，必需填写取相关单据交与个部门经理审批，审批通过后将相关单据交于前台。如来不及填写相关单据者,必需口头或短信通知上级主管或主管部门,办事完毕后刚好补上相关单据,如没有口头或短信通知上级主管或主管部门且办事完毕后未刚好补上相关单据者,一律作为旷工处理. 员工考勤格式见附件：员工考勤表/请假单/出差单/加班单/调休单 二、上班纪律 1、上班时间不得在电脑上玩玩耍、看电影，网上闲聊、播放音乐、私人电话闲聊； 午休时间不得在电脑上玩玩耍、看电影，私人电话闲聊； 上述行为若发生一次，干脆经理向员工提出口头/书面警告并按50元/次进行罚款并按奖惩条例记过处理;警告三次以上仍发生上述行为者将重罚300元。如工作需要联系的请用统一申请的MSN. 2、除洗手间过道、总经理办公室外，其他办公场所严格禁止吸烟。若发生按20元/次进行罚款。 3、办公场所保持安静，上班时间不允许大声喧哗，探讨问题应至会议室或放低声音，不允许以此为由影响别人工作。 4、上班时间不允许串岗，聚众闲聊、吃东西。 5、上班时间不允许接待私人访客。 6、上班时间自己离开办公桌，要告知前台秘书或同事，或在桌上留言，讲明去何处及估计何时回来。 7、办公室内部员工不允许谈恋爱,一经觉察均开除 8、工作场所清洁 1员工负责自己办公区域的清洁。 2公司清洁工负责公共场所的清洁，每天上午清洁一次。 3清洁工离开后各部门的清洁由部门负责，必需保持清洁状态。 三、常规办公事项须知 1、办公名片/宣扬资料/各类单据管理 1 公司办公名片/宣扬资料/各类单据由设计部负责设计、联系制作； 2 需要办公名片/宣扬资料/各类单据的部门主管提出申请经同意后交设计部支配制作,设计部询价填写询价单后经财务主管签字批准后联系制作； 4) 美工联系制作是需与对方签订广告印刷合同,交与行政部盖章后生效. 3 依据办公用品管理方式领用。 询价单/广告印刷合同见附件:询价单/广告印刷合同 2、办公文印管理 1至办公室盖章必需部门主管批准并登记； 2传真接受和发送文件应登记；前台收到的传真应马上递交相关人员，其他传真机收到文件同样处理。接受传真部门或人员应要求对方注明接受人。 3、会议室的运用 1欲运用会议室的部门，提前在前台登记，按先登记先运用的原则处理。 2遇有同时运用状况时，双方可通过协商办理。 3临时运用通过前台协调处理。 四、公司内部论坛、周报和会议 1、公司内部论坛 1外界人员不得进入公司内部论坛，公司员工录用后由人事部统一申请用户名和密码后方可进入；如有员工请辞，人事部因刚好将该员工用户名删除； 2公司内部论坛由特地人员定期维护。 2、周报 1公司员工需每周递交周报，部门员工干脆向该部门经理发送周报，报告一周工作进度；各部门经理干脆将周报发至信箱：zhouhfzjsituo ，报告工作进度，见附件填写。公司根据该周报干脆评定对该员工的成果，漏交者视为该周无成果。 3、会议 1部门会议由部门经理支配其部门人员做好会议纪要 2公司会议由行政部支配专员做好会议纪要 会议纪要格式见附件：会议纪要 周报格式见附件：周报格式 五、上下班平安、用电检查 1每天下班后员工负责检查自己工作场所，关闭运用的电器、收好工具。 2本部门经理负责检查部门办公场所的平安。 3行政秘书负责关闭全部公共场所的电器，如有员工加班，需与加班员工做交接，由加班员工负责。 4空调运用规定： 夏天气象预报最高到达27摄氏度以上开启； 冬天气象预报最低温 2 摄氏度以下开启； 第三章 办公用品、设备的管理规定 一、 办公用品 1、办公用品由公司行政部门统筹、负责选购、保管。 2、申购方式 员工因工作需要常用办公用品至前台申领； 常用办公用品每月申购三次，将申购单交行政办公室批准； 无备货之特殊用办公用品由运用部门提出申请交行政办公室批准； 3、选购方式 特殊用的办公用品选购前应进行询价； 价格变动敏感的常用办公用品每季度应询价一次调整； 经批准的申购单由行政部门支配选购； 每季度前台应向行政部门报告询价调价状况。 4、领用方式 常用办公用品须办理领用手续； 特殊用办公用品办理领用手续并登记员工工具卡； 在领取新的非消耗性办公用品时，必需以旧换新； 前台每月报告办公用品的消耗状况。 5、员工工具卡在册物品在员工离职时需交还公司。 6、员工工具卡在册物品遗失的，员工需负责原价赔偿损失。 二、设备 1、设备由公司行政部门统筹/负责选购、登记，运用部门/公用设备由指定责任人负责保管。 2、申购方式 部门/员工因工作需要增加设备应向行政部门提出申请批准立项:用处说明、性能、基本价位等信 运用的职能部门/托付相关部门询价、评息估； 确定资金预算进入核准程序： 不核准预算：1项目本钱过高需调整项目 2预算价格不准重新进入询价、评估； 核准预算进入资金支配； 由行政部门根据资金状况支配依次； 资金批准进入选购程序 3、选购方式 经批准的申购单由行政/托付其他部门选购； 4、领用保管方式 行政部门秘书负责对设备办理登记、入库、领用手续； 设备由运用部门的主管/指定保管责任人领用并负责保养维护； 设备更换保管责任人或存放场地要刚好通知行政秘书进行变更； 行政秘书每季度报告在册设备状况 行政部门主管不定期抽查在册设备的运用保管状况； 对不符合记录状况，设备运用保管不当的情形按奖惩条例办理。 附：办公用品分类书目常用、特殊用、员工工具卡等类 办公用品/设备请购单/办公用品领用表和价格季度报表/办公用品库存月报表/员工工具卡等 第四章 1.公司计算机运用责任 1公司的计算机设备做到专人管理、专人运用，部门公用的计算机由本部门员 计算机运用管理规定 工运用，未经运用者答应其它员工不得运用。 2专人运用的计算机管理责任人是运用人 3部门公用计算机管理责任人是部门主管 4公司支配给员工的电脑， 包括电脑上安装的系统和各种办公应用软件属于公司财产。员工因私人运用造成电脑的软件和硬件的损坏，员工应负责赔偿。 2、未经网络管理员答应，下述为违纪行为： 1运用者随便拆装、移动计算机设备及外部设备例如打印机、扫描仪等； 2运用者擅自增加或删除计算机系统上所安装的应用软件和数据资料； 3私人的光盘、软盘在公司的计算机设备上运用； 4下载软件/程序； 网络管理员定期进行硬盘清理，删除不必要的文件 网管在检查电脑时觉察上述现象必需马上向部门主管及行政部门主管同时提出报告。 3、运用纪律 1员工不得用公司的网络阅读与工作无关的网站，以免造成公司网络的速度下降，病毒侵袭、网络瘫痪。 2上班时间在网络上搜寻资料留意不能同时打开多个页面以合理利用通路资源，避开堵塞，提高上网速度 第五章 车辆管理规定 为了加强公司行车管理，确保行车平安，提高办事效率，节省用车本钱，特制定本方法。 一、车辆运用范围 1、联系、办理业务需要。 2、接送公司客户。 3、其他紧急和特殊用车。 4、个人用车。 二、驾驶员管理 1、坚持行车平安检查，行车前检查车辆，觉察问题刚好解除，确保车辆运行。 2、平安驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中 精力驾驶。 3、出车回来后，填写行车记录，车辆用毕后，车辆停岸在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 4、驾驶员因违背交通法规造成的罚款、损害、损失责任由驾驶员负责； 5、严禁酒后驾车。驾驶员酒后驾车按100元/次扣当月工资，酒后驾车肇事，驾驶员担当全部责任； 6、驾驶员必需严格遵守车辆运用和管理方法； 7、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整齐和车况良好。 8、认真填写车辆档案资料，对车辆事故、违章、损坏等异样状况刚好汇报，写好状况汇报。对车辆运行里程和耗油状况进行统计分析，提出报告和降低本钱的建议。 注：驾驶员包括专职与非专职的驾车人 第六章 文件管理制度 第一节 总则 一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。 二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告状况、沟通信息的重要工具。因此，必需认真做好文件的管理工作，有效地为公司进展服务。 三、公司全体员工都应发扬实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。 四、文件处理必需做到精确、刚好、平安，严格依据规定的时限和要求完成。公司行文文件由行政管理部统一发放、传递、用印、保管和立卷归档；部门文件由部门统一发放、传递、用印、保管和立卷归档， 其次节 文件分类 一、规定。发布重要的行政规章制度，实行重大的强制性行政措施，用“规定。 二、确定、决议。对重要事项或重大行动做出支配，用“确定。经会议探讨通过并要求贯彻的事项，用“决议。 三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知。 四、通报。表彰先进，指责错误，传达重要信息，用“通报。 五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示。向上级汇报工作、反映状况、提出建议，用“报告。 六、批复。答复请示事项用“批复。 七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函。 八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要。 第三节 文件格式 一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位部门、抄报送单位部门等部份组成。 二、文件标题应精确简要概括文件的主要内容。 三、发文字号包括代号、年号、依次号。 四、公司发文代号分为二种：“思拓发、“思拓xxx发。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。 发文一般应当是对公司各方面事务具有确定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随便发文。 “思拓用于公司的对内对外发文，由行政管理部统一编号；“思拓xxx发用于各部门的对内对外发文，文件由发文部门自行编号，行政管理部统一认定。 五、文件必需盖章或签字。 六、密级分为“绝密、“机密、“隐私。 七、紧急程度分为“特急、“急、“平。 八、文件内容要求事实清楚、观点显明、条理清晰、文字精炼、用语精确。 九、发文单位必需注明全称。 十、多页文件应标明页码。 十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。 十