汽车城可行性报告.docx

汽车大市场建设项目可行性报告第五章、环保、消防、节能及安全本项目污水处理严格按照国家排放标准，生产、生活产生的污水集中处 理达到排放标准后接入城区的污水处理厂，统一进行处理。本项目严格按照国家相关部门对劳动安全、卫生与消防的各项规定实施 生产。生产过程中必经的原料要求无毒、无害，根据国家的相关法律，对每 个工种，每一个生产环节，制订管理细则，不产生超时、力吧壬、过强或者过 重的体力劳动。工作人员都必须培训合格后持证上岗。定期进行安全和防火 教育。生产人员配备工作服和劳动用品。第六章、项目组织机构设置1 .本项目的经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。董事会是本项目的最高权力机构，总经理负责日常生产经营活动，项目下设市场管理部、市场 业务部、财务部等职能机构。2 .工作制度：项目采用全年365天工作制；工作8小时，在生产期间,采取轮休方式安排职工歇息，使职工歇息时间达到法定标准。3 .劳动定员：项目的技术性及专业性强，招收高中以上文化程度的青年,专业性人员应大专以上学历。根据项目实际需要定岗定员。第七章：项目实施及进度本项目的建设工期累计为12个月，共分三期进行，第一期6个月，第 二期6个月，第三期5个月。* *0年3月以前，完成设计方案、项目申报、项目立项等前期准备工作;* *0年4月，完成"三通一平、土地交易、规划设计、报批报建、施 工设计、施工队伍招标、举行项目开工典礼；* *0年6月，项目招商、第一期建成开业；* *0年9月底或者10月初，举行"开业庆典，向国庆献礼；* *0年12月，项目二期建成开张;2022年3月，项目三期建成开业，标志着整个市场建成。整个市场建成后将进行规范管理。第八章：项目营销策划本项目拟尾随国际市场的发展潮流，迎合汽车厂商和消费者的需求，在 汽车这个专一主题上，走大规模、多功能、人性化、生态化和现代水平 的路线，将汽车（整车、二手、零配件及用品）销售、物流、展示、培训、 体验、娱乐、餐饮、休闲等多种功能集于一体，强调汽车产品、业态、交易 手段、文化的多样化，在城市边缘区建设一个标准高、环境美、现代化的汽 车销售中心、信息发布中心、文化体验中心、价格指导中心、新型的汽车主 题公园。这样的汽车市场发展创意比较超前，特色鲜明，定位独到，符合汽 车生产商、销售商、消费者的需求。1 .市场管理：整个市场建成后，将实行对外开放、对内封闭的统一 化管理，使市场规范运作，实现分区合理、功能齐全、安全方便、文明经 营的汽车交易市场；2 .功能定位：新车销售（含小车、货车、工程机械、农用车）、二手车检测 评估、工商验证、车管收费、过户、转籍、收购、销售、寄售、委托拍卖、 旧车置换、消费信贷、保险、报废处置、咨询服务、汽车修理、汽车美容、 汽车人材培训、款待所等功能一体化、多功能的服务。可以覆盖*周边县市 的汽车交易市场，同时可以辐射到周边省市：如广东、福建、湖南等。 L束贻本项目的产品为：市场管理、汽车（含小车、货车、农用车、工程机械、二手车）交易市场及一切为交易服务的服务项目。三.制度建设：市场建成后，借鉴其他省市汽车交易市场成功经验，并根据公司实际规 划，建立一套科学合理的市场管理体系；制定如下规章制度：1、*汽车交易大市场管理规定2、*汽车交易大市场公平交易规则3、*汽车交易大市场保卫工作制度4、*汽车交易大市场值班人员制度5、*汽车交易大市场消费者投诉管理办法6、*汽车交易大市场消防安全管理制度7、*汽车交易大市场消防安全责任书8、*汽车交易大市场卫生管理制度9、*汽车交易大市场财务收费管理制度10、*汽车交易大市场经营者守则市场按照国家汽车流通管理办法及*省汽车交易规范实施细则 等办法的规定，统一收费标准和价格进行优质服务。*汽车大市场定位为*省汽车贸易圈的重要组成部份，是*规模最大、 设施最完备、购车环境最好和服务最完善的汽车交易中心，集新车销售、汽 车展示、鉴定评估、置换拍卖、车管、工商、税务、保险等全面的专业化、 规划化的一条龙服务，其中新车展销厅3万平方米，二手车展销区6000平 方米，货车、农用车展销区1万平方米，维修美容服务区占地4000平方米, 商务和公共办公区占地4000平方米，绿化及硬化1万平方米。招商计划：*0年4月开始进行市场策划并对外发布招商计划，*0年6月第一批 汽车经销商进驻市场，具体招商措施和方案另行制定；*0年7月，市场运营的同时，工商、公安交警、国税、地税、保险、 交通等部门进入"市场汽车服务中心”，开设窗口办公。本市场与传统汽车市场的区别，将经营和市场管理、经营和经纪活动明 确区分，汽车超市将通过大卖场形式，集中销售新车生产厂家，为系统的检 测、认证和维修过的品牌二手车提供质量保证和售后维修美容服务，保证有 充足的车源，拥有一批高素质的专业技术人员和经营管理人员，在管理、信 誉、技术、设备、专业上具有强大优势，交易过程做到规范、透明、公正、 信用和质量保证。六.营销策略：1 .定期进行拍卖会和车展会，通过拍卖会一方面扩大市场影响，另一方 面扩大交易人群，计划每2个月开1次拍卖会。2 .创立专业汽车交易市场 网站、大型户外广告和电子显示屏广告媒体及新闻媒体，树立市场品牌形象。3 .加强市场监管力度，营造良好的消费环境。4 .引进新车品牌填充旧车市场，还可引进生产厂家进行以旧换新服务。5 .凡进入市场经营的客户由市场免费做电视游字广告一个月，免收一个 季度租金等。第九章：投资估算和资金筹措L征用土地*亩，用地性质为商住用地，价款*33.6万元/亩=3360（含三通一平）。2 .厂房及附属设施等土建投资估算：5280万元。具体见下表：项目单位概算厂房、办公楼 建设面枳（m2）66000单位成本（元/m2 ）800成本苜计（万兀）5280设计费用万元50绿化费用万元*路面硬化万元*停车场硬化万元600水电安装万元200其他费用（如开办 费、管理费）万元*建设费用小计万元64303 .合计:9790万元。二.资金筹措：总投资9790万元，其中企业自筹3000万元，对内员工筹资2000万元 其余所需资金以土地向银行进行项目借贷，建成后投资及项目费用、流动资 金均由企业自筹。第十章：经济及社会效益分析一 .依据和原则：按现行的有关法律规定，*物价局批准的收费标准、财务核算规定并结 合大市场实际进行评估。二 .基础数据：第一年财务预算：1、收入873万元/年。(1)展区租金收入：4.6万平方米x 13.00元/平方米x 12月=717.6万 元；(2 )维修美容区租金收入：0.8万平方米x 10元/平方米x 12月=96万 元；(3 )其他收入：60万元。2、费用支出：875万元/年。(1)市场管理人员工资：15人X20000元/年人=30万元.(2 )市场投资财务费用：6790万元x0.96%=651万元.(3流场维修费用：10万元/年(4 )其他管理费用：10万元.(5 )土地使用税：6.6万平方米x2元/平方米=13.2万元.(6 )营业税及附加:813 x 5%x 1.08=43.9万元.房产税:813x12% = 97万元(8 )广告费：20万元3、利润:873万元-875万元=-2万元/年.4、由于第一个年度内免收半年租金,当年收入惟独436万元，按照当年 税费免收政策，仍要-286万元，而且折旧未提，所以从第一年来看，是不可 行的。从预算来看,该项目4年内将无利润。但以后每年由于社会影响力的提 高以及租金收入的逐步递增，估计在第5年开始实现盈利。三.财务评价：1 .从以上基础数据分析可以看出，由于该市场商业氛围还未形成，再加上市场的哺育要一个过程，所以在前5年市场收入不会很好，运行会比较艰难。2 .从长期看，一次性资金投入压力大，但其评估价值要大得多，可以迅 速盘活资金，增加其附加值，资本运作要优于工业用地，对市场的成熟和发 展更有利。总之，该项目从长远看是可行的。.风陶宽则1 .选址风险。由于该项目现选址较偏远工业园新区，还未形成商业氛围, 再加之模范大桥还未通车，所以在1年内存在选址风险。2 .地价风险。由于该项目社会效益率高，企业收益率却较低，建议能向 政府提出赋予地价补偿优惠政策，如地价大高则市场偿债风险很大。3 .政府支持力度风险。主要体现在能否实行归行划市和“一站式 服务，以及赋予相关的优惠政策，如支持力度不到位则市场可能浮现冷淡风 险。五.社会效益评价：1、由于"归行划市管理，以30多个汽车品牌进驻市场，每一个品牌 30人计算，此项目可以为*带来新增*0个就业岗位。2、此项目还可以带动相关产业的发展，如汽车维修、汽车美容、汽车配 件、保险、餐饮、住宿等产业链，又可新增500多个就业岗位。3、实行"一站式''服务，可以创建和谐的购车环境，营造良好的购车氛 围，方便消费者选车购车。4、实行"规行划市，可以美化城区环境，杜绝占道经营的问题，并带 动新区的商业发展。5、可以实现财政增收，创税2000多万元(其中地税600多万元)。如：(1 )年增值税：3000辆*10万元/辆*6%=1800万(其中地方25%=450 万元)；(2 )年其他地税收入：将超过200万元。从以上分析来看，本项目有很大的社会效益和经济效益，还可以规范市 场，美化环境，营造和谐，又可以解决就业，实现财政增收。综上所述，本项目切实可行。第十二章：结论和建议目前*有将近15家汽车中介机构，分布比较分散，建立汽车交易大市 场目的就是通过归行划市"努力把分散的交易场所集中起来，统一规范管 理，便于消费者比较车辆性能、价格，加快汽车流转速度。这既可以解决影 响市容占道经营的现象，又可以克服价格不透明，售后无服务等弊端。同时 可以实现极大的经济效益和社会效益，同时对规范*的汽车交易，美化*的 城市面貌，提升城市形象，促进*经济的发展将产生积极的推动作用。因此, 建立*汽车交易大市场非但是可行的，而且是必须的。二.建议：编制单位：-0-0年二月二十二日目录第一章总论一、项目概况二、筹建依据（项目建设的必要性）三、项目建设的条件、编制依据 第二章市场现状及前景分析 一、市场现状二、市场的前景分析 三、市场的优势 第三章 建设内容及规模 一、建设内容项目方案设计第五章 环保、消防、节能及安全 第六章 项目组织机构设置 一、组织架构二、廨膻第七章 项目实施及进度 第八章 项目营销策划一、项目定位、广口口束屿三、制度建设、价格策略 五、招商计划六、营销策略第九章投资估算和资金筹措 一、投资凝 二、资金筹措第十章经济及社会效益分析 一、依据和原则 二、基础数据 三、财务评价 五、社会她的第十一章结论和建议一、结论二、建议第一章、总论1 .项目名称：汽车大市场建设项目2 .项目承办单位:项目负责人:4.项目选址：该项目选址在*交通便利。5 .项目建设目标:为了规范汽车交易秩序，美化*城市环境，提升*城市品位，项目承办 单位经认真考察，决定投资建设一座具有市场管理、新车销售（含小车、货 车、农用车、工程机械、农业机械）、汽车快修、汽车配件、汽车美容、消 费信贷、咨询、售后服务、汽车检测评估；二手车收购、销售、寄售、委托 拍卖、旧车置换；汽车人培训等一体化多功能的汽车交易大市场。6 .项目承办单位概述:(1)(2)(3)二.筹建依据：（项目建设的必要性）从"八五初到"十五末15年间，中国私人汽车拥有量占汽车保有 量的比例从15.8%上升至58.5% ,从"十五期间汽车平均增长率看，私人 汽车拥有量比汽车保有量快10个百分点，中国经济的增长以及可支配收入 的提高也将大大提高消费者对汽车的购买力。汽车市场行业将会得到进一步 增长。2005年10月1日，国家工商总局、税务总局、公安部、商务部出台了 汽车流通管理办法，打破了汽车市场的垄断格局，实现了汽车交易经营 主体的多元化，这对活跃汽车交易起到了巨大的推动作用。据*工商局注册数据统计，截止2022年12月在*注册的汽车经纪 机构已有9家，目前已达15家之多，除5家有新车展示厅外,其他的新车、 二手车经纪机构均零散地分布在县城主要街道两旁， *县有关领导和主管部门也曾经表示，在*第三大城市并且汽车年销量 多达2000辆以上的* ,规划建设一个大型的、功能齐全的汽车交易大 市场十分有必要。依据国外汽车产业的发展趋势，2022*0年我国将迎来汽车市场的急 建扩容期，二手车也将猛增。但*还没有一套完整统一的二手车价值评估 标准和汽车残值发布制度，对二手车价值的评估过于简单和随意，实际估值 与现在价值差异很大，评估结果也往往与实际成交价格相差甚远，无法形成 公平公正的交易环境；而且由于行业诚信缺乏有效监督，二手车交易市场成 为严重的信息不对称市场。这些有待去改变，也惟独建设一个功能齐全的汽因此，此项目实施将使*汽车交易焕发出新的市场活力。三.项目建设的条件：1、汽车交易量的快速增长。2022年全国汽车累计交易938万辆，同 比增长37.88% , *的交易量同比增长47.5%,而且据权威部门估计，我国 汽车市场的成长期至少需20年时间，在成长阶段，汽车的交易量增长速度会 至少保持在每年15%以上；2022年汽车销量达到1364万辆，同比增长 45.5%，位居世界第一；但中国的千人汽车保有量惟独46辆，汽车普及率不 到5%。而全世界千人保有量为120辆。中国还不到全球平均水平的一半。 *0年，我国将迎来汽车市场的急速扩容期,汽车市场行业将会得到进一步的成长。2、国家、省、市、县的支持。2005年10月1日，国家工商总局、税 务总局、公安部、商务部发布汽车流通管理办法，2022年11月9日* 省发布*省汽车交易规定实施细则，2022年国务院通过了振兴汽车产业 规划等，不仅从法律上、政策上保证了汽车市场建设的条件，而且将为规范 我省汽车市场，维护买卖双方的合法权益，更好地刺激和满足城乡居民对汽 车的需求。3、*汽车有限公司是至今*市第一家，也是最大的一家二手车交易市 场，有十多年市场的规划、管理经验，公司成立至今交易量、税收都非常可 观，因此，此项目的实施有很好的基础。1 .依据国家商务部、公安部、国家工商总局、国家税务总局联合颁布的 汽$车流里办法。2 .依据商务部汽车交易规范。3 *省内贸、公安、工商、税务制订的*省汽车交易规范实施细 则。4 .根据*省内贸关于我省汽车流通管理情况的报告（赣内贸（生）字 2022 4 号）。5 .根据*汽车交易市场调查报告。6 .根据关于下发（*省汽车交易规范实施细则）的通知（*市经贸 委市字2022 3号）。7、2022年国务院通过的汽车产业振兴规。第二章、市场现状及前景分析-.市场现状：*汽车交易市场目前还是比较繁荣，但正规交易市场还没有。*注册 的汽车经纪机构已有15家，除5家有销售新车有展示厅外,其他的新车、二 手车经纪机构均零散的分布在街道两旁，其中分布在*大道两旁的居多，而 且这些经纪机构只能将待售的车辆停放在路旁，甚至占道经营，不仅影响交 通，而且严重影响市容市貌。随着中国经济的增长以及国民可支配收入的提 高，大大提高了城乡居民对汽车的购买力。目前，*汽车交易量空前增大， 汽车交易的场地已经远远不能满足和适应汽车交易的发展。目前，*的汽车市场目前还是比较繁荣，已经注册的已有15家，除5 家有销售新车的有展厅外，其它的新车、二手车经纪机构均零散的分布在街 道两旁，占道经营，不仅影响交通，且严重影响市容市貌。市场的发展并不 是很规范、有序，而随着中国经济的增长以及国民可支配收入的提高，大大 提高了城乡居民对汽车的购买力。*汽车交易量空前增大，汽车交易的场地 已经远远不能满足和适应汽车交易的发展。由此，一方面影响了消费者的信 心，另一方面也引起厂家的顾虑，于是多数汽车市场竞争力有限，辐射范围 不大。这种状况对整个汽车销售都带来不利影响，甚至影响了汽车市场的整 体形象。本项目建设规模大，内容突出，配套齐全，标准高，能起到整合汽 车市场的作用。因为，一方面将以其示范作用，使汽车市场的发展进一步走 向正轨，顺应市场的发展潮流；另一方面，其也将众多的品牌专卖店汇集到 本市场中，从而彻底改变汽车市场散而乱的局面。二 .市场的前景分析：在发达国家汽车交易市场中，二手车交易要比新车交易更火热，汽车经 销商通常是通过二手车交易来扩大影响力，从而促进新车的销量。发达国家 的二手车销量占机动车交易总量的70%以上；从十五期间汽车平均增长 率看,私人汽车拥有量比汽车保有量快10个百分点。2022年中国汽车产销 分别为1364万辆和410万辆，同比增长分别为46.2%和28%,估计2022 年摆布，全国汽车市场会超过1700万辆.汽车保有量和产销量的增长为二手车 提供了充足的货源,中国经济的增长以及可支配收入的提高也将大大提高消 费者对汽车的购买力。2022年，全国二手车交易量410万辆，同比增长28%，”与发达国家 二手车交易量是新车销量1至3.5倍的比例相比，我国二手车交易量不足新 车销量的三分之一，发展潜力巨大”。三 .市场的优势：国家早在2005年10月1日就出台了汽车流通管理办法，打破了汽 车市场的垄断格局，实现了汽车交易经营主体的多元化，这对活跃汽车交易 起到了巨大的推动作用。汽车交易市场也是顺应各方需求，从一开始就受到了强烈关注，对于消 费者来说，它为购车者提供了更丰富的选择，营造了车辆的退出机制，也为中低 收入的消费者降低了购车门坎.汽车生产厂商也对汽车市场热烈欢迎，因为汽 车市场的形成有助于确立和巩固产品的市场价格，树立品牌形象；可以为顾客提供延伸服务，从而提高顾客的满意度和忠诚度；有助于产品销量的增加和生 产规模的扩大；有助于汽车厂商的经销商丰富业务种类，有效扩大利润空间。 而对于配件行业来说，汽车市场为生产厂商提供了更多市场机会，为生产企 业转型、管理水平的提高创造了可能性。因此，汽车生产企业及品牌经销商都将汽车市场经营视为新的利润增长点，许多开始涉足汽车置换业务。部份银行已开始涉足汽车贷款业务，拓展了购车资金的来源。国内外拍卖机构也开始介入。新车市场的火爆必然促使二手车交易量的攀升，汽车市场的优势优为明显。第三章、建设内容及规模一 .建设内容：*汽车大市场拟建成*最大、*司合作投资兴建。二 .规模：市场建设用地*亩，市场建成后，*0年交易量将突破新车3000多辆, 二手车500多辆，以后按每年增长10% , 10年内交易量将达到2万辆，成 为年交易额20亿元以上的赣南最大的县级汽车交易大市场。第四章、项目方案设计（略）