某公司年度经营计划课件bfcw.pptx
柳工欧维姆公司XXXXX（子公司/部门）2014年度经营计划2013年11 月 日报告摘要2014年主题主要达成目标描述关键举措n 实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元；n 实现XXXX方面的发展与提升n n 销售收入XX亿元；n 利润总额XXXX万元；n 应收帐款周转率XX次;n 存货周转率XX次；n 质量指标？n 发展与提升指标？1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。2.3.4.5.6.如左为举例，具体目标(指标）由各下属单位自行拟定各子公司、业务口要达成上述目标，需拟定的举措）目 录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范指标 年度单位 2012年实际 2013年预算2013年1-10月实际完成2013年预计完成预计完成率销售收入 万元 利润总额 万元 新增订货 万元 回款 万元 应收账款 万元 应收账款周转率 次 存货 万元 存货周转率 次 净资产收益率%运营总体情况年度指标完成情况运营总体情况2013年度关键绩效指标完成情况维度 衡量指标 单 位 2013年目标 三季度累计完成 年末预计完成财务 客户 运营及内部管理 学习与发 展 运营总体情况2013年度存在的主要问题序号 工作内容 存在不足已采取（或拟采取）的改进措施 责任部门/责任人1产品研发：1.1 桥梁智能张拉系统，5月中旬正式推出产品，到10月份新增销售额三百余万元。成为公司新的主导产品。1.2 智能压浆机、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成形机已完成阶段成果研究，将成为2014年新的效益增长点。1.3 新型无砟轨道板自动张拉系统、管道牵引机等项目完成并交付使用，将有利于催生新的市场需求的形成，奠定了公司在即将形成的新的市场中的领先地位。1.1研发队伍的力量跟不上公司发展战略的需要，研发力量有待进一步加强。1.2工艺技术人员匮乏将影响新产品实施效果。1.3 技术队伍的人员专业结构有待完善。1.1 新增的10名工程技术人员是今年招聘的成绩。1.2加强工艺人员的招聘。1.3招聘自动化、焊接、热处理、结构等类型的工程师，完善专业结构。技术/马君彪23运营总体情况2013年度市场情况分析宏观分析对市场/本企业可能产生的影响：PEST分析，从政治、经济、社会、技术等方面分析与本企业相关内容运营总体情况2013年度市场情况分析行业现状分析对市场/本企业可能产生的影响：从行业整体状况,本企业产品市场占有率等方面分析运营总体情况2013年度市场情况分析竞争对手分析对市场/本企业可能产生的影响：运营总体情况2014年度市场预测及分析（SWOT分析）SWOT分析S（优势）品牌：产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。技术：:公司具有产品开发及制造技术与经验，试制试验能力强。营销模式：其它：W（劣势）产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新产品被市场认可需要过程；服务人员的经验还需进一步提高。技术：技术队伍的构成方面存在专业结构不完整的问题，不利于学科交流，专业互补。营销：其它：O（机会）宏观环境层面：技术发展层面：国际对企业科技创新给予大力的支持。市场需求方面：其它：SO：发挥公司在预应力领域技术积淀的优势，结合市场需求与国家对科技创新大力扶持的机遇，通过新产品及转化成果，争取政策支持，充分利用产业振兴的政策机会和良好的宏观经济条件，实现技术、政府项目和人才等资源的获取。WO：以项目为纽带，招聘更高水平的技术专家，通过项目的实施，提升公司的技术研发和管理能力。加大自主创新能力建设。引进先进的加工设备，改善产品的加工工艺和装配工艺，提高产品技术水平。T（威胁）宏观环境层面：技术发展层面：常规产品方面的竞争对手也在对智能设备等新产品积极跟进。竞争对手方面：其它：ST：加强专利申请，加大知识产权的法律保护；WT：加强与大专院校、科研院所的合作，弥补人力资源的紧张情况。运营总体情况2014年度市场预测2014年度市场关注点2014年度主要的市场应对举措：目 录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范维度 衡量指标 单 位 2014年目标 2013年预计完成 备注财务 客户 运营及内部管理 学习与发 展 2014年度关键绩效指标及目标值备注:2014年度绩效指标可根据当年本单位重点要达成的目标进行调整,不要求与2013年度完全相同备注:若2013年度无此项关键绩效指标,此处可不填目标 衡量指标 单位 2014年目标 关键举措 重点工作目标1 目标2 目标3 目标4 2014年度目标树参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx指标2013 年预算目标2013 年预计完成2013 年预计完成率2014 年基本目标2014 年基本目标同比2014 年挑战目标2014 年挑战目标同比行业增长率销售收入(万元)-其中：国内-国际-毛利率(%)-其中：国内 国际期间费用率-净利润经营性现金流(万元)净资产收益率(%)子公司2014年度目标（国内营销中心只填报销售收入）产业板块指标2013 年预算目标2013 年预计完成2013 年预计完成率2014 年基本目标2014 年基本目标同比2014 年挑战目标2014 年挑战目标同比行业增长率锚具销售量(万孔)%其中：国内%国际%国内市场占有率/排名-国际市场占有率/排名-行业出口占比/排名-缆索销售量(吨)其中：国内 国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名橡胶销售量()其中：国内 国际国内市场占有率/排名国际市场占有率/排名行业出口占比/排名主要产品板块2014年度目标（销售量及市场占有率）2014年订货目标分解产业板块1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计锚具 设备 缆索（含锚头）橡胶 工程 检测其它合计 单位：万元2014年销售收入（扣税后）目标分解产业板块1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计锚具 设备 缆索（含锚头）橡胶 工程 检测其它合计 单位：万元2014年回款目标分解产业板块1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计锚具 设备 缆索（含锚头）橡胶 工程 检测其它合计 单位：万元2014年产品板块产销存计划分解（橡胶公司填报）产业板块1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计橡胶入库 销售 库存 周转 单位：万元目 录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范2014年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作,按重要程度排序）序号工作内容 工作目标 责任部门 责任人12YBZ1.8-63智能张拉设备产品优化设计2014年8月完成项目验收，正式推出产品。技术 马君彪2SO-PZJ型破桩机产品优化设计2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术 杨大春3智能压浆一体机产品优化设计2014年12月完成项目验收，正式推出产品。技术 邹建新4 开沟机样机研发2014年5月完成样机试制与成果阶段验收 技术 刘志才5钢绞线用机械整束穿束的施工工法研究2014年4月完成工法标准及研究总结报告，成果验收。技术 马君彪2014年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自2014年度目标树当中的 最主要工作,按重要程度排序）序号工作内容 工作目标责任部门责任人5 整束穿束机研发2014年10月完成样机试制，项目验收。技术 张素珍6新一代钢筋笼成型机的研发2014年9月完成项目验收，正式推出产品。技术 王合文 2014年度重点工作及行动计划重点工作名称 责任人 重点工作预计达成目标 1、关键指标设定 指标1、指标2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)重点工作及行动计划分解 预计成果及目标 责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 重点工作总述 1.1 分解阶段工作内容（行动计划）1 1.2 分解阶段工作内容（行动计划）2 1.3 分解阶段工作内容（行动计划）3 1.4 分解阶段工作内容（行动计划）41.5 分解阶段工作内容（行动计划）51.6 分解阶段工作内容（行动计划）62014年度重点工作及行动计划重点工作名称 责任人 重点工作预计达成目标 2、关键指标设定 指标1、指标2(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)重点工作及行动计划分解 预计成果及目标 责任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2 重点工作总述 2.1 分解阶段工作内容（行动计划）1 2.2 分解阶段工作内容（行动计划）2 2.3 分解阶段工作内容（行动计划）3 2.4 分解阶段工作内容（行动计划）42.5 分解阶段工作内容（行动计划）52.6 分解阶段工作内容（行动计划）6目 录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范序号 项目类型项目名称（工作内容）立项原因（需求原因）项目起止时间资源需求内容本年度预算（万元）主要资源需求和专项计划备注:1、项目类型选填：营销/生产/技术/管理/其它；2、若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将”项目名称”一栏更改为”工作内容”，“立项原因”更改为“需求原因”，“项目起止时间”更改为“需求时间”。目 录一、2013年度运营总体情况二、2014年度关键绩效指标及目标树三、重点工作及行动计划四、主要资源需求和专项计划五、2014年风险控制与防范风险类别 风险描述 发生可能性 影响程度 预防措施 重点预防工作与启动预案 负责人 1、2、1、2、2014年风险控制与防范备注：1、以上图案分别代表发生可能性及影响程度约为25%、50%、75%、100%，或为小、一般、中等、大；2、风险类别分别为制造风险、成本风险、财务风险、安全风险、质量风险等等。谢 谢！
