施工单位自查自纠记录表最新文档.doc

施工单位自查自纠记录表最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01建造师到岗情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。（1）基坑支护、土方开挖有到场巡视。02重要环节到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）（1）基坑开挖、支护有到场巡视。03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动（2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件（3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改有正确履行主要职责序号自查项目自查内容自查记录自纠记录04安全生产危险性较大分部分项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程：（1）是否按相关规定编制专项施工方案（2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证（3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施（4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为（5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督（7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明（8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案（9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记（10）是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书深基坑、边坡支护、已编制专项施工方案，且签章齐全；现场施工符合安全生产。05安全生产管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（5）特种作业人员是否存在无证上岗现象（6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害有配置专职安全员，特种人员持证上岗，现场安全施工措施齐全。06施工现场安全防护措施（）“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患（）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定（）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施施工现场安全防护措施符合规定，并设置安全警示牌。07安全生产涉及安全的临时设施（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求现场无设置生活区08工程质量施工单位质量行为 （1）是否存在偷工减料行为（2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为（3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工（4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象（5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象（6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象（9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为未使用不合格材料，现场材料按要求取样送检，结构试块实行见证取样送检，按图施工，工程严格按照施工验收程序进行。9工程实体质量（1）是否存在结构安全隐患（2）是否存在较严重的工程质量缺陷（3）是否存在一般性的工程质量缺陷无10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题条；工程质量问题条，其中涉及结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条。整改复查情况截至 年月日，履行职责问题已纠正条；施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期：自纠复查人（签字）：复查日期： 施工单位或项目管理机构（盖章） 项目负责人（签字）： 施工现场安全管理检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1安全生产责任制10未与每个管理人员分别签订安全生产责任书，扣5分未定期对管理人员进行安全生产责任考核，扣5分考核结果未与管理人员薪酬挂钩，扣5分2安全监管机构5未按规定设置项目安全总监，扣5分项目安全总监待遇低于项目副经理，扣5分3安全专项方案20危险性较大的分部分项工程未单独编制安全专项方案，或方案中安全技术措施在现场未落实，扣8分需专家论证的专项方案未进行专家论证，扣5分方案审批权限不清或审核不严、简单走程序，扣5分方案缺计算书、详图，依据错误、计算错误，扣5分塔吊、电梯安拆方案安装单位的审批人与安装单位资质证书技术负责人不一致，扣3分塔吊、电梯安拆方案未经公司审核、审批，扣5分4安全交底10交底人不是责任工程师（工长），扣8分交底未交到作业班组和作业人员，扣5分交底针对性不强、未履行签字手续或代签，扣5分5安全教育10未制定管理人员教育计划或无书面教育记录，扣5分作业人员三级教育资料不全或造假，扣5分班前安全活动记录不全、无记录，扣5分6安全检查10项目经理未参加项目安全生产检查，扣8分检查记录不全或与现场实际不符，扣5分检查发现的隐患未整改或跟踪复查不到位，扣5分7安全验收10项目生产经理、责任工程师未组织验收，扣8分验收与方案脱节、验收记录与现场实际不符，扣5分8特殊工种10特殊工种上岗证存在无证、假证，扣10分9分包管理5未与每家分包单位分别签订安全管理协议，扣3分安全管理协议签章手续不全，扣3分10安全投入10未按施组或专项方案制订安全投入计划，扣8分项目部与分包投入责任不清、投入报表不真实，扣5分合计100施工现场机械设备检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1管理人员10项目部未配备设备管理人员，扣5分塔吊、电梯安装单位专业技术人员、专职安全生产管理人员未提供资格证书，扣5分2塔吊25安装单位资质与塔吊不符，扣3分未经检测、检测不合格、验收记录不全就使用，扣10分对检测机构提出的不符合项无书面整改记录，扣5分出租单位或安装单位未进行月度检查、检查资料与现场实际不符，扣10分垂直度未定期测量、垂直度超过标准，扣5分项目设备管理员无检查记录、记录不全，扣5分基础积水、基础埋在土中，扣3分塔身连接螺栓松动、附墙连接螺栓松动，扣10分吊钩保险失效、吊斗吊耳使用螺纹钢，扣10分多塔作业无防碰撞措施，扣5分其它违反标准、规范的事项，扣3-5分3施工电梯15未经检测、检测不合格、验收记录不全就使用，扣10分防坠器超过年检期限未及时检查，扣8分配重钢丝绳马牙卡反、楼层防护门不符合，扣5分限位失灵、附墙松动，扣3-5分其它违反标准、规范的事项，扣3-5分4钢筋机械木工机械10缺安全防护装置、传动部位缺防护罩、多功能，扣5分每台机械无专用开关箱、使用倒顺开关，扣5分5电焊机5无二次空载降压保护器或防触电装置，扣3分一、二次线长度、接头、绝缘违反规定，扣3分6物料提升机10停靠、防坠装置、限位失灵，缺楼层防护门，扣5-10分拉接不符合、基础积水、主钢丝绳无防护，扣4-8分7吊篮10限位失灵、配重未固定、无安全绳，扣5-10分8其它机械15如：汽车吊、手持电动工具、搅拌机、桩机、潜水泵、翻斗车、气瓶等，违反标准规范，分别扣3-6分合计100施工现场临时用电、消防、文明施工检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1临电施工组织设计10未由电气工程技术人员编制，扣5分未履行审核、审批程序或审核、审批仅走程序，扣5分2临电资料10临电检查与验收无记录或记录不全，扣5分临电资料与现场实际不符，扣5分3临电管理30不符合“三级配电两级保护”，扣8分违反“一机一闸一漏一箱”，扣5分电缆架设、固定不符合要求，扣5分临电保护器参数不匹配、失灵，扣5分闸具、熔断器参数不匹配，金属丝代替熔丝，扣5分未使用五芯线电缆、电缆老化破旧，扣5分电箱无门、无锁、无防雨措施，扣5分照明灯具金属外壳未接零、未使用安全电压，扣5分4现场消防35消防组织机构、制度不健全，扣8分消防应急预案、措施针对性不强，扣5分消防设施验收、消防检查记录不全，扣5分无动火审批手续、动火监护、接火设施，扣5分消防水泵、水源不符合、消防立管未跟上进度，扣5分消防水带、水枪不符合，扣3分灭火器材不足、失效、位置不合理，扣5分办公区、生活区板房未使用阻燃材料，扣8分办公区、生活区板房疏散楼梯设置不合理，扣3分生活区宿舍内未使用36V电压，乱拉乱接，扣5分木板房、无阻燃板房内使用大型煤气灶，扣5分工人充电、热水、降温、取暖用电不符合，扣5分5文明施工15食堂无卫生许可证、炊事员无健康证，扣5分工人宿舍、厕所、浴室脏、乱、差，扣5分工地主干道未硬化、无排水措施、排水不畅，扣5分材料堆放不符合，扣5分未工完场清、建筑垃圾和生活垃圾乱堆，扣5分合计100施工现场安全设施检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1脚手架45落地脚手架立杆基础不符合，扣5分架体缺扫地杆、小横杆，扣5分作业层脚手板未满铺、有探头板，扣5分模板直接支撑在架体上，扣5分剪刀撑设置不符合，扣5分拉接不符合，扣5分杆件间距、搭接不符合，扣件拧紧力矩不够，扣5分悬挑架外挑型钢材料、固定不符合、卸载钢丝绳固定方式不符合，扣10分爬架无生产和使用证、无准用证，扣10分爬架升降、防坠落、导向防倾斜装置不符合，扣10分悬挑架、爬架底部未封闭隔离，扣5分架体与建筑物间距大且无防护措施，架体上防护栏杆、挡脚板不符合，扣5分架体通道不符合，扣5分钢管壁厚不符合、弯曲锈蚀严重，扣5分架体未验收、无验收记录、记录未量化，扣5分2模板支架35高大模板支撑体体系无方案、未组织专家论证，扣5分混泥土浇筑前未验收、无验收记录，扣5分立杆基础与间距、扫地杆、横向支撑不符合，扣竖向、水平剪刀撑不符合，扣无防高处坠落措施、操作层未满铺脚手板，扣立杆自由端超过50cm，架体未与竖向结构来接，扣3卸料平台20搭设与方案不符、验收与实物不符，扣10分落地卸料平台与外架垃接、缺剪刀撑，扣5分悬挑卸料平台型钢与建筑物连接方式不符合、钢丝绳拉接和固定不符合，扣5分卸料平台防护不符合，扣5分无限载牌和重量明细表，扣5分合计100施工现场“三宝、四口”等检查记录评分表序号检查项目分值扣分标准检查记录整改措施完成情况1三宝30未戴安全帽，每人扣5分未按规定正确佩戴安全帽，每人扣2分高处作业未系安全带，每人扣5分安全带系挂不符合要求的，每人扣2分安全帽、安全带不符合标准，扣5分架体外侧未用密目式安全网封闭，扣5-15分安全网规格、材质不符合、未取得准用证，扣8分2四口25楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口无防护，每处扣5分楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口防护不符合要求或不严密、未形成定型化、工具化，每处扣3分3临边25基坑临边、窗台临边、阳台周边、框架工程楼层周边、楼梯临边、屋面无防护，每处扣5分基坑临边、窗台临边、阳台周边、框架工程楼层周边、楼梯临边、屋面防护不符合要求或不严密、未形成定型化、工具化，每处扣3分4门禁系统5未设置门禁系统，扣5分5其它15本检查表安全管理、机械设备、临时用电、消防、文明施工、安全设施、三宝、四口、临边等之外的内容，检查组检查发现的问题，由检查组自行填写检查内容和分值。合计100冬季施工自查自纠报告一、 工程概况工程名称：工程地点:建筑面积为：建设单位：监理单位:施工单位：项目经理： 现场专职安全员:检查时间为：检查人员：二、 自查自纠情况目前,已进入冬季，寒潮大风,雾雪天气频繁,而且天干物燥，火险等级偏高,为了克服冬季施工环境恶劣对安全工作带来的影响， 杜绝我部在施工过程中安全事故的发生，确保我部施工人员在工作和日常生活中的安全，我部根据浙交监【2021】96号文件（关于做好防抗20212021年度寒潮大风工作的通知）和丽交监安【2021】21号（关于切实做好全市在建公路水运工程冬季施工安全生产工作的通知）的文件精神,项目部组织相关人员对施工现场和人员驻地进行了一次安全隐患排查,现将我部自查自纠情况汇报如下： 1、 主体结构施工： 施工搭设脚手架, 步距和间距按设计要求进行搭设，并按要求设置 斜撑、 剪刀撑,保证架体稳定性，脚手架上无乱堆放构件、杂物现象, 施工作业按要求搭设了工作平台， 安全通道采用竹胶板进行铺设,用铁丝进行固定，无探头板现象，临边安全防护设置齐 全, 并设置安全爬梯供施工人员上下。 雨雪天气要求施工班组禁 止高空作业,避免发生高空坠落事故。 2、 现场管理：为了能够给施工人员提供一个良好的环境，对施 工现场安全管理进行了排查,对超负荷使用的电器设备进行了拆 除，确保了施工用电安全。对现场重大危险源进行了危险源的辨识,对存在的危险源制定了控制措施,要求现场施工人员禁止乱 拉乱接电源线路， 在离开宿舍及办公室时要切断电源线路,避免 发生火灾等安全事故的发生。 3、 特种设备管理： 对特种设备的进场进行了及时的登记和验收, 并制定了定期的检查和维护维修保养， 对进场的塔吊、 施工电梯和 等设备， 进行了安装告知并检查合格，办理了使用登记手续。 4、 施工临时用电 ：为加强施工临时用电的管理，要求电工在电 源线路架设时严格按照三相五线制进行架设，并确保配电箱、开 关箱内电气设备完好无缺,施工机具严格执行"一机、 一闸、 一箱、 一漏"的要求，并对入冬以来施工人员宿舍进行了一次施工用电 排查，对超负荷使用的电炉、碘钨灯、电饭锅等电器设备进行了 拆除,确保了施工用电安全.5、消防安全管理：项目部组织相关管理人员就消防安全方面有 可能存在的问题及隐患进行了一次自查自纠活动，对存在的问题 及隐患提出整改要求,并对各作业队就消防安全及预防工作进行了专项教育. 6。 值班制度：在冬季特殊天气，项目部有主要领导在岗带班，全 体值班人员坚守岗位，认真履行职责，确保通讯 24 小时畅通，遇 到有险情或事故做到妥善处理并按时上报。 情况汇报如下: 一、 现场检查存在的主要问题: 1、 工人宿舍存在用电不规范,有私拉乱接的现象； 2、 施工现场存在漏电保护器失灵,开关插座破损; 二、 整改情况: 1、 加强防火安全教育.组织工区及作业队管理人员学习 了指 挥部转发的文件精神,施工现场 存在的安全隐患,通过文件 描述的活生生的事实来提高 相关管理人员的认识,克服其麻痹 思想和侥幸心理,要求确实落实施 工现场及生活区的安全 管理措施，并常抓不懈,杜绝火灾事故的发生。 2、 加大检查力度,彻底整改消除各种火灾隐患等不安全因素. 我 项目部在加强防火安全教育的同时，以冬季施工安全集中整治，安全隐患高位施工区专项治理、人员、物资集中场所的安全 检查、火灾隐患排查整治等为重点，本着对每一个施工人员的生命 财产高度 负责的原则,加大检查力度，狠抓整改措施的落实，对于 现场存在的 违反安全操作规程的情况,不惜停工，坚决责令进行整 改直至符合规范要求. 3、加强对施工现场的用电管理。根据施工现场用电管理办法 ， 对现场操作区和生活区、办公区的施工用电和生活用电进行了一次 彻底的排查，抱着现场问题不解决不放过的态度，对发现的问题实 行专人负责监督整改,力争做到发现一个问题解决一个问题,不留 尾巴不留隐患，同时加强 对施工人员的用电安全教育，提高施工人 员安全用电、规范用电的意识。 通过这次冬季施工安全自查自纠活动,我项目部针对施工现场 的实际情况，及时发现问题，及时解决问题，坚决做好监控与预防工 作。使现场的安全管理工作得到重视和加强，同时我项目部还将把” 生产必须安全，安全才能生产”的理念深入到现场每个人的心中。安 全生产专题会议和安全生产形势分析会每月定期召开，确保安全生产的形势稳定,安全生产目标的实现。并为创建文明工地打下良好 基础。 施工单位 监理单位 建设单位（签章）： (签章）: （签章）：2021.12。28施工单位脚手架工程自查自纠记录表（形象进度情况简述： ）工程名称：美盈森大厦建设工程 施工单位：中核华泰建设序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01扣件式钢管脚手架施工方案架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书脚手架搭设前必须编制专项方案，搭设高度50m及以上须有专家论证报告，审批手续完备搭设高度50m以下脚手架应有连墙杆、立杆地基承载力设计计算；搭设高度超过50m时，应有完整设计计算书卸荷装置符合专项方案要求立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距符合设计和规范要求必须设置纵横扫地杆并符合要求02立杆基础基础经验收合格，平整坚实与方案一致，有排水设施立杆底部有底座或垫板符合方案要求并应准确放线定位立杆没有因地基下沉悬空的情况03剪刀撑 与 连墙杆剪刀撑按要求沿脚手架高度连续设置，每道剪刀撑宽度不小于4跨（6m且不应少于6m）,角度45°60°,搭接长度不小于1m，扣件距钢管端部大于10cm，等间距设置3个旋转扣件固定按方案要求设置连墙拉结点：高度在50m及以下的双排架和高度在24m及以下的单排架,每根连墙杆覆盖面积40,高度在50m以上的双排架每根连墙杆覆盖面积27高度超过24m以上的双排脚手架必须用刚性连墙杆与建筑物可靠连接高度在24m以下宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式04杆件连接步距、纵距、横距和立杆垂直度搭设误差符合规范要求；不同步、不同跨相邻立杆、纵向水平杆接驳口须错开不小于500mm,除顶层顶步外,其余接头必须采用对接扣件连接纵、横向水平杆根据脚手板铺设方式与立杆正确连接扣件紧固力矩控制在4065N·m05脚手板与防护栏杆施工层满铺脚手板，其材质符合要求脚手板对接接头外伸长度130150mm，脚手板搭接接头长度应大于200mm，脚手板固定可靠斜道两则及平台外围搭设不低于1.2m高的防护栏杆和180mm的挡脚板并用密目安全网防护01悬挑式脚手架资料 部分架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书脚手架搭设前必须编制专项方案，20m及以上须有专家论证报告，审批手续完备脚手架分段搭设分段验收，资料齐全有安全操作规程及安全技术交底记录02架体 稳定外挑杆件与建筑结构连接采用焊接或螺栓连接，不得采用扣件连接悬挑梁安装符合设计要求立杆底部牢固，立杆垂直偏差满足规范要求，立杆纵横向间距满足专项方案要求架体与建筑结构连接，垂直不大于二步，水平不大于三跨03安全 防护施工层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板架体外侧用密目式安全网严密封闭，架体搭设应超过作业层1.5m脚手板满铺、牢固，不得有探头板作业层下用安全平网严密防护，施工层以下每隔10m以内封闭一次04荷载脚手架荷载不得超过设计规定检查情况汇总本次共检查出技术责任问题条；工程质量问题条，其中涉及结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条。整改复查情况截至 年月日，履行职责问题已纠正条；施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中未完成原因及处理情况：参见检查人员（总包） （项目章）： 项目负责人： 年 月 日专业监理工程师： 专业机构项目章： 总监工程师： 年 月 日搭设班组负责人