安全生产标准化绩效评定和持续改进实用文档.doc

绩效评定与持续改进标准化内部评定制度为确保公司各项安全生产制度措施的持续适宜性，充分性和有效性，特制定本制度。1评审机构安全部负责制定管理评审计划、报经理批准，由经理负责主持评审会议，副经理、各部门和内审员参加管理评审会。2评审频率系统评审按安全标准化系统监测计划进行，一般一年一次 。当安全管理系统有重大调整；市场环境、相关方安全环境期望有较大变化；出现意外情况，严重影响安环系统适应性和时效性时，由经理批准决定。3评审的依据企业安全生产标准化基本规范4评价人员能力（1）、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；（2）、接受过安全标准化系统评价技术培训；（3）、具备相关的技术知识和技能；（4）、具备操作内部评价过程的能力；（5）、具备辨别危险和评估风险的能力；（6）、具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5评审方法内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。6评审的内容（1）、安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况；（2）、有关法律、法规及其他要求的符合情况；（3）、标准系统的运行情况；（4）、上一次评审会议的落实情况等。7评审结果处理管理评审的结果形成内部报告，报总经理指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。纠正与预防措施实施保障制度。1负责部门及职责1）、安全部负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见2）、安全部负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证3）、安全部负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作2纠正范围对安全生产委员会的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应企业管理和安全生产的需要3工作程序1）、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位2）、依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划3）、及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通4）、对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审5）、保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求4纠正措施的评估1）、制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会的审核通过才可实行2）、责任部门制定的纠正与预防措施，必须通过安全部门安全生产委员会的审核才可实行5纠正与预防措施沟通1）、安全生产部门的工作人员或专兼职安全预案发展纠正与预防措施的制定，并提交公司安全生产委员会进行审核2）、负责纠正与预防措施实施的责任部门，负责将纠正与预防措施的实施的效果和事件情况，或需要进行调整的纠正与预防措施反馈给安全生产委员会或公司主管领导3）、安全生产唯一会负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督对需要进行调整的纠正与预防措施进行可行性操作的评价，将合理化的建议反馈至安全生产部门和负责纠正与预防措施实施的部门4）、安全部门和行政部门还可以在每次纠正与预防工作结束后，通过座谈会等形式进行沟通，对该次实施效果进行评价6纠正与预防措施实施1）、相关职能部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行纠正与预防，并加以实施2）、需要采取纠正措施的部门，应对原因进行分析，并制定预防、纠正措施，明确负责人，并填写“预防或纠正措施实施单”该预防、纠正措施应得到部门负责人的审核3）、需要采取纠正措施的部门，应实施审批后的预防纠正措施。4）、由安全部门配合进行预防、纠正的、应由需要采取纠正措施的主要责任部门负责组织实施，安全部门督促落实情况，进行验证。5）、纠正与预防措施若涉及文件修改，应按有关规定执行。6）、需要采取纠正措施的部门纠正完毕后，通知检查人员对纠正效果进行验证，并将“预防或纠正措施实施单”反馈给安全部门7）、对纠正效果达不到要求的，应重新制定新的纠正或预防措施，并组织实施和验证效果8）、各部门发生的需要进行纠正的安全问题应限制整改，若在期限内不能整改的，应制定实施计划并予以实施。7纠正措施执行情况反馈1）、在规定的时间内将执行结果反馈给安全部门和上级领导，以便有时间采取进一步的行动2）、主管领导应本着认真负责和严谨的态度，详细审阅和核实纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的，责令公司安全部门提出新的纠正与预防措施建议，以纠正与预防措施通知单通知到原相关责任部门，并监督其落实情况，限时令其整改，不可拖延。绩效管理的持续改进绩效管理不但是人力资源管理中的独立模块，还要形成一套绩效管理体系，将过程管理纳入进来，通过与其他管理的融合，从而构建企业管理的整体框架。这是一个从“绩效考核”上升为“绩效管理体系”的过程。一、 绩效管理理念的转变绩效管理不应仅仅是停留在绩效考核阶段，绩效考核不等于绩效管理，绝不能忽视对管理过程的控制和持续改进，避免绩效管理与预期的目标偏离，使绩效管理流于形式，失去了绩效管理的激励和指引作用。管理职能划分为计划、组织、人事、指挥、控制。很多绩效管理失效的根本原因在于过程的控制。因此绩效管理除了要建立相应的考核指标和管理流程等方案外，还需要在执行过程中体现对过程的管理，并将考核的结果转化为下一轮绩效管理的输入，从而体现对绩效管理的持续改进。因此，现代的绩效管理体系应该是在原有的绩效管理基础上将过程管理纳入其中，并与其他管理模块相对接，形成一个更大的循环，从而确保企业绩效的不断提高。二、 绩效管理体系中考核主体的职责1、 绩效管理者绩效考核管理者承担的职责包括：（1）绩效考核指标、目标值、权重及评分标准的制定；（2）绩效沟通与辅导；（3）绩效考核的执行；（4）绩效结果反馈。在绩效管理持续改进过程中，考核者还应肩负过程管理控制的职责，即在绩效反馈阶段由考核者和被考核者就考核指标的描述、标准的设定以及绩效管理流程等提出意见，人力资源部或绩效管理委员会将根据反馈的意见，定期组织相关人员进行绩效管理方案的修订和完善。2、 教练在绩效管理体系中，员工的主管领导不再单单是绩效的考核者，更像是一个团队的辅导员和教练，培养员工的工作能力。“教练”根据业务发展将任务和工作拆分到每个头上，通过沟通获取绩效执行信息，以帮助员工清除工作上的障碍和困难，使员工、团队、企业获得更高的绩效。三、 绩效管理持续改进的关键沟通绩效管理持续改进是一个自身不断优化和发展的过程，通过对绩效计划制定过程、绩效沟通过程、绩效评价过程的有效监控和优化，从而确保绩效结果的真实有效。在这一过程中，绩效管理不再仅仅是强调目标的设置和分解，更强调绩效管理的全过程管理和监控，通过沟通将绩效管理的各阶段有效的衔接，因此，绩效管理持续改进的关键是有效的沟通。第一阶段是制定绩效计划阶段，管理者就考核周期内的工作内容和工作目标与员工达成一致，员工能够清晰无误的了解企业的目标；第二阶段是绩效执行过程中的绩效辅导，管理者通过定期或非定期的、正式或非正式的沟通了解员工的工作完成情况，并对执行过程中的问题给予指导和建议；第三阶段是绩效反馈的沟通，通过正式沟通对绩效结果的进行反馈、分析和总结，就考核周期内的问题提出改进的建议和措施。绩效的沟通不是在一开始，也不是在绩效考核的结束，而是应持续不断的贯穿于企业绩效管理的全过程。四、 企业如何将过程改进纳入现有绩效管理中绩效管理的主要分为绩效考核指标和绩效管理流程两大项内容，因此，为更好与现有绩效管理衔接，汉哲管理咨询认为企业在推行绩效持续改进时，应重点关注三方面：指标的改进、流程的改进、沟通有效性的改进。通过在绩效管理的关键环节配套一份checklist对执行进行评估，并由考核者根据操作过程中出现的问题及时反馈至人力资源，人力资源根据各方意见，定期修改绩效管理方案，从而实现绩效管理的持续改进。1、 绩效计划的改进绩效计划阶段主要是考核者与被考核者就本期的考核目标达成一致，因此，对绩效计划的持续优化主要集中在对考核指标的优化上。对指标设定是否合理应参考标准包括但不限于：- 考核指标是否与企业战略目标对接？- 被考核者是否清晰的了解个人的绩效目标？- 被考核者是否了解如何将与其的绩效目标转化成具体的工作目标和行为？- 考核者是否清晰的了解被考核者的工作内容和对应的绩效标准？- 考核指标内容中所描述的能力和行为是否与岗位说明书和能力模型中的能力、行为和任务相匹配？- 考核者是否有足够的机会获得与工作行为相关联的绩效信息来源？- 考核者是否有足够的机会观察到员工相关工作的绩效？- 在收集考核反馈信息的时候，能否充分利用所有可提供相关信息的来源（客户、同事等）？2、 绩效沟通的改进正如前面所讲，沟通是一个只有开始没有结束的循环过程。在绩效执行过程中，管理者应定期了解员工当前工作进展情况，就执行过程中的潜在问题给予员工一定的指导，并对绩效行为给予一定的反馈或改进意见。传统的绩效反馈被理解为绩效管理过程中一个环节，但从绩效管理持续改进的理念来讲，绩效反馈也是绩效沟通，也同样是应该贯穿于绩效管理整个过程中的。汉哲管理咨询认为绩效反馈可分为日常反馈和正式反馈。日常反馈可以与绩效辅导相结合，即在指导员工绩效行为的时候，也可将该绩效执行周期内的情况予以反馈。而正式反馈是指对绩效考核周期内的绩效情况予以全面的反馈或后期改进指导。之所以增加员工与管理者之间的沟通频率是因为人们往往对积极的绩效更容易接受，而对于批评或者改进建议，则需要较长的时间。另外，员工实际工作行为与管理者对其行为反馈之间的时间间隔周期越短，员工越能够产生积极的感知，更有利于员工在绩效评估阶段对正式绩效反馈的感知和接受，从而降低员工对绩效评估结果的不满因素，增加员工的责任心、满意度和敬业精神。3、 绩效管理流程的改进企业可定期（每年制定年度计划时）对现有的绩效管理体系进行诊断，并结合收集上来的绩效改进建议，对现有的绩效管理体系进行修订或完善。对绩效管理的诊断指标包括但不限于：- 考核工具是否适用于绩效管理的目标- 考核者是否接受过现有绩效管理方案使用方面的培训？- 考核者是否对他们的评分质量承担责任？- 是否有二级管理人员对绩效考核结果进行审核，并对考核质量承担责任？- 是否对绩效评估的效度、信度以及评分偏差进行定期的评估？- 是否由绩效管理相关责任人对绩效管理体系的可用性和可接受程度进行评估？- 在每个年度内，是否能在每季度或没半年期对绩效进行正式反馈讨论？- 是否建立日常的记录体系，记录日常绩效反馈和讨论中所涉及的具体绩效行为事例？- 在考核周期内，被考核者在工作过程中能否获得具体绩效行为事例的非正式反馈？- 被考核者是否有机会参与企业年度计划的制定？- 绩效考核结果是否直接用于其它人力资源管理模块？- 是否有一套机制能对不同年度绩效结果联系起来，对被考核者的个人发展情况进行评估？总之，绩效管理持续改进需要全员参与与协作，并与其他管理相结合才能充分发挥绩效管理的作用。绩效结果作为绩效管理过程的“输出”，通过与人力资源的其他模块相结合，实现人力资源管理一体化机制，从有效提高员工的绩效，并确保了绩效管理“输入”的质量，同时结合绩效管理过程的管理，使绩效管理体系真正实现了不断优化和持续改进的目标。安全标准化系统实施考评表 序号：日期人 员部 门职 务序 号考评内容考评结果1安全生产目标完成情况2现场安全状况与标准化条款的符合情况3安全管理实施计划落实情况考评人： 日期：纠正和预防措施通知单存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 纠正（预防）措施确认：验证部门： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：备注：Responsibility职责Dept./ Title部门/职务Signature签名Date日期Orig./Revised by起草人/修订人QEHS质量环境健康安全Countersign/ Audit by会签/审核人Production Manager 生产经理Authorized by授权人Plant Manager工厂经理History修订记录Version No.版本号Brief Description修订描述Orig. /Revised by起草/修订人Valid Date生效日期A01第 一 稿Allen shi1.目的为验证公司安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，确保安全生产工作目标的全面完成，特制定本规定。2.范围适用于公司安全生产标准化绩效评定和自评管理工作。3.职责3.1工厂经理 领导主持安全标准化自评和绩效评定工作3.2 EHS部组织公司安全绩效评定、安全自评工作；报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。负责绩效评定工作的实施、落实、组织、协调。负责绩效评定计划的拟定、收集并提供绩效评定所需的资料，负责对绩效评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.3各相关部门各部门配合安全自评、和绩效评定工作负责提供绩效评定所需数据，责任部门负责纠正、预防措施4程序4.1自评 EHS组织公司安全自评每年至少一次、发生伤亡事故需需重新自评。自评人员：经安全生产标准化培训合格的自评员每次自评前，EHS提前一周发出自评通知自评时，各单位配合自评员自评依据：安全生产标准化评核细则 自评后，安全员汇总自评缺失，并发出预防措施单，并提出自评报告，自评报告须分发各单位。各部门依照自评缺失进行改善，并回复改善单、EHS负责跟进验收。自评考核和自评报告提交 人事部依照EHS提交的自评报告对各单位进行考核，具体参照安全绩效考核制度自评报告提交每年绩效评定会议进行讨论。4.2 安全绩效评定4.21标准化绩效评定频次和周期每年至少进行一次安全生产标准化绩效评定，相邻两次绩效评定的间隔时间不超过12个月，如发生重大安全事故，需重新组织进行安全绩效评定。安全生产标准化绩效评定可和公司管理评审融合起来实施。4.22安全绩效评定计划和通知安全员在安全绩效评定2周前评定计划报工厂经理审批，并发至各部门。安全计划内容包含：评定时间，主持人、记录人、准备数据、评定方式、评定内容。安全绩效评核资料收集.1安全员负责收集安全目标实施状况、安全检查、安全会议落实状况、安全检查缺失正、预防措施的跟踪验证方面的信息、安全自评及改善状况、安全应急演练落实状况、安全责任制度落实状况、安全文文化建设状况、法律法规收集及落实状况、职业病体检、收集危险源识别、评价及上次安全绩效评定状况等。.2人事部部收集人力资源管理方面的信息：安全培训、安全奖惩、安全绩效考核、特殊工种持证、保险合同签订状况等。.3 财务收集安全费用预算及安全费用落实状况.4采购供收集相关方管理方面的信息。.5 生产部收集设备设施安全管理、拆除检维修状况。.6 生产部门收集安全制度落实执行状况。.7工程部门收集工程变更执行情况.8其它项如内外部环境变化状况、 改进建议、资源需求等。安全绩效评定实施.1工厂经理主持绩效评定会议.2安全员负责记录.3安全绩效评定内容：EHS报告：安全生产标准化执行及自评状况，安全生产工作目标完成情况和管理方案执行情况，安全检查、以及上次评定会议提出的纠正、预防措施实施等； 各部门报告：安全管理制度实施情况、档案制度及安全操作规程的适用性，是否需修改。 各部门提出内外部环境变化、改进建议，资源的需求等4.2.5安全绩效评定输出安全系统运行的效果（制度符合性、和执行效果） 评核问题及改进措施要求各种资源效果和需求 绩效监控系统适宜性和结果准确性安全目标、方针是否要修改4.2.6绩效报告及结果跟进验证安全员根据绩效评定会议记录编写评定报告，经管理者代表审核，协理批准后，按档发放形式发放至各部门。4.3绩效评定结果跟踪、验证4.3.1责任部门根据评定报告上的要求，负责实施改进/变更或纠正/预防措施。4.3.2安全员负责对改进预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向管理者代表报告。4.3.3所有与绩效评定有关的记录由环安整理、归档保存。4.4绩效评定结果考核4.4.1安全评定结果将纳入绩效考核中。对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行安全生产奖惩管理办法的规定。4.5安全标准化化持续改进。依据安全标准化评定结果和预警指针系统，完善安全目标、操作规程、安全管理制度修改。 5、相关文件 安全生产奖惩管理办法6、表单安全标准化系统评定计划安全生产标准化评定报告安全生产标准化评定签到表冶金等工商贸安全生产标准化基本规范评核细则附件2：危险化学品生产（储存）单位安全标准化自评报告企业名称：企业地址： ： ： ：自评组长：成员：自评日期：年月日 至年月日自评情况概述：附：自评考核汇总表自评考核汇总表4.1 负责人与责任（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注负责人1.企业应有文件明确企业的主要负责人为本单位的安全生产第一责任人,并有具体的安全生产职责；102.主要负责人作出文件化的安全承诺，并提供相应的资源确保安全承诺的实现；63.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。4小 计20方针目标1.有文件化的安全生产方针目标，并公布于众；52.各级组织制定安全生产工作规划或计划，以保证安全生产目标的有效完成；5小 计10机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；52.设置安全生产管理机构或配备与企业生产规模相适应的专职安全生产管理人员，有健全的安全管理网络，并明确具体人员；15小 计20职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；102.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；103.根据安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。10小 计30安全生产投入1.根据企业生产规模和风险程度，按照规定提取相适应的安全费用，并专款专用；102.建立安全费用台帐；53.为从业人员投保工伤保险。5小 计204.2 风险管理（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注风险评价1.委托有资质的安全评价机构进行安全评价（定期安全评价），范围明确，覆盖所有活动、区域；102.危险化学品建设项目应及时进行安全预评价和竣工验收安全评价；103.企业列为重大的非常规生产活动，应组织人员（或委托有资质的安全评价机构）进行风险评价；104.常规生产活动每年应至少进行一次风险评价。10小 计40风险控制1.根据风险评价的结果，建立主要危险、有害因素档案，并制定相应的预防控制措施；82.控制措施应安全、可行、可靠、合理；63.重大安全隐患应制定隐患治理方案，明确责任人、技术方法、资源、时间表；104.应将工作场所存在的主要危险、有害因素和控制措施向从业人员进行宣传、培训。6小 计30重大危险源1.按照有关规定对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控；82.制定重大危险源应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；83.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地安全生产监督管理部门并办理相关手续；84.重大危险源与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施。6小 计304.3 法律法规、安全管理制度（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度；52.明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，建立法律、法规、标准等的清单；53.定期对适用的安全生产法律、法规、标准进行识别、更新和获取；54.及时传达给相关方。5小 计20安全生产目标责任书1.企业与上级部门和各职能部门签定安全生产目标责任书；52.签定企业内部各级人员的安全生产目标责任书。5小 计10安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；202.发放到有关的工作岗位。10小 计30安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程；202.发放到有关的工作岗位。10小 计30管理制度修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。104.4 安全培训教育（100） （自评得分:分）考核要素考核内容应得分实得分备注管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员,必须由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；102.其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产监督管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。10小 计20从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，考核合格方可上岗；102.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审；53.新工艺、新技术、新装置、新产品投产（包括中试）前，其企业内部主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格后，方可上岗操作。5小 计20新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；102.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足其所在岗位的基本要求。10小 计20其他人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；23.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。4小 计10日常安全教育1.每月至少开展一次班组安全活动，并形成记录；62.班组安全活动要有计划，规定活动形式、内容、要求；63.管理人员应定期参加班组安全活动；44.企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。4小 计20培训教育管理1.根据企业实际情况制定、实施安全培训教育计划；22.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；33.企业内负责安全培训教育的主管部门应定期对培训教育工作进行总结；34.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。2小 计104.5 设备设施（100）（自评得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注 生产(储存)设施建设1.建设项目可行性研究报告、安全预评价、初步设计、开工前安全条件确认和竣工验收阶段严格按照国家有关规定进行规范管理；42.生产（储存）场所安全设施建设应满足国家有关的法律、法规和相关技术标准规定；43.未经设计确认不得擅自变更安全设施的设计与施工。44.及时更新淘汰、落后的生产（储存）设备设施。3小 计15生产设备设施管理1.按照设备设施安全管理制度建立生产设备设施台帐，记录、档案齐全，设备完好率达95以上；102.特种设备、安全装置、防护器材、防雷防静电、电气防爆等各种安全防护设施，企业应有专人负责管理，并定期检测、检查和维护保养，有记录；153.安全设施（包括联锁装置）不得随意的拆除、挪用或弃用，声、光报警等信号不准随意切断（确实需要的，必须执行相关审批程序），因检修拆除的，应有安全措施，检修完毕后应立即复原。10小 计35储存设备设施管理1.危险化学品根据其危险特性及类别，按照有关标准实行隔离、隔开、分离贮存；102.根据危险化学品的种类、特性，在库房、储罐区等储存场所设置相应的安全设施、设备，有专人负责管理，并按照国家标准和国家有关规定进行检测、维护、保养，保证符合安全运行要求；103.按照设备设施安全管理制度建立储存设备设施台帐，记录、档案齐全，在役设备设施及其安全附件完好率达100。5小 计25检维修1.按照设备设施安全检维修管理制度，定期进行检维修，并建立档案；52.生产装置或设备设施停工检维修，应有检维修方案和安全措施；33.其它的日常性检维修作业应有作业任务书，并明确须采取的安全措施；34.对检维修作业现场进行安全管理，按规定办理相关作业票证。有两个以上检维修单位联合作业时，建设单位要对现场安全工作统一组织管理，明确各方安全管理责任和要求。4小 计15废弃和处置1.建立安全废弃和处置管理制度，并及时进行废弃和处置；32.对废弃或长期停用设备设施内的危险化学品进行彻底清洗，与在役设备设施进行有效隔离和标识，或转移到安全场所；53. 废弃的危险化学品应按国家有关规定处理。2小 计104.6 作业安全（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注作业证应对动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业等危险作业实施作业许可证管理制度，并履行严格的审批手续。25警示标志1.在易燃易爆、有毒有害生产（储存）场所的适当位置张贴安全警示标志和作业场所安全标签或安全周知卡；102.检维修、施工、吊装、装卸、罐装等作业现场设置警戒区域和警示标志。5小 计15直接作业环节1.作业人员配备适用的劳动保护用品或安全装备，剧毒物品场所应按规定配备应急解毒药品，使用的各类工机具应符合安全要求；42.严格执行“操作工的六严格”（严格执行交接班制、严格进行巡回检查、严格控制工艺指标、严格执行操作法（票）、严格遵守劳动纪律、严格执行安全规定）的规定，按要求填写运行纪录。43.制定装置开、停车方案(包括事故应急救援预案)；34.明确禁止使用非防暴电子设备的区域；25.有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁；26.严格按照危险化学品的出入库、配装、储存及养护规定； 47.禁止用叉车、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆、液化气体等危险物品； 38.严格执行厂区机动车辆七大禁令，严禁在主要通道和消防通道上堆积物资、设备，不得随意堵塞装置、厂房、储存区等各类疏散通道。49.厂区内应整洁干净，无脏、乱、差等现象。4小 计30承包商与供应商1.各类承包商必须具备国家规定的相关资质，作业人员证件齐全；42.应与承包商签订安全承诺书或安全协议书；43.对物资供应方进行供方评定。危险化学品、安全设备设施、危险化学品的包装物、容器等供应方应有国家规定的资质；44.危险化学品承运单位及有关人员资质应符合国家有关规定要求。3小 计15变更1.建立变更管理制度，对管理制度、操作规程、工艺技术指标、设备工作参数及联锁、报警等永久性或暂时性的变化进行有计划的风险辨识和控制；52.变更的实施应履行审批及验收手续；53.变更后及时进行教育培训，并有书面告知相关人员。5小 计154.7 产品安全与危害告知（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注化学品鉴别与分类对所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，按国家规定进行分类，并建立危险化学品档案。40化学品安全技术说明书和安全标签1.销售危险化学品应向客户提供危险化学品的安全技术说明书和安全标签；152.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品；103.对生产、试验、研究所需要的新化学物品，采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。5小 计30化学事故应急咨询服务 1.设立24小时应急咨询服务固定 ，并有专业人员值班；102.没有条件设立 的，应委托危化品专业应急机构作为应急代理。注：根据企业实际情况选择一项作为考核标准危害告知以适当、有效的方式对从业人员和相关方进行危害特性、预防、应急处置等知识的告知与沟通。204.8职业危害（100） （自评/考核得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注作业场所管理1.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；202.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道，定期检查和记录；153.建立、健全职业卫生档案。定期对工作场所进行职业病危害因素检测，检测结果存入企业职业卫生档案。10小 计45劳动防护用品1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；152.各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人应定期检查；103.建立职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。10小 计35职业健康检查对从事有害作业的职工应按规定定期进行健康检查并建立健康监护档案。204.9事故与应急（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容应得分实得分备注事故报告与调查处理1.明确事故报告的程序、责任部门、责任人；52.明确事故调查程序，事故调查组成员的能力要求、职责与权力；53.明确被调查部门、人员的义务；54.按照“四不放过”的原则进行处理；55.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施；56.建立事故台帐。5小 计30应急救援1.根据风险评价结果，针对潜在的事件和突发事故编制事故应急救援预案；102.危险化学品事故应急救援预案符合国家有关规定要求，并在安全监督管理部门备案；203明确应急救援的组织机构及其职责（包括指挥中心、救援专家组、医疗救治、消防与抢险、监测、公众疏散、警戒与治安、洗消去污、后勤保障、协作单位、信息发布等组织）；104明确应急响应程序，建立支持保障系统（通讯、警报、技术与信息支持、宣传教育与培训等）并保持有效；105配备足够的应急救援器材、物资、清洁下水设施，并保持完好；106应急救援预案应定期