2021最新LNG加气站质量手册.docx

单位名称文件编号：-2021质量保证手册（版本号：2021 ）受控状态： 是非持有者姓名：持有者部门： 持有者编号：地 址电 话 ：邮 编 ：年 月 日 发布年 月 日实施单位名称发布质量保证手册编制编制：审核：批准：日期：目次质量手册颁布令1任命书2质量方针和质量目标30 前言40.1 充装站概况0.2 质量手册的管理0.2.1 手册的批准发布0.2.2 手册的发放0.2.3 手册的使用和保管0.2.4 手册的修改和换版1 范围61.1 总则1.2 适用范围2 编制依据73 术语和定义84 质量保证体系94.1 总要求4.2 气瓶充装质量保证体系附件 1质量保证体系图11附件 2充装工艺流程图12附件 3组织机构图13附录 1充装要素控制14一、文件和记录控制14二、设备控制16三、充装介质检测控制17四、人员管理17五、充装工作质量控制19六、信息追踪和质量服务19七、执行特种设备许可制度20附录 3 管理制度和人员岗位责任制22一、安全管理机构(需要设置时)和各类人员岗位责任22二、安全管理制度(包括安全教育、安全生产、安全检查等内容)24三、用户信息反馈制度27四、气瓶的检查登记、使用登记制度27五、充装站内压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验（含装卸用管） 制度27六、计量器具与仪器仪表校验制度29七、资料保管，如充装记录(含电子文档)、设备档案等管理制度30八、不合格气瓶处理制度31九、人员培训考核管理制度31十、用户安全宣传教育培训及服务制度31十一、事故报告和处理制度32十二、事故应急预案及定期演练制度32十三、风险管理和隐患排查33附录 3 安全操作规程37一、气瓶充装前、后检查操作规程LNG 气瓶充装及充装前后检查操作规程37二、充装设备操作规程38（一）、低温储罐卸液及运行操作规程38（二）泵池运行操作规程40（三）、发电机组操作规程40（四）、装卸用管强度试验操作规程42三、事故应急处理操作规程42四、LNG 罐车卸车安全操作规程46五、气体控制操作规程47附录 4 质量记录一、质量体系文件修改记录（JL-00a）48二、文件发放回收记录（JL-00b）49三、交接班记录（JL-01）50四、车用 LNG 充装前检查记录（JL-02.2）51五、车用 LNG 充装及充装后检查记录（JL-03.2）52六、不合格气瓶隔离处理记录（JL-04）53七、质量信息反馈记录（JL-05）54八、设备台账（JL-06）55九、设备运行、检修和安全检查等记录（JL-07）56十、设备管理卡片（JL-08）57十一、设备大中修计划（JL-09）58十二、液化天然气罐车卸液记录（JL-10.1）59十三、年度安全培训计划（JL-11）60十四、安全培训记录（JL-12）61十五、事故应急救援定期演练记录（JL-13）62十六、特种设备安全管理台账（JL-14）63十七、特种设备作业人员管理台账（JL-15）64十八、安全阀/压力表/固定式可燃气体浓度报警器管理台账（JL-16.1-3）65十九、特种设备安全技术档案组表（JL-17.1-6）66二十、特种设备自行检查表（JL-18）67二一、特种设备隐患管理台账（JL-19）68二二、特种设备运行故障和事故记录（JL-20）69二三、特种设备运行故障和事故记录汇总表（JL-21）70二四、装卸用管台账（JL-22）71二五、装卸用管强度实验报告（JL-23）72颁 布 令第 1 页公司各部门、加气站：根据中华人民共和国特种设备安全安全法、特种设备安全监察条例、特种设备生产和充装单位许可规则、气瓶安全技术规程等的规定，我公司特编制液化天然气气瓶充装质量保证手册，现予以颁布实施。本手册适用于本公司所批准范围内的液化天然气气瓶充装的内部质量管理和外部质量保证工作。本手册是公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量保证体系的行动纲领和行为准则，用以统揽公司的全面质量工作。要求全体员工务必正确、深刻地学习理解把握精神实质，坚决贯彻执行本手册中的各项规定，为提高企业信誉和保证产品质量而努力工作。本手册自颁布之日起生效。法人（签章或签字）：年月日任命书第 2 页任 命 书单位名称质量管理体系责任人员任命书为了贯彻执行中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、气瓶安全技术规程和特种设备生产和充装单位许可规则等气瓶法规和规范，保证质量保证体系的正常运行，经研究，任命：1、 同志为我站气瓶充装技术负责人；2、同志为我站气瓶充装站主要负责人；3、同志为我站专职安全管理员； 气瓶充装质量体系主要责任人员：1、同志为气瓶充装及充装检查员；2、同志为气瓶充装及充装检查员；3、同志为气瓶充装及充装检查员；4、同志为气瓶充装及充装检查员；5、同志为气瓶充装及充装检查员； 志为充装站设备、计量员；同志为充装站化验员法人（主要负责人）（签字）：年月日第 10 页质量方针、质量目标公司各部门、加气站：为促进加气站质量保证工作科学化、制度化、目标化和规范化，保障质量保证体系的持续有效运行和改进提高，现颁布本公司质量方针和质量目标，作为加气站全体员工的行为准则和工作目标，以确保质量方针和质量目标全面落实。质量方针：“质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进” 质量目标：质量充装气体合格率100%服务追求用户满意率100%改进改进措施落实率100%。产品质量：总硫(以硫计)100mg/m³ 硫化氢20mg/m³高位发热量31.4MJ/m³ 二氧化碳摩尔分数4%，本质量方针和质量目标现声明发布，全体员工必须认真贯彻执行。主要负责人（签字）：年月日0 前言0.1 加气站概况充装站工程由设计，由安装。充装站现有固定资产（）万元，占地面积（）平方米，其中生产区（）平方米，辅助区（）平方米，气瓶作业人员为：（）充装站现有工作人员 10 人，安全管理人员 1 人，技术负责人 1 人，持证充装检查人员 7 人。充装站建立了完善的质量保证体系，任命了技术负责人和各岗位的作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进行管理和操作，保证了充装站质量保证体系的正常运行。充装站地址： 邮编：电话：0.2 质量手册的管理质量手册是充装站质量保证体系的法规性文件，是指导充装站建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。0.2.1 手册的批准发布本手册为充装站的受控文件，由法定代表人批准颁布执行。0.2.2 手册的发放手册发放由主要负责人批准，未经主要负责人批准，任何人不得将手册提供给本充装站以外的单位或人员。手册的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。手册的发放范围为： 主要负责人、技术负责人、充装及充装检查人员、安全管理员、设备计量员。0.2.3 手册的使用和保管手册是我站气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术负责人，办理核收登记。0.2.4 手册修改和换版在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经充装站主要负责人批准， 方可进行修改。技术负责人负责收回需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。手册换版后，持有者应将旧手册交回，由技术负责人换发新手册。旧手册收回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。以下情况手册必须修订换版：（1） 企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时；（2） 法律法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版时）。1 范围1.1 总则本手册规定了充装站质量保证体系的要求，明确了充装站的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度。目的是：a) 贯彻国家保证我站气瓶充装质量和安全符合；b) 通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强政府和顾客满意。1.2 适用范围本手册所描述的质量保证体系要求，适用于本站车用 LNG 气瓶充装质量和安全控制。2 编制依据本手册依据下列法规和标准：2.1 中华人民共和国特种设备安全法2.2 特种设备安全监察条例 （中华人民共和国国务院令 549 号）2.3 气瓶安全技术规程TSG 23-20212.4 特种设备生产和充装单位许可规则TTSG 07-20192.5 气瓶充装站安全技术条件GB27550-2011 、汽车加油加气加氢站技术标准GB 50156-2021、液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范NBT 1001-20112.6 低温绝热气瓶定期检验与评定GBT 34347-20172.7 特种设备作业人员考核规则TSGZ6001-2019、特种设备作业人员资格认定分类与项目（市监总局公告2019 年 第 3 号）、特种设备作业人员资格认定分类与项目（市监总局公告2019 年 第 3 号）、特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局第140 号令）2.8 特种设备使用管理规则TSG 08-20172.9 气瓶附件安全技术监察规程TSGRF001-20092.10 移动式压力容器安全技术监察规程TSG R0005-20112.11 固定式压力容器安全技术监察规程TSG21-20162.12 河北省气瓶充装许可管理办法（2017）2.13 河北省车用天然气气瓶充装安全管理规范DB13/T1831-20132.14 河北省特种设备使用安全管理规范DB13/T2092-20143 术语和定义本手册质量管理体系采用：（1） 安全法：中华人民共和国特种设备安全法；（2） 条例：特种设备安全监察条例的简称；（3） 规程：气瓶安全技术规程的简称；（4） 许可规则：特种设备生产和充装单位许可规则的简称；（5） 手册：气瓶充装质量保证手册的简称；4 质量保证体系4.1 总要求本站依据安全法、条例、许可规则的要求，结合车用气瓶充装的其他法规要求， 建立了和本站质量方针一致的质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证车用气瓶充装的质量和安全。4.2 气瓶充装质量保证体系4.2.1 我站气瓶充装质量保证手册已正式颁布实施，手册规定了本单位液化天然气采购、运输、充装、销售服务全过程的质量、环境、职业健康安全的管理，是充装站安全质量管理的纲领性文件。手册将根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。4.2.2 质量保证体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质量保证体系图(见附件 1)和充装工艺流程图（见附件 2），本站气瓶充装质量保证体系实行主要负责人、技术负责人和充装员三级负责制，能够确保正确有效地控制充装质量和安全。4.2.3 质量保证体系文件包括质量手册、各项管理制度（见附录1）、安全技术操作规程（见附录2）、相关法规标准目录（见附录 3）、质量记录（见附录 4）。4.3 资源管理4.3.1 资源提供法人（主要负责人）明确提出及时提供资源的承诺，资源（包括人力资源、设备、设施和环境）是保证质量保证体系有效持续运转，确保气瓶充装质量，满足法律法规、管理制度及客户要求的必要条件。4.3.2 人力资源4.3.2.1 法人（主要负责人）应熟悉气瓶充装安全管理相关的法规。4.3.2.2 安全管理员应符合国家有关规定，需经相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求，并取得安全管理作业资格证（A）4.3.2.3 技术负责人熟悉气瓶充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师职称及以上任职资格。4.3.2.4 气瓶充装员、检查员的配备应满足日常工作的需要，每班不少于3 人，且取得气瓶作业人员证。站内固定式压力容器、压力管道巡检维护人员应进行内部培训，方可上岗；长管拖车由本单位人员卸车的须取得 R2 项目的特种设备作业人员证，且至少两人。4.3.2.5 为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时向主要负责人提出合理的人力资源配置和人员培训计划。4.3.3 基础设施4.3.3.1 加气站厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合GB27550-2011、汽车加油加气加氢站技术标准GB 50156-2021、液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范NBT 1001-2011 和特种设备生产和充装单位许可规则等的规定。4.3.3.2 气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装质量的需要。4.3.3.3 充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实行专管。4.3.3.5 拥有液化天然气充装相关的法规标准资料。4.3.4 工作环境技术负责人识别并管理为实现液化天然气充装质量和数量所需的工作环境，负责确定并由主要负责人提供所必需的基础设施，设置安全警示标志和区域划分标识，创造良好的工作环境。4.3.4.1 配置适用液化天然气充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合防火、防爆、防静电、防爆晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材、应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷电、防静电检测合格。4.3.4.2 确保员工液化天然气充装符合劳动法和安全法规的要求。第 12 页安全监察机构主要负责人技术负责人专职安全管理员气气瓶瓶化充检验装查员人人员员指挥车辆进入站区不合格瓶不予充装放行驶离站区充装前检查核对使用证，记录用户及乘客退至安全区气瓶出现异常排气泄压处置充装后检查记录充装充装过程检查充装记录主要负责人技术负责人安全管理人员充装A 班充装B 班收款员开票人员第 36 页一、文件和记录控制1.1 文件控制1.1.1 控制范围适用于质量体系文件、外来文件、管理制度、操作规程等文件的控制1.1.2 控制程序1.1.2.1 文件的分类质量体系文件包括：质量保证手册、管理制度、操作规程等外来文件，包括：（1） 国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；（2） 行业可直接引用或执行的安全技术规范、规则、技术标准、检验和试验规程等；（3） 安全监察机构下发的文件；（4） 顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等；（5） 其他相关方提供的文件。1.1.2.2 文件的管理文件的编制、审核、批准、发布（1） 质量方针和质量目标由法人（主要负责人）制定并批准发布。（2） 质量手册由技术负责人编写，主要负责人审核，法人（主要负责人）批准发布。（3） 规章制度、操作规程由单位相关部门编写，由技术负责人审批。受控文件的发放（1） 受控文件的发放由法人(主要负责人)统一发放至相关人员。（2） 受控文件的确定及发放范围、发放数量由文件控制部门在受控文件领用登记表中确定，文件控制部门应编制受控文件清单由文件控制部门负责人审核，技术负责人批准。（3） 文件控制部门应根据受控文件的修订状态和有效状态，定期进行适用性及需求审查，并及时发布适用的受控文件清单（4） 文件控制人员按受控文件领用登记表规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号，以保证对质量保证体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。（5） 文件控制人员应在受控文件领用登记表中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。（6） 不属文件发放者，确因工作需要，可向文件控制部门借阅。各部门必须建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印。（7） 文件破损影响使用或丢失时，可向文件控制部门申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由文件控制部门负责销毁。丢失的文件一旦找回，应立即上交文件控制部门并销毁。1.1.2.3 文件的使用要求（1） 所有受控文件，各部门、单位要填写在本部门、单位的受控文件目录中。（2） 对使用文件的部门、单位、现场，都应使用文件的有效版本。（3） 定期对受控文件及受控文件目录进行清理，对作废文件及实施完的文件做出标识，动态管理。1.1.2.4 文件的更改（1） 质量方针、质量目标、质量手册、管理制度、操作规程需要修订，由手册的管理部门提出申请报告。文件更改后，重新按本程序规定批准、发布。（2） 其他需要更改的文件，必须经原审批部门、单位审批，并按本程序规定，重新批准发布。（3） 更改文件以文件更改通知单的形式，按原发放范围发放到有关部门、单位及人员。（4） 质量手册的持有者应对手册和程序文件修改的条款做出标识。（5） 在受控文件目录中填写文件的现行修订状态。1.1.2.5 外来文件的控制（1） 收到外来文件的部门、单位应对其类别、适用性进行识别，控制分发并按类别编入受控文件目录中。（2） 由主要负责人负责收集气瓶充装适用的法津、法规及标准等信息，及时发布清单，并负责采购控制。1.1.2.6 文件的保管、作废、销毁、存档（1） 质量手册、管理制度和管理标准由主要负责人负责保管。（2） 定制专用的文件柜对文件进行有序、分类地保存，以便于识别、存取和查阅。（3） 文件不得私自外借，如有需要，须经本部门负责人同意。质量手册、程序文件、管理标准必须经质量保证工程师代表同意后，方可外借。（4） 如有调出公司或退休人员，原发放部门、单位应将其保管文件收回。（5） 对已作废的文件，分管的职能部门、单位应及时从所有发放到的部门和使用场所收回， 进行“作废”标识，如因某种原因需少量保存的，应做“作废保存”标识。（6） 对需销毁的文件，应经部门或单位负责人批准，然后由分管部门或单位进行销毁。（7） 需归档的文件，按档案管理标准要求存档。1.2 记录控制1.2.1 控制范围适用于本单位气瓶充装质量保证体系运行的有关记录。1.2.2 控制程序质量记录的范围包括体系运行的记录、气瓶充装过程相关记录、与供方有关的记录等。记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁等规定1.2.3 记录的填写（1） 使用的各种记录表格，应按表格的要求填写，做到内容真实，项目完整，数据准确、记录及时，填写规范、字迹清晰、日期签字齐全。（2） 记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去并签名、注上日期。1.2.4 记录的确认充装人员应对填写的记录进行确认并签字，检查人员应对检查的内容确认并签字。其他体系相关的质量记录应按照规定对其确认并签字。1.2.5 记录的归档主要负责人应负责质量记录的归档1.2.6 记录的保管与保存期限（1） 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。（2） 气瓶充装检查记录（含电子记录）保存期限不少于1 年。其他外来质量记录（计量检定报告）保存期限不少于一个换证周期。特种设备的定期检验报告（含气瓶检验报告）应长期保存并归档。1.2.7 记录的销毁超过保存期限的记录，经主要负责人同意并签字后，作销毁处理。二、设备控制2.1 目的为加强本单位所使用的充装设备控制，确保充装准确可靠，为充装质量控制提供可靠保证特制定本程序。2.2 范围适用于所有从事与充装活动有关的设备及装置等。2.3 职责技术负责人负责组织编制本程序，编制设备管理台账及档案样表，并监督相关部门及人员予以配合实施。2.4 设备使用管理设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等。2.5 设备档案管理包括建立设备台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料，按照管理制度中充装站内压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验执行。2.6 设备状态控制包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。三、充装介质检测控制3.1 为控制充装的液化天然气质量符合 GB17820-2018天然气的规定，特制定此制度。3.2 我站由承德华泰工程设计有限公司设计，液化天然气由 LNG 运输车运输，为此，我站对所充装液化天然气气质控制采取如下措施。3.3 按批次向供气单位索要气质分析报告，要求气质分析报告中硫化氢20mg/m³、高位发热量31.4MJ/m³、总硫（以硫计）100mg/m³、二氧化碳摩尔分数4%，供气单位提供的气质报告中介质含量符合 LNG 标准要求，方可接卸。四、人员管理4.1 目的：本章规定所有从事与充装活动有关人员，应经适当的培训，确保从事充装工作的人员能胜任其工作。4.2 范围：适用于所有从事与充装活动有关人员，必要时还包括协作方人员。4.3 职责：技术负责人负责组织员工的培训工作，制定员工年度培训计划并监督实施，相关部门及人员予以配合。4.4 内容4.1 本单位从事影响充装质量工作人员主要有：4.1.1 主要负责人4.1.2 充装作业人员（应取得特种设备作业人员证）；4.1.3 安全管理员（应取得特种设备作业人员证）；4.1.4 巡检维护人员。4.1.5 化验员4.2 技术负责人按照实际需要，编制以上人员的岗位要求，经法人批准后发布实施，使员工认识到所从事工作的重要性。4.3 技术负责人每年至少整理一次以上人员的档案，保持其教育、培训、技能和经验的适当记录，如职称证明、工作经历、资格考核等。4.4 培训4.4.1 培训要求：通过培训，要使员工达到以下目的： 1）增强全公司员工的质量意识和满足顾客和法律法规的重要性； 2）增强主人翁责任感，明确本岗位的质量职责； 3）具有本岗位的质量工作能力； 4）实现本公司质量方针、质量目标。4.4.2 培训计划每年初有技术工艺部到各质量控制系统征求培训需求，并按照质量方针、法律法规和其他要求确定培训需求，编制年度培训计划，报总经理批准后实施。4.4.3 培训方式培训方式有委托培训，本公司内部培训，现场操作技能培训等。4.4.4 培训记录根据每年的培训计划，由技术负责人保持适当的培训记录。凡用讲课宣贯形式培训者， 填写培训记录表，注明培训日期、内容及培训大纲，授课或宣贯主持人。凡书面考试者， 应保持考试成绩登记。4.4.5 培训对象和培训内容见下表：序 号培训对象管理层（主要负责人、1专职安全管理员）2 充装作业人员培训内容1、法律法规、部门规章、安全技术规范、技术标准、技术要求2、本公司质量保证体系文件要求1、法律法规、部门规章、安全技术规范、技术标准、技术要求2、相应的业务知识、技术知识、企业标准3、相关的质量保证体系文件1、本公司质量方针、目标及本部门的目标3 辅助人员（含化验员） 2、安全生产教育；本公司质量保证体系文件的要求；熟练掌握关键质量岗位的作业指导书，确保关键岗位的产品质量4.4.6 评价培训的有效性 1）笔试，即理论考试； 2）操作考核，包括知识掌握和运用能力等；3）业绩评定和观察，即通过受培训人在本岗工作一段时间后对其工作业绩的评定来评价培训的有效性，如培训前后工作质量。由技术工艺部负责组织各质量控制系统责任人检查并评价培训的有效性。4.4.7 资格评定(1) 对安全管理员及充装作业人员等特殊工种人员的培训应取得相关资格证书。(2) 技术负责人可随时组织对本公司员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与所从事的工作相适应。4.5 特种设备相关人员应持证上岗；4.6 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理（1） 相关人员应与单位签订正式劳动用工合同，并缴纳保险，保证职工合法权益；（2） 应持续保证单位人员数量符合许可规则要求。五、充装工作质量控制5.1 目的本章规定了充装工作质量控制有关内容。5.2 范围适用于所有从事与充装活动有关人员、设备、装置，必要时还包括协作方人员。5.3 职责保证充装工作质量符合国家相关法律、规范要求，保证充装工作质量安全。5.4 内容5.4.1 充装前由充装检查员对车辆进行充装前检查。5.4.2 对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶。5.4.3 充装过程按照规定进行操作，并且有专人进行巡回检查。5.4.4 充装人员对检查合格的气瓶按照操作规程进行充装，保证充装流速、充装重量、充装压力符合充装规定。5.4.5 相关人员认真填写充装前后检查及充装记录，交技术负责人存档，存档周期不少于 12 个月（含电子记录）。六、信息追踪和质量服务6.1 目的本章规定了充装工作信息追踪和质量服务有关内容。6.2 范围适用于本单位所销售的气体质量，用户信息、信息反馈等相关内容。6.3 职责保证充装后信息追踪和质量服务进行控制。6.4 内容6.4.1 应建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统， 并且有效实施管理。6.4.2 对车用燃气使用者进行安全使用指导、气瓶安全使用培训。6.4.3 为收集广大客户对本单位产品、服务的信息，提高客户满意率，提升产品、服务质量，特制订本制度。6.4.4 本单位由专人负责收集、分析客户反馈的信息，提出产品、服务过程中需要完善和整改意见。6.4.5 客户信息的收集可通过面谈、信函、电话、传真等形式。6.4.6 对于客户提出的合理意见或建议，由相关负责人进行解答、记录、收集。对暂时无法解答的问题，要详细记录并尽快与有关人员进行研究后给客户予以答复。6.4.7 相关人员要定期对客户的意见进行回访。6.4.8 客户信息收集负责人要对每年的客户意见进行总结，提出下阶段整改措施，持续改进产品和服务质量。七、执行特种设备许可制度7.1 目的为严格贯彻执行国家有关特种设备充装许可的相关法律法规，特制定本程序。7.2 范围适用于本单位气瓶充装合规性控制。7.3 职责保证充装工作质量符合国家相关法律、规范要求，保证充装工作质量安全、充装许可证持续有效。7.4 内容7.4.1 本站严格执行国家气瓶充装许可制度，满足国家有关法律、法规、标准规定和顾客的要求。7.4.2 主要负责人负责本站气瓶充装许可资格批准，负责与国家监察部门的联络和组织工作。7.4.3 气瓶充装许可资格许可7.4.3.1 技术负责人负责按照许可规则的要求提出申请、组织气瓶充装、约请鉴定评审机构进行鉴定评审。7.4.3.2 评审结论为需要整改的，安全管理员负责组织在规定时间内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审机构。7.5 许可证管理7.5.1 严格按许可的的气瓶充装范围从事充装业务。7.5.2 接受安全监察机构对证书使用、气瓶充装各项条件等进行的检查。7.5.3 不得涂改、转让、转借许可证书。7.5.4 许可证书有效期为 4 年。主要负责人必须在核准证书有效期满 6 个月（不多于一年）以前，向发证部门提出换证申请，经评审合格后，由发证部门换发许可证书。7.5.5 因特殊原因（搬迁等不可抗力原因）不能按期换证时，可以提前 6 个月向发证机关提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓换证，最长期限不超过一年，换发新证时，许可证有效期扣减一年。7.5.6 许可申请：申请信息变更申请单位的申请已经受理，在鉴定评审之前，充装单位变更单位名称、住所、充装地址、设备品种、充装介质类别的，应当重新提出申请，或者由原发证(受理)机关出具变更的受理决定书。增项指增加充装地址、设备品种或者充装介质类别，需现场评审。 许可证变更是指在许可证有效期内，持证单位发生下列情形之一的： (1)单位名称改变；(2) 地址更名：住所、充装地址的名称改变；(3) 地址搬迁：住所、充装地址搬迁；(4) 充装地址注销：多充装地址中一个或者多个充装地址注销； (5)其他需要变更的情形：充装工艺设备变更等。持证单位改变单位名称或者地址更名，应当在变更后30 个工作日内向原发证机关提出变更许可证申请。充装地址搬迁、充装地址注销应提出变更许可申请，应当在变更后30 个工作日内向原发证机关提出变更许可证申请。地址搬迁需现场评审。一、安全管理机构（需要设置时）和各类人员岗位责任制1 主要负责人岗位职责1.1 、精通充装站业务，有较强的工作责任感、奉献精神，对全站的安全工作负全责；1.2 、负责落实各项法律、法规；组织、实施并完成加气站的各项工作任务；1.3 、负责保持加气站形象，做好现场管理；1.4 、负责充装站的团队建设，负责组织全体员工进行业务、政治学习，开展法制和职业道德教育，提高员工的业务、思想素质和服务质量，搞好服务工作，对顾客不吃、拿、卡、要，廉洁奉公，优质服务，保持良好站风；1.5 、制定和实施本站的生产计划以及人员的合理调配；开展竞争对手的调查，根据市场信息及时调整加气站经营策略及经营活动；1.6 、负责制定责任成本指数业绩考核，团结并带领全站员工完成各项工作目标；1.7 、全面掌握充装站的进、销气量，审核本站各种统计报表，随时分析成本升降原因， 采取挖潜降耗措施，完成各项经营指标；1.8 、负责充装站的安全生产及消防工作，认真执行相关安全消防管理制度及条例，预防事故发生；1.9 、做好充装站设备、设施的管理和防护工作，严禁设备带故障运行，避免设备事故发生；1.10 、检查充装站劳动保护及设备运行情况，落实安全操作规程，检查各项规章制度执行情况，杜绝违章操作，实现安全生产；1.11 、负责组织员工进行消防安全知识的学习，指导其正确使用消防器材，熟知加气站事故应急预案，能熟练排除一般性的突发险情；1.12 、负责加气站外部经营环境的建设，向上级汇报加气站经营管理情况，解决顾客投诉，协调计量、行政收费等方面的关系。2 技术负责人岗位职责2.1 、在主要负责人的领导下，全面负责充装站的安全、生产、技术工作，抓好生产技术管理和生产技术资料的档案管理，协助站长做好加气站管理工作；2.2 、负责对本站的工艺、设备、计量、质量、自控诸多方面进行定期研讨，认真解决生产中发现的问题。对威胁安全生产的隐患要及时排除；2.3 、负责组织学习，贯彻有关安全技术规程、条例、标。准和规定，组织大家贯彻执行质量标准手册；2.4 、各岗位工作处理质保活动中的技术质量问题；2.5 、组织职工的安全、技术培训及考核；2.6 、定期检查各设备管理台账和生产经营报表，定期或不定期检查各个岗位的安全、生产、技术等工作，对不负责任者提出批评并整改、完善技术及各项资料的管理；2.7 、定期召开安全、技术分析会，结合本站生产实际，做出切实可行的安全、技术保障措施；2.8 、负责岗位建设及标准化岗位的建设工作；2.9 、定期组织检查、排查设备运行方面的事故隐患，制定安全规范的防范措施。负责对站内所有设备的维护、检修和保养，切实保证各项设备的良好正常运行；2.10 、负责编制上报年度检修计划、材料计划、生产费用计划、节能降耗计划并抓好具体落实；2.11 、刻苦钻研业务，立足本职岗位建功立业，为公司发展做出积极贡献。3 专职安全管理员岗位职责3.1 、在主要负责人的领导下，具体负责员工的安全教育和顾客现场安全管理；3.2 、负责宣传、落实有关消防安全法规及政策，制定安全防范措施并检查执行情况；3.3 、巡查有关安全操作规程的执行情况；检查操作人员是否按规定操作以及员工劳保用品的使用情况并做好检查记录；3.4 、负责日常安全生产巡检工作，发现安全隐患及时上报，及时处理并做好记录；3.5 、负责站内消防器材的定期检查、维护和管理，保证器材有效、完好并处于随时可用状态；定期对员工进行消防培训，保证员工熟练使用消防器材；3.6 、坚持每日防火检查，发现违章、违纪现象及时纠正制止；3.7 、熟知加气站事故应急预案并制定相应防范措施，能熟练排除突发性险情；3.8 、负责设备、设施的安全，发现问题及时上报并做好记录，同时做好应急处理准备；3.9 、做好安全检查记录和隐患整改记录；3.10 、完成站领导交办的其它工作；3.11 、充装检查记录存档前负责审核记录的完整性。4 气瓶作业人员岗位职责4.1 、严格遵守加气站的各项规章制度，做好当班气瓶作业人员作；4.2 、加气员要认真负责的检查加气车辆的 “气瓶使用登记证”，并严格按照操作规