奶牛联户养殖基地建设项目可行性研究报告.docx

奶牛联户养殖基地项目建设可行性研究报告主管部门：临海市畜牧局建设地点：玉龙县三国镇大沙头9999 年 99 月玉龙县奶牛联户养殖基地项目建设可行性研究报告一、 概述1、基本情况及建设依据玉龙县是一个以畜牧业经济为主体的边境牧业县，全县 共有 18 个乡、镇、场，拥有天然草场 9999 平方公里。按照我国实施的西部大开发发展战略和黑吉辽省、临海市出台的 围封禁牧、退耕还林还草、沙源治理等一系列方针政策，我 县制定的“农牧业生产向水资源富集区集中”的发展规划， 提出了“养牛种土豆奔小康”的发展思路，把养牛业作为推 进我县经济结构战略性调整和实现农牧民增收的主要措施， 规划出与之相适应的 99 个集约化奶牛养殖村和 99 个高标准奶牛养殖小区。大沙头养殖基地位于三国镇西 99 公里处。是由我县养殖大户牛魔王带头多家联合经营的民营企业。现 养殖澳大利亚荷斯坦奶牛、新西兰荷斯坦奶牛 999 头，平均单产 99 斤。本基地自 9999 年 99 月份运营以来饲草料成本降低至 99%，奶牛发病率降低了 99%，奶牛发情率上升 99%，配种率上升至90%，改良品种率达990%，奶牛风险降低99%，单户风险降到 99%。相比散养节省人力物力、饲草料、疫病防治，比散养每头牛节省 990 多元，农牧民户均增收 9999 元。项目实施单位：玉龙县铁扇公主农牧产业发展有限公司1项目负责人：牛魔王2、项目建设安排及市场预测我们本着以市场为导向，以效益为中心，高起点、高标 准、上规模建立此项目。本项目起步有 99 户联营，共聚集了县内 99 户散养户的 999 头奶牛，三年达到预期 9900 头荷斯坦进口奶牛养殖基地。本基地处三国镇大沙头生态移民 区，一是交通便利，北依银河公路，南临康庄大道公路；二 是远离生活区，环境条件好。近两年，一是小规模以户为单元的奶牛养殖，成本高， 原奶质量不稳定，管理水平跟不上，特别是奶牛养殖效益大幅度下降，奶牛身价下跌，一些捱不住亏本饲养的农牧民忍痛处理奶牛，这种情况下，发展集于疫病防治、良种扩繁， 饲料种植、配制等于一体的现代化养殖基地亟需发展。以些来引导或影响散户养殖向规模化养殖靠拢。二是有县委、政府优惠政策为发展奶业的产前、产中、产后健全服务体系； 三是有贝贝加、牛妈妈两大龙头企业做依托，销奶市场看好； 四是采取联户集中经营，可降低饲养的成本，防范风险，增加效益。五是生态移民园区水、电、路、饲草料地设施配套齐全，集约化经营、规模化饲养、产业化发展之路条件具备。 所以，在生态移民区发展奶牛规模化养殖经济效益可观，发展前景广阔。六是本基地被县政府确定为有机奶养殖基地， 同时 9906 年 9 月临海市政府在基地组织召开了提高奶牛单产实现规模化养殖现场会。23、项目的生产经营方式我们本着自觉自愿、自我联合、自负盈亏、自我发展的原则，采取“统一管理、统一饲草料供给、统一疫病防治、统一冻精改良、统一防范风险、分户核算、集中挤奶”的“五统一分、一集中”的经营方式，为实现临海市“一稳、两转、 三提高”的奶业发展战略起到典范作用，在玉龙县生态移民园区走出一条“集约化经营、规模化养殖、产业化发展”的生态移民养牛富民之路。统一饲养管理：基地聘请一位奶牛养殖技术管理人员，对入园养殖户 的饲喂标准、饲喂方法、供水方式、牛群管理、病残牛淘汰、 鲜奶标准、奶牛运动、牛体牛舍卫生及消毒灭病，制定统一的荷斯坦奶牛饲养规程，对所养殖的奶牛建立系谱进行微机化管理，由技术人员进行服务指导。统一饲草料供给：园区内的所有饲草料地统一耕种，集中青贮，对每年所 缺饲草集中购买，集中存放，统一加工，按需供应。饲料选一家科技含量高，售后服务好，产品质量优，经 园内养殖户使用认可，价格合理的饲料厂家签定常年供应合 同，由奶站组织按厂价调运供给，用规模的饲草料供给方式 来降低养殖成本。统一疫病防治：3基地聘请一名有奶牛疾病知识症疗的高级兽医，制定统 一疫病防疫计划、药品使用计划、统一建档，负责园内所有 奶牛的疾病防治等相关的奶牛生产工作，费用按牛分摊。统一冻精改良：基地聘请一名高级配种员，采用优质荷斯坦精液改良牛 群提高单产，配种员与兽医人员要密切配合，观察跟踪服务 到位，产后 99 天、15 天、45 天直肠检查，首次输精受胎率要达到 99%以上，做好产科方面疾病的防治工作，费用按牛分摊。统一防范风险：入园奶牛集中养殖、分户核算，统一办理贷款，联户担 保。入园奶牛风险共担，统一加入市奶业风险基金，发生死 亡在没有得到理赔前除去残值，除去使用年限折扣，除去购 牛户 9900 元自筹，经认定不是人为因素死亡的损失按牛分摊。入园奶牛未还清购贷款，及园区筹借的其它资金不准卖 牛，不准向园外其它户转让，特殊情况向上级部门报告后处 理。一分户：基地股东与入园奶户按产奶量分户记帐，不从事牛场养 牛的户，可办理托牛手续，每头牛每月托管费 99 元，从事饲养奶牛人员必须进行健康合格检查，懂奶牛养殖知识，热 忠奶牛事业，并按规程养殖，园区内不养殖公母犊牛，所产4的公牛犊以入股的形式公牛犊落实地 990 元、母牛犊落地990 元）。由园区统一收购集中养殖，小公牛直线育肥后出售， 小母牛培育成后备母牛出售，年终按股分红，这样即减去分 户养殖犊牛的麻烦，又可降低养殖费用增加收入。基地发展 的一切费用按牛分摊分户核算，每月兑现一次奶款，公布一 次经营运行情况。一集中：入园奶牛集中进站机器挤奶，每日定时将奶牛赶到奶站，消毒清洗完乳房后交挤奶工挤奶，牛奶奶站全部收购， 不合理牛奶按保护价每斤 1.2 元收购，奶款由奶站支付，彻底清除养殖户无法销售不合格牛奶的后顾之忧。二、 项目设计方案1、项目设计方法及规模第一年规模达到 999 头，单户养殖基础母牛最多 99 头。三年达到预期目标 9999 头。奶牛饲养标准：干乳期日补混合精料 23 公斤，粗饲料 9999 公斤；泌乳期前、中、后）平均日补精料 999公斤，粗饲料 99 公斤左右。一日分三次喂给，自由饮水， 适当补盐。基地建设奶站二处、奶牛规模集中养殖区 99 处，奶牛养殖户不饲养公母犊牛，园区所产公母牛犊经入股的方式交 公司集中养殖，母犊健康，发育良好的作后备牛饲养，淘汰5的母犊及公犊 2 月龄断乳，饲养 35 个月后，进行育肥，9999 月龄出售。2、技术方案在畜种改良，饲草料加工配制上，依托内蒙农大、临海 市邦达兴草业投资有限责任公司、内蒙改良站和县改良站进 行技术指导，咨询和服务，从而引进高新技术和优良品种。 改良技术主要以人工授精为主，争取部分胚胎移植。畜疫防 治上聘请县兽医站科技人员进行预防和治疗。3、其它辅助设施棚圈做好冬季保暖，夏季防晒和通风，并且设置治疗室 和消毒、更衣室、蓄粪池。三、 项目投资估算及资金来源项目投资估算：总投资 250 万元其中：1、基础设施投资 199.9 万元。 新建 500 标准化奶站 1 处，包括大型挤奶设备 39.3万元。 新建标准化棚圈砖木结构）99 套，每套 250 ×990 元×99=36 万元； 新建牛运动场 9999 亩围栏 4.5 万元； 建治疗、消毒更衣室配种室各 1 间共 99 平方米×990 元=2.4 万元； 建贮草棚一处 990 平方米×160 元=3.2 万元；6 饮水及料槽 2 万元； 农用车一辆清冀专用 5.5 万元。 500 万斤青贮窖一外 5 万元。 全口粮拌料机一台 15 万元。2、新西兰奶牛干乳期 1 年养殖费用每头 9900 元，264×9900 元，共 9956 万元。3、配种防疫治疗周转资金 31.5 万元 年人工授精及 599 头胚胎移植费 99 万元； 年畜疫防治费 1.5 万元； 生产经营所需周转资金 99 万元。项目资金来源 自筹股东入股）150 万元； 申请项目资金 50 万元四、效益分析经济效益分析第一年投资、第二年见效） 按单户养殖 50 头新西兰奶牛计算第二年效益净收入）24 万元，投入 28.99 万元。 固定资产折旧，单户投资平均 28.5 万元包括车辆）折旧率 6.7%）28.5 万元×6.7%=1.91 万元 购新西兰母 50 头到产奶期加上平均养殖费用每头 1.8万元按 15 年使用年限）90 万元÷15=6 万元7 年 50 头奶牛饲草、精料投入日均精料 5.5 公斤/日，青贮、干草 99 公斤/日，精料价自产加精补料按 0.8 元/公斤，青贮及青干草按 0.2 元/公斤计）。365×50×5.5×0.999×0.2）=15.33 万元 年税金、防治配种费投入50×19999）=0.6 万元 胚胎移植按 5 头计算）5×0.5=2.5 万元 生产经营、购料等流动资金利息投入月息按 0.45%计） 99×0.45%=0.09 万元 人工费两人，990 元/月、人）990×2×99=1.92 万元产出：52.99 万元 奶牛产奶收入从第一胎犊产奶算起，9999 公斤/年、头，1.7 元/公斤）50×9999×1.7=42.5 万元 产犊作价及育肥犊牛收入繁成率 990%，后备母犊 4月龄断乳价 9900 元/头，淘汰母犊、公犊育肥出栏按 9900 元/头计，均除去饲养费），后备母犊按 45%计，淘汰母犊和公犊按 55%计。27×990023×9900=9.6 万元 粪肥收入990×25=0.25 万元8年纯收入为：52.9928.99=24 万元第三年效益：16.99 万元投入：99.36 万元。第二胎投入：=7.91 万元50 头奶牛精粗料投入，23 头后备牛精粗料投入按大母牛一半计）。18.1623×18.16÷50÷2）=22.34 万元第二胎投资 +=5.11 万元=99.36 万元产出：52.99 万元第三胎产出=52.99 万元年纯收入：52.9999.36=16.99 万元第四胎效益：44.3 万元投入：38.47 万元 50+23 头母牛精、粗饲料投入50+23）×5.5×0.8+99×0.2）×365=22.38 万元 23 头母牛按 45%计算，生产 99 头后备母牛所需精、粗饲料投入：99×365×5.5×0.899×0.2）÷2=3.07 万元 第二胎+=13.02 万元=38.47 万元产出 79.32 万元50+23）×9999×1.7=62.05 万元产犊作价及育肥犊牛收入950 头母牛产优质母牛犊 23 头，27 头公犊及淘汰母犊育肥出售，23 头母牛产优质母犊 99 头，产 13 头公犊及淘汰母犊育肥出售，23+99）×99002713）×9900=16.9 万元粪肥收入：50502323）×25=0.37 万元=79.32 万元年纯收入:79.3238.47=99.85 万元以后平均每年纯收入均可稳定在 41 万元以上。盈亏平衡分析按第四胎达到规模分析） 在遭受自然灾害，饲草料成本上涨 15%时，年收入可减少 22.383.07）×15%=3.8 万元时，年纯收入可稳定在 413.8=37.2 万元。 在奶源市场出现疲软，奶价下降 99%时，年收入可减少 62.05×99%=6.995 万元时，年纯收入可稳定在 99.3 万元。第一年投资建设，从第二年开始偿还贷款，到第 6 年即可收回全部投资。社会效益本项目完成后，一方面可给玉龙县奶牛养殖的农牧民提供低价、优质的荷斯坦纯种后备母牛，为稳定头数提高单产、 增加养殖户的效益奠定基础。同时能推动奶牛规模化养殖的发展，也可以带动小公牛育肥产业的发展，每年公司可向市场提供 499 吨鲜奶和 60 吨鲜嫩犊牛肉；另一方面可带动饲10草料加工业和生态移民区种植业及与奶产业相关的运输等配套服务业的发展，形成一种良好的生态畜牧产业链，在玉 龙县生态移民工程建设进程中起到集约化经营、规模化养殖、产业化发展典范推广作用，从而也将促进养牛产业化发 展的步伐，实现农牧民稳定增收。目前该牛厂种植有机牧草2990 亩，承担着有机奶源基地项目认证工作，年底将通过国家认证。为玉龙县建设西部地区有机奶牛养牛大县做出贡献。五、结论本项目通过政策引路，项目扶持、专家论证，畜牧兽医 部门的大力支持，是一项风险小、易操作、效益高、好推广 的项目，在我县自然资源条件、政策优惠、技术方案设计和 市场销售等方面都是十分可行的，提请上级政府及金融部门 给予大力支持。11