敖汉旗交通运输综合行政执法大队预算2023年公开报告.docx

2023年度敖汉旗交通运输综合行政执法大队预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月02日 年度保险缴费基数增加。（3）住房保障（类）支出70. 26万元，主要用于职工住房 公积金的支出。与上年相比增加8.41万元，增长13.6%,主要 原因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致 本年度住房公积金缴费基数增加。（4）交通运输（类）支出901. 38万元，主要用于人员工资 支出、公路运输管理、海事管理、机构运转等”方面支出。与上 年相比增加95. 7万元，增长11. 88%。主要原因是由于2022年 人员工资调整，调增普调工资，年度考核奖和基础绩效奖以及保 险缴费基数增高。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年收入预算总计 1130. 90万元，包括本年收入1130.90万元，上年结转结余0 万元。其中：本年一般公共预算收入1130.90万元，占100 %；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年支出预算合计 1130.90万元，其中:基本支出1050. 90万元，占92. 93%；项目支出80万元，占7.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年度财政拨款收、 支总预算1130. 90万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增 加109. 23万元，增长10. 69%。主要原因是人员工资调整，普调 工资，年度考核奖和基础绩效奖以及保险缴费基数增高。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年一般公共预算财 政拨款支出预算1130.90万元，与上年相比增加109.23万元， 增长10.69 %o具体情况如下：（一）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算数为H3.02万元，与上年相比 减少0. 99万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费 支出（项）。年初预算105. 70万元，与上年相比增加13.98万元, 增长15.24%,主要原因是2022年人员工资调整，调增普调工资, 年度考核奖和基础绩效奖导致保险缴费基数增高。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费 支出（项）。年初预算6万元，与上年相比减少15万元，减少 71.43%,主要原因是本年退休人员为1人，较上年减少3人。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算1.32万元，与上年相比增加0.03万元，增长 2. 33%0主要原因是2022年人员工资调整，调增普调工资，年度 考核奖和基础绩效奖导致保险缴费基数增高。（二）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为46. 24万元，与上年相比增加6. 11 万元。其中：1 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 1.22万元，与上年相比增加1.22万元，增长100%,主要原因是 我单位有两名参公人员。2 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 45. 02万元，与上年相比增加4. 89万元，增长12. 19%,主要原 因是2022年人员工资调整，调增普调工资，年度考核奖和基础绩效奖以及保险缴费基数增高。（三）交通运输支出（类）交通运输类年初预算数为901. 38万元，与上年相比增加 9. 57万兀。其中：1 .公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算881. 61 万元，与上年相比增加104. 23万元，增长13. 41%,其中基本支 出801. 64万元，与上年相比增加104. 23万元，增长14.95%, 项目支出80万元，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因 是基本支出中人员工资调整，调增普调工资，年度考核奖和基础 绩效奖。2 .公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算19. 74万 元，与上年相比减少8. 53万元，减少30. 17%,其中基本支出19. 74 万元，与上年相比减少8. 53万元，减少30. 17%,主要原因是2022 年参公人员退休一人，减少支出。（四）住房保障支出（类）住房保障类年初预算数为70. 26万元，与上年相比增加8. 41 万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70. 26万 元，与上年相比增加8. 41万元，增长13. 60%,主要原因是由于 人员工资调整，调增普调工资，年度考核奖和基础绩效奖导致住 房公积金缴费基数增高。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1130. 90万元，其中：（一）人员经费968. 34万元。主要包括：基本工资359. 48 万元、津贴补贴103. 54万元、奖金64. 56万元、绩效工资211. 24 万元、住房公积金70. 26万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105. 70万元、职业年金缴费6. 00万元、职工基本医疗保险缴费 46. 24万元、其他社会保障缴费1.32万元等。（二）公用经费82.56万元。主要包括：办公费3.5万元、 印刷费1.00万元、电费4. 00万元、邮电费1.00万元、取暖费 12. 00万元、差旅费2. 00万元、培训费1.00万元、专用材料费 1.69万元、劳务费10. 00万元、委托业务费1.50万元、福利费 8. 00万元、公务用车运行维护费24.31万元、其他交通费用2.56 万元、其他商品和服务支出10. 00万元等。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算支出24.31万元，其中因公出国 （境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出 24. 31万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情 况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.31 万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行 数增加0万元，增长0%。其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本年度无变动。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出24.31万元。比 上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。其中：(I)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万 元，增长0沆 本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,增 加主要是由于本年度无变动。(2)公务用车运行维护费预算支出24.31万元，比上年预 算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。 增加主要是由于本年度无变动。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主 要是由于本年度无变动。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年政府性基金支出 预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因 是不存在此项内容。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年国有资本经营预 算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是 不存在此项内容。十、项目支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年预算安排项目1个，项目预算总金额80万元。其中，财政本年拨款金额80万 元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位 资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年机构运行经费预 算支出82.56万元，与上年相比减少7. 6万元，减少8. 43 %o 主要原因是：加强管理，严格控制预算。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年政府采购支出预 算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。主要原因是：本年度无政府采 购预算支出。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队共有车辆13辆，其中， 一般公务用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上 的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项 目预算80万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财 政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算拨款。二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：第五部分单位预算表详见附表：部门预算12张表第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗交通运输综合行政执法大队是敖汉旗交通运输局 主管的综合经济部门。（二）单位主要职责1、负责宣传贯彻交通运输行政法律、法规和规章，协助落 实交通运输行政执法工作的规划、谋划。2、负责公路路政管理及公路安全保护方面的行政监督检查、 行政处罚及相关行政强制等行政执法工作。3、负责道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检查监 督等业务的行政监督检查、行政处罚及其相关行政强制等行政执 法工作；承担道路运政、路政、出租汽车、海事等行政审批项目 现场勘验技术支撑和辅助工作。4、负责交通运输领域跨区域重大案件、具有重要影响复杂 案件的组织协调查处工作。协助相关部门开展运输行业安全生产 事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。5、负责公路三乱治理的行政监督检查、行政处罚及其相关 行政强制等行政执法工作。6、负责巡游出租车汽车经营服务管理、网络预约出租汽车 经营服务管理、城市公共汽车和电车等客运车辆监管方面的行政 监督、行政处罚及其相关行政强制等行政执法工作。7、承担交通运输行业教育培训、职业技能培训和公路水路 运输相关业务培训考试等事务性工作。8、承担公路运输方面的统计分析、节能减排、污染防治、 和科级创新等技术支撑和辅助工作；负责全旗道路运输营运车辆 动态信息抽查工作。9、负责交通运输工程建设和质量监督的行政监督检查、行 政处罚及相关行政强制等行政执法工作。10、负责职责范围内的安全生产监管工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，包括：敖汉旗交通运输综合行政执法大 队单位预算。（一）敖汉旗交通运输综合行政执法大队机构及人员基本情 况：本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政 单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业 单位为1家，公益二类事业单位0家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数79 人，其中：行政编制0人，事业编制79人。截止2022年12月 底实在职70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。离退休 20人，其他人员0人。（二）敖汉旗交通运输综合行政执法大队单位设置情况 纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标(-)持续做好疫情防控工作1、贯彻落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚持“动 态清零”总方针，要求企业继续做好各项疫情防控措施，落实主 体责任，提高防控意识。制定完善春运、国庆等重大节假日运输 组织方案，督促各类企业主体严格落实落细国家、自治区、市、 旗疫情防控要求，严格“人物同防”，守住交通“大门”“小门”, 加强中高风险地区来敖人员排查管控和转运工作，坚决防止疫情 通过交通运输环节传播。进一步加强汽车站、旅客运输企业、物 流快递和冷链运输相关企业疫情防控措施的检查指导，落实公共 交通工具和人员密集场所环境消杀等各项措施，积极组织交通运 输从业人员做好核酸检测应检尽检工作。2、继续按照当前指挥体系精细做好人员转运工作，收到转 运工作任务后第一时间集合开展工作，在转运的同时也做好闭环 管理，全力以赴筑牢交通运输环节疫情防控安全屏障，切实保障 人民群众的生命安全和身体健康。(二)加强日常监管，狠抓安全生产工作坚持“一岗双责、党政同责”的原则，加大对道路运输企业 的监督检查力度，进一步强化客运站和运输企业的安全监管，积 极应对恶劣天气、节假日、汛期等特殊时期的运输安全工作，开 展安全隐患排查，及时堵塞安全漏洞，认真组织开展各项安全生 产专项活动，定期召开安全生产工作会议，确保全旗道路运输安 全生产形势持续平稳。（三）高压推进交通运输市场专项整治强化“两客一危”、重型货车、公交客运等安全监管，联合 开展“打非治违”专项行动，巩固路警联动治超长效机制，加大 对“百吨王”等超限超载货车的打击力度。一是与交警、教育等部门联合开展打击“黑校车”专项行动; 二是持续打击非法营运行为；三是开展汽车维修业户备案排查工 作；四是做好新建为未完公路工程交工验收前质量检测、新建工 程建设项目质量监督工作；五是坚持24小时不间断执法，对过 往的大件车辆做到逐一排查，对超限超载车辆要严格做到依法检 测、认定、卸载；六是严格执行“一超四罚”制度，坚决遏制超 限超载运输行为；七是加大公路巡查力度，根据特殊天气情况， 增加巡查频次。（四）继续推进严格规范公正文明执法全面推进落实赤峰市交通运输行政处罚裁量权适用规则和 基准，确俣行政处罚与违法行为的事实、性质、情节以及社会 危害程度相当。推动建立“执法有依据、行为有规范、权力有制 约、过程有监督、违法有追究”的执法责任体系。坚持处罚与教 育相结合，推广说理式执法，及时纠正违法行为并对当事人加强 教育。严格落实新修订中华人民共和国行政处罚法以及交 通运输行政执法程序规定和行政执法三项制度，建立重大执法 决定法制审核事项清单，全面规范交通运输行政检查、行政处罚、 行政强制等行政执法行为。持续开展事中事后监管三年行动、执 法队伍素质能力提升三年行动，组织执法人员开展大学习、大练 兵、大比武、大展示，推动实现全旗交通运输综合执法执法人员 素质能力明显提升。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输综合行政执法大队2023年度收入、支出预 算总计1130.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加109.23 万元，增长10.69%。其中：1.本年收入合计1130. 90万元。(1) 一般公共预算拨款收入H30. 90万元，与上年相比增 加109.23万元，增长10.69%。主要原因是由于人员工资调整， 调增普调工资，年度考核奖和基础绩效奖。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万 元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%0主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计1130. 90万元。包括：1.本年支出合计H30. 90万元。(1)社会保障和就业(类)支出113. 02万元，主要用于职 工养老保险、职业年金以及工伤保险的支出。与上年相比减少 0.99万元，减少0.87%。主要原因是2022年增加基础绩效奖和 年度考核奖，这两项奖金导致本年度保险缴费基数增加，养老保 险105.7万元，与上年相比增加13. 98万元，职业年金6万元， 本年退休人员为1人，与上年相比减少3人职业年金减少15万, 其他社会保障缴费1.32万元，与上年相比增加0. 03万元。(2)卫生健康(类)支出46. 24万元，主要用于职工医疗 保险的支出。与上年相比增加6. H万元，增长15. 22%,主要原 因是2022年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本