传统手工工艺品地毯生产项目可行性研究报告.doc

传统手工工艺品地毯项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 可行性研究工作的依据及范围3第三节 项目提出的背景及必要性可行性分析5第四节 研究结论及主要技术经济指标19第二章 市场分析与建设规模22第一节 项目市场分析22第二节 建设规模及内容28第三章 场址选择及建设条件30第一节 场址选择30第二节 建设条件30第四章 工程技术方案35第一节 总平面布置35第二节 工程建设方案36第三节 配套工程45第五章 环境和生态影响分析49第一节 编制依据及环保标准49第二节 环境和生态环境现状49第三节 生态环境影响分析50第四节 生态环境保护措施54第五节 地质灾害影响分析55第六节 环境影响评价56第六章 节 能57第一节 编制依据57第二节 能源供应情况60第三节 能耗分析61第四节 节能措施及效果62第七章 消 防68第八章 劳动安全卫生70第九章 组织结构及劳动定员72第一节 组织结构72第二节 劳动定员72第三节 人员培训73第十章 项目实施进度计划75第十一章 项目招投标方案76第十二章 投资估算及资金筹措80第一节 投资估算80第二节 资金筹措81第十三章 财务评价82第一节 财务评价基础数据与参数选取82第二节 经营收入及税金估算82第三节 成本费用估算83第四节 财务分析与评价83第十四章 社会效益分析86第十五章 结论与建议87第一节 结 论87第二节 建 议88附表：1.附表1 项目投资与资金构成表2.附表2 主要产出及收入成本表3.附表3 总成本费用构成图4.附表4 营业收入估算表5.附表5 外购原材料估算表6.附表6 外购燃动力估算表7.附表7 工资及福利估算表8.附表8 固定资产折旧估算表9.附表9 无形资产摊销估算表10.附表10 总成本费用估算表11.附表11 税金及附加估算表12.附表12 建设投资估算表13.附表13 流动资金估算表14.附表14 投资使用与资金筹措表15.附表15 利润及利润分配表16.附表16 资产负债表17.附表17 财务计划现金流量表18.附表18 项目投资现金流量表19.附表19 单因素敏感性分析表20.附表20 盈亏平衡分析表附件： 项目地理位置图项目平面布置图3传统手工工艺品地毯项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称传统手工工艺品地毯项目二、项目建设单位#集团有限公司三、项目建设地点#市#县小桑经贸园区四、建设性质扩建五、主要建设内容及规模该项目是#集团有限公司根据#市总体发展规划，为加快我国文化产业项目的发展，扩建传统手工工艺品地毯项目。本项目在原有基础上进行扩建，新增建筑面积约76500平方米。主要建设内容包括：1、新建手工工艺品地毯生产车间60000平方米，为2层钢结构，主要进行手工工艺品地毯的生产；2、新建原材料仓库3000平方米、产成品仓库3000平方米；3、新建产品展示厅3000平方米，主要用于展示多种地毯工艺美术品以及手工地毯文化；4、新建职工宿舍楼3000平方米、综合楼4500平方米；5、购置并安装晒图机、中毛绣花机、烘干设备、深井架等手工工艺品地毯生产设备。#集团传统手工工艺品地毯项目，旨在制作的手工胶背地毯以传统的中国京式、彩花、古典、京彩、美术式为主，最大程度吸收中国国画、油画、雕塑及世界名画等艺术领域的精华，以山水、花鸟、人物、历史故事及各国风土人情为创作素材。项目建成后，每年可新增生产各种手工工艺品地毯68.15万平方米，产品分9大系列和800多个品种，毯面材质主要有新西兰羊毛、国产羊毛、真丝、人造丝、玉米纤维、竹纤维、国产羊毛加丝、新西兰羊毛加丝等，毯背的材料主要为天然麻底布、纯棉底布以及65%涤纶35%棉底布。六、项目总投资及资金筹措项目总投资28000万元，其中：建设投资27430万元，铺底流动资金570万元。项目所需资金全部由建设单位自筹解决。七、工程实施进度项目计划工期3年，自2015年10月开始前期准备工作，2018年9月竣工结束。八、项目建设单位概况#集团有限公司成立于1995年10月26日，公司地点位于#县小桑经贸园区，注册资本4650万元。公司主营范围：羊毛地毯、地毯工艺品及工艺品毯、地毯胶、地毯色纱及其它毛制品、低压电器、电子原器件的生产、开发、销售；（仅限子公司经营）棉、纱纺织及印染；（仅限子公司经营）出口本企业产品及相关技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术，根据国内外市场需求，大力开拓新技术、新产品的发展，以业务为主多种经营，全面发展（该项目仅限于子公司经营）。九、可行性研究报告编制单位1、单位名称：山东纬剑工程设计有限公司2、工程咨询资格证书编号：工咨甲11820060018 3、资格等级：甲级 4、发证机关：中华人民共和国发展和改革委员会第二节 可行性研究工作的依据及范围一、可行性研究的依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；2、国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)；3、投资项目可行性研究指南；4、产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；5、黄河三角洲高效生态经济区发展规划(鲁政发200846号)；6、中共山东省委山东省人民政府关于支持黄河三角洲高效生态经济区又好又快发展的意见(鲁发200813号)；7、国家发展改革委关于印发黄河三角洲高效生态经济区发展规划的通知（发改地区【2009】3027号）； 8、纺织工业“十二五”发展规划；9、国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见（国办发201158号）；10、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定；11、国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见；12、山东省人民政府关于加快发展文化产业的意见（鲁政发201415号）；13、关于推动特色文化产业发展的指导意见（文产发201428号）；14、#市城市总体规划（2005-2020）；15、项目建设单位有关建设意见及提供的有关基础资料、数据；16、项目建设单位与公司签订的关于编制本项目可行性研究报告的咨询合同。二、可行性研究的范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节 项目提出的背景及必要性可行性分析一、项目提出的背景（一）地毯的发展历程世界地毯的历史的发源地主要有：中国、波斯、埃及、印度。中国地毯的起源有文字记载的大约在2000多年前，有实物考证的大约在3000多年前。中国发现和出土了许许多多有关地毯的文物和遗迹，以及幸存的一些古老的手工做成的各种各样的地毯，而且已经有很多具有收藏价值的、拥有典型东方文化传统风格和色调的中国地毯，收藏进了博物馆。西域地区（新疆）是我国地毯最早的发源地，当地的少数民族为了抵御严寒，用羊毛、驼毛编织出带花纹的地毡，坐在上面非常温暖和舒服，也美化了生活环境。这就是最早的地毯初形，后来经过长期的改进和创造，发明了最古老的“手工打结”地毯编织工艺，这种编织工艺，使地毯不仅具有了使用功能，也起到了装饰美化生活环境的作用。正因为如此，地毯编织技术才得到了迅速的传播和发展。地毯编织技术从新疆沿青海、甘肃、宁夏、陕西等地进入到北京、天津、山东最后汇入中原地区，形成了独特的具有民族和地域特色的艺术风格。明末清初，中国的手工地毯已形成了以宫廷、宗教、民间为主的三种层次的艺术图案风格，生产工艺和规模都达到了前所未有的水平，中国地毯在世界许多国家被作为珍贵的艺术品收藏。新中国成立后，中国地毯行业得到迅猛的发展，20世纪50年代到80年代，中国地毯大量出口国外，为新中国的经济建设做出了特别的贡献。改革开放后，中国地毯开始引进国外的先进技术和设备，使地毯的生产效率和产量迅速提高，中国地毯行业开始步入市场化。今天中国地毯市场经过长期的发展，不但机织地毯发展迅猛，传统的手工地毯也依然保持着旺盛的生命力，散发出迷人的艺术魅力。地毯品种百花齐放，图案花型层出不穷。曾经昂贵奢侈的地毯，逐渐进入了普通百姓的家中，成为人们美化生活环境，陶冶情操的装饰家庭居室的佳品。（二）手工地毯的使用价值与文化价值早在2000多年以前的西汉时期，随着佛教的传入，西藏人民开始用牛毛、羊毛制成拜佛垫，再后来也就循此技艺制作成了毯子，从而形成了我国萌芽状态的地毯业。后来织地毯的工艺传入中原地区，适用面便越来越广。手织地毯在西方通常称为东方地毯，在他们的眼中，这已不只是安放在家居中的地毯，而是有着三千多年历史的古老东方手工艺术品。然而，在二十一世纪高度机械化的社会里，手织地毯的古老手艺正在逐渐失传，而手织地毯的文化也在逐渐消失。手工地毯是环保奢侈的地毯之王，对现代人来说，机织地毯并不稀罕，只有历史悠久、饱涵文化底蕴的手工地毯才能真正挑起人们的收藏欲。清朝康熙年间，手工地毯是宫廷专宠，只有皇亲、贵族才能享用。直到今天，手工地毯依然是奢侈品，种类、风格也更丰富。除京式传统图案外，大朵花卉图案的简欧风格手工毯如今风头正劲，似乎更受现代人青睐。1、手工地毯工艺材质手工地毯前后要经过图案设计、配色、染纱、上经、手工打结、平毯、片毯、洗毯、投剪、修整等十几道工序。因为只有这样才可以将几十种色彩和谐地糅合在一起，使毯面更加紧密精致，寿命延长至几十年甚至上百年。而如此繁琐的工艺也注定制作一块手工毯子费时费力，尺寸小的最少需两三个月，尺寸大的要等一两年，如果是定制，时间就更长了。尽管这么“麻烦”，但人们似乎很难抵挡住手工地毯的特殊魅力。人工编织所折射出的文化传承，是机织地毯所无法媲美的，您甚至能感触到制作者的心情与情感。细品之时才发觉，用创意和羊毛、真丝将这种编织艺术演绎成“线软花虚”的盎然心境是如此意味深长。除了艺术价值，那首浪漫的事似乎也给出了人们钟爱手工地毯的心理答案“背靠着背坐在地毯上，听听音乐聊聊愿望和你一起慢慢变老。”坐在同时兼具保暖、消音、舒适及环保等实用价值的手工地毯上，体会一种叫做幸福的感觉。而这种幸福往往能延伸至家中的每一个角落，客厅沙发前、玄关进门处、卧室床旁、落地窗畔、留白墙面都可以成为手工地毯的栖息地，温馨、柔软、随意、自然。放心处取材柞蚕丝，精美更环保，手工地毯不仅艺术价值高，而且种类不单一，除蚕丝类外，还有羊毛类、丝毛混织等几种。国内的丝毛毯基本与波斯地毯齐名，因为中国是世界上养蚕织帛最早的国家，由于丝绸闻名于世，现在高档手工地毯多采用辽宁产的柞蚕丝，这种丝生长周期长，韧性较好。经过缫丝和纺织等工序制作出来的这种手工丝毯，最大的特点便是细密柔软且光泽度高，花纹也更精美，仿佛浮雕般栩栩如生；而且不容易生螨虫，也更加环保。当然，这种手工丝毯价格也更高，一张6平方米左右的丝毯市场价高达3万至5万元。羊毛地毯也是比较常见的一种。进口羊毛主要源自新西兰、伊朗等国，而国产羊毛主要取材于宁夏、甘肃等地。这种材质的地毯相对较耐用，价格一般约1200元/平方米。而丝毛混织的地毯则是将丝加入到羊毛编织中，利用丝的特性，制造出特殊的光泽和效果，价格也高些，多在1500元/平方米左右。当然，无论是哪种材质，这类手工地毯多采用天然植物染色和部分工业染色，图案也以花卉和吉祥花纹为主。2、手工地毯图案设计清代以后，逐渐形成京式、彩花式、素凸式和美术式等四种传统的图案构成。京式图案有浓郁庄重的特点。与内蒙古、新疆、西藏等游牧民族所生产的地毯相比，京式地毯厚实并带有剪花特色。到了清末及以后的三、四十年代，图形与色彩的运用已非常讲究，这个时期的图案特点是边地疏朗，花枝弯曲有致，色彩沉着，对比色运用较多，以暗灰色调为主。新中国成立以后，随着织造业的发展，地毯图案的素材与创新也在随之发展。题材的运用也更加广泛，如：古代绘画，建筑上的雕梁画栋，宗教图纹等，其特点是图案对称，色调古朴典雅。彩花式图案高雅、清新、活泼。如同工艺花鸟画，在地毯设计上利用合理的空间布局，散点插枝，表现题材多为隽秀、婀娜多姿的花鸟（以花卉居多），色彩绚丽，构图形式有对角花、三枝花、四枝花、簇团花等多种。素凸式图案幽静、雅致。素凸式图案以单色凸花编织而成，纹样片剪后清晰美丽，宛如浮雕。美术式图案富丽堂煌。美术式图案是借鉴欧洲各种建筑与其它装饰图案，以艺术创新设计的图案。1920年，我国引进这一设计风格，1950年以后在地毯界统称为美术式。以盛开的玫瑰、苞蕾卷叶、郁金香等组成的“花团锦簇”式的图案，色彩华丽，有层次感，尤以巴洛克艺术风格得到大量的借鉴与运用。其实无论是哪种材质、出产何处、图案如何，手工地毯都不仅仅是装饰品，更是一件体现主人品位的艺术品，它们凝结着工艺师的神思，集时尚、高雅于一身，即使只是一块小小的坐毯，也是主人灵感与创意的体现。（三）我国手工地毯发展现状手工羊毛地毯具有一般机织的、化学纤维的地毯不可比拟的工艺方面与艺术方面的价值，是我国传统的出口产品，素有软黄金之称，图案内容丰富，立体感强，具有较高的使用价值和欣赏价值，多年来深受国内外客户的欢迎。手工地毯采用澳大利亚、新西兰的羊毛手工编织，经过编织、平、片、洗、投、修等全套十余道传统手工工序加工制作而成，结构紧密，坚固挺实；这是机织地毯无论如何也达不到的，也是手工地毯的艺术价值所在。中国的手工地毯在国际上有着举足轻重的地位，热销美国、日本、德国等180个国家和地区，在美国和日本的手工地毯市场上每5块手工地毯中至少有一块产自中国。手工地毯的集约化程度也在不断提高，随着经济的不断发展，地毯行业发展的不断成熟，规模化经营的企业不断壮大。一方面，中国地毯在国际市场上的强大竞争力与日俱增，市场仍有空间；另外一方面，国内巨大的潜在市场更不可小觑。由于人民生活水平的提高，文化素养和审美情趣的提升，高档手工地毯也由高档别墅逐渐走入百姓家庭。手工枪刺地毯的作业方式为由单人手持地毯织枪站立于垂直悬挂的地毯基布前，逐行植入簇绒毛线，织成一幅地毯通常需要工人手持十几斤重的地毯枪织机按不同颜色逐行刺织，手工枪刺地毯前后经过图案设计、配色、染纱、挂布、手工枪刺、涂胶、挂底布、平毯、片毯、洗毯、回平、修整等十几道工序加工制作而成，通常一幅手工毯制作耗时约在一两个月左右。手工枪刺（胶背毯）的美术图案多以富有设计感的几何图等经过艺术配比加工的图案为主，同原料系列内，工序道数越多质量越上乘，图案越精致，所耗费的时间不言而喻，生产周期长，生产效率非常低，大大减少了手工地毯的生产数量，手工地毯也愈加彰显其价值。（四）#市家纺（地毯）产业发展情况介绍1、#家纺产业发展的基本情况#是渤海革命老区，著名军事家武圣孙子的故里，位于黄河三角洲腹地，北临渤海湾，是黄河三角洲区域内最大的行政区。全市版图面积9600平方公里，海岸线240公里，人口374万。家纺产业是#的传统产业，龙头产业，对全市的经济的发展作出了巨大贡献。据史书记载，“明嘉靖二十七年(公元1548年)武定州(现惠民县)，交纳赋役之棉田3049亩”、乾隆二十四年的武定府志、嘉庆六年的邹平县志和咸丰十年的#志均有植棉和织布的记载。#现代化纺织生产始于20世纪60年代中期，经过近50年的发展，家纺产业已成为全市的支柱产业，享有“中国棉纺织之都”的称号。2003年，中国家用纺织品行业协会授予#“中国家纺产业示范区”称号，2009年，中国家纺协会授予#“中国手工家纺创意基地”称号，2010年，中国纺织工业协会授予#“中国纺织产业基地市”称号，#成为全国乃至世界纺织行业具有举足轻重地位的地区之一。近几年，立足于高新技术改造传统产业，拉长产业链，培植产业集群，在保持棉纺织优势的基础上，加快发展家纺产业，已形成集纺纱，织布、染整、针(复)织、巾被(服装、装饰面料)一条较为完整的产业链，为打造中国家纺基地奠定了坚实基础。目前，全市纺织能力达到1200万纱锭，现有家纺企业800家，其中规模以上纺织家纺企业392家，各类加工户8800户，从业人员35万余人。纱锭拥有量占山东省的30%，占全国的1/10。2010年产棉纱144万吨，各类坯布25.15亿米，各类印染面料6亿米，巾被1.5亿条，服装6182.77万件，地毯500万平方米。2010年，全市纺织行业，实现主营业务收入1462.90亿元，增长34.31%，占全市规模以上工业的34.27%；实现利税136.59亿元，增长58.16%，占规模以上工业的37.74%；实现利润94.18亿元，增长72.27%，占规模以上工业的39.34%。#市纺织产业基于雄厚的棉纺织初加工能力，2003年，根据市委、市府提出的打造“国际家用纺织品生产基地”目标要求，加快产业结构调整，立足产业实际，延伸产业链条，向家纺产业延伸。经过近10年的产业结构调整，培植出一大批家纺产业的龙头企业，带动了大批中小型家纺企业的发展，逐步形成了棉纺家纺产业群；印染家纺面料产业群；床品、窗帘、老粗布等产品产业群；巾被产业群；毯类产业群等。2014年以来，以出口为主的#纺织产业熬过了国际金融危机，正在稳步复苏，#乃至中国的纺织工业尚需突破原料价格、劳动力成本、配额制、税收、产品结构五方面的制约因素。很多企业的营销结构也在发生改变，纷纷打出自己的专有品牌，企业结合自身的定位调整产业结构，根据市场不同阶段的不同需求来发展，家纺产品必须要向着适应市场需求的方向来发展，对#目前的纺织业现状来说，就是要向中高端方向发展，从初加工到深加工再到精深加工，找准机遇，推动#纺织企业发展。纺织产业以自己的产业活力表明，它不仅在过去，而且在“十二五”期间甚至更长远时期都将是拉动#经济持续高速增长不可替代的支柱性产业。同时，我们也清醒地认识到，#人口众多，人力资源丰富，地毯行业发展历史悠久，具有向高品质、低能耗、无污染发展的绝对优势。因此，发展传统手工工艺品地毯对于提高#纺织品价值和家纺产业综合竞争实力具有重要的现实意义。2、下一步#家纺产业发展重点在今后一段时期，#家纺产业的发展思路是：依托雄厚的资源优势和产业基础，改造提升纺纱织造印染业，加快发展家纺服装业。加快装备更新、工艺革新和产品创新，开发时尚、健康、个性化高档家纺服装产品，培育自主品牌，注重纺织品检验检测，促进棉纺、化纤、织布、印染、家纺、服装配套发展，建成全国重要家纺服装产业基地。2015年，规模以上家纺企业实现主营业务收入2000亿元，利税150亿元。棉纺、家纺、产业用纺织结构比例达到45：35：20，具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到70%。“十二五”期间，完成技术改造投资550亿元，实施92个重点技术改造项目。地毯类重点发展机织地毯、手工地毯、装饰毯、高档羊毛地毯等产品，到2015年地毯产量达到2000万平方米。二、项目建设的必要性（一）项目建设是继承中国传统文化的迫切要求中国的手工地毯是承载中国传统文化的瑰宝，中国手工地毯有着2000多年的悠久历史，发源于新疆，从丝绸之路、河西走廊逐渐传播到甘肃、山西和宁夏等地，直至天津和北京。手工地毯的图案在传播和发展过程中不断吸取中国传统民间文化的精华，形成了具有中国特色的东方图样，在国际市场上独树一帜。今天中国地毯市场经过长期的发展，不但机织地毯发展迅猛，传统的手工地毯也依然保持着旺盛的生命力，散发出迷人的艺术魅力。地毯品种百花齐放，图案花型层出不穷。曾经昂贵奢侈的地毯，逐渐进入了普通百姓的家中，成为人们美化生活环境，陶冶情操的装饰家庭居室的佳品。传统手工工艺品地毯项目的建设将有利于我国地毯文化的传播与发展，是弘扬我国传统文化的必要举措。（二）项目建设是提升我国地毯市场竟争能力的迫切要求随着地毯这种高雅、舒适的特性以及在所有铺地材料中有害气体释放量最低的特性逐渐被人们广泛认知，地毯销售量将会在我国大幅度增长，新的市场要求会为地毯工业的发展创造许多新的商机，但国内地毯行业要谋求长远的发展，在开放的市场中占有一席之地，强化质量意识是当务之急。我国已经成为世贸组织成员，面对全球化的市场竞争，国内地毯行业必将会发生根本性的变化，与国外同行业相比，国产地毯占有价格、交期的绝对优势，但品牌、品种及设计无疑是国产地毯的软肋，产品品质问题更可以说是国产地毯发展的致命伤。生产工艺的先进性是决定地毯品质的主要因素，本项目发展传统手工工艺品地毯，极大的提升了产品的质量和附加值。因此本项目的建设不仅是加速企业自身发展的需要，同时也是提升我国地毯市场竞争能力的需要。（三）项目建设是#县当地发展的迫切需要当前，#县重点在化工、建材、农畜产品加工、机械制造、商贸物流、旅游开发等方面寻求新的发展。全县实现生产总值120.15亿元，按可比价格计算，比上年增长9.8%。第一产业增加值20.57亿元，增长4.2%；第二产业增加值50.63亿元，增长11.8%；第三产业增加值48.96亿元，增长10.1%。三次产业结构调整为17.12：42.14：40.74。全社会固定资产投资110.92亿元，增长21.3%。全县财政总收入9.23亿元，比上年增长0.33%，实现地方财政收入5.08亿元，同比增长25.02%；人均生产总值达到27910元，增长9.2%。项目建成后，将进一步拉动#县地毯行业和手工工艺品的快速发展，尤其是带动当地文化产业的发展。（四）项目建设是满足不断扩大的地毯市场的要求有关部门对全国50个大中城市的大型市场调查显示：近年来我国地毯行业经济运行良好，销量和销售额全面提升。分析指出，我国地毯市场升温的主要原因是：人民生活质量逐年提高，住房条件进一步改善，面积扩大，房屋装饰装修讲究新颖配套，而地毯是房间装饰配套产品之一，购房热推动了地毯旺销；集团购买近几年呈现逐步上升趋势，数量占地毯总销量的30%以上，推动了地毯市场升温；近年来，材质多样、品质优良、图案多彩、规格齐全的新型地毯逐渐增多，这些地毯具有柔软、舒适、不蛀、易收藏、易洗、不掉毛、不产生静电、科技含量高等特点，并增加了锦纶、毛麻、混纺、真丝、涤毯等新材质，适合消费者求新、求美、求舒适的消费理念，满足了不同消费者的要求，从而推动了地毯需求。业内人士称，未来几年将会有大量外资涌入我国，写字楼装饰装修将进一步拉动地毯市场升温。企业应抓住先机，加快项目建设，早投产，满足不断扩大的市场需求。综上所述，本项目实施有利于提升国内地毯质量水平，促进国民经济发展，更是#集团有限公司经营发展完成战略目标的必然需求。（五）是有效整合企业资源、提高企业产品创新的需求#集团有限公司是一家涉及地毯、印染、麻纺、织布等领域的企业集团。集团现拥有总资产7.2亿元，下设#毛制品有限公司、#诺瑞织品有限公司、#鑫瑞染织有限公司、#瑞洋毛制品有限公司等4个子公司，涉及地毯、印染、麻纺、织布等领域。#集团有限公司主导产品胶背羊毛、化纤手工块毯及工程地毯；簇绒、印花机织地毯，是全国最大的手工羊毛胶背地毯生产加工基地，畅销欧美、澳洲及东南亚等发达国家。其中，#毛制品有限公司规模，现已发展成为山东省的手工胶背地毯专业生产企业，由于取得了良好的成绩。瑞鑫集团先后被评为“山东省先进民营企业”、“山东省重合同守信用企业”、“全国出口创汇先进企业”等。董事长黄春生也先后被评为“山东省劳动模范”、“全国劳动模范”、“山东省优秀民营企业家”、“第五届全国创业之星”，并光荣当选为山东省党代表、山东省人大代表。集团拥有“瑞鑫”、“Nourison”和“silktouch”三个纺织业品牌，2014年申请实用新型专利25项、发明专利1项。拥有目前国内最长、生产效率最高、功能最齐全、自动化程度最高、包装自动化的后整理生产线。公司还设立了实验室，与世界知名的HUNTSMAN、CLARIANT、DYSTAR、LANXESS染料、化学助剂公司建立了长期的技术咨询、染化料供应关系，确保了生产的地毯符合“高质量、高品位、技术先进”的客户要求。现拟建设的传统手工工艺品地毯项目能够有效整合企业现有资源，同时增加创作素材，实现产品创新，增加企业效益。三、项目建设的可行性（一）该项目属于国家鼓励投资的领域该项目属中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号产业结构调整指导目录（2011年本）“鼓励类”“二十、纺织 11、高档地毯；三十六、教育、文化、卫生、体育服务业 20、民族和民间艺术、传统工艺美术保护与发展”项目。（二）该项目符合我国“十三五”规划的建议中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议明确指出：扶持优秀文化产品创作生产，加强文化人才培养，繁荣发展文学艺术、新闻出版、广播影视事业。实施哲学社会科学创新工程，建设中国特色新型智库。构建中华优秀传统文化传承体系，加强文化遗产保护，振兴传统工艺，实施中华典籍整理工程。加强和改进基层宣传思想文化工作，深化各类群众性精神文明创建活动。（三）该项目符合山东“十三五”发展规划山东省委关于制定"十三五"规划的建议中明确指出：推动文化产业结构优化升级，发展新型文化业态，扩大和引导文化消费，形成一批具有较强竞争力的文化产业集聚区、骨干文化企业和文化品牌。鼓励和支持骨干文化企业“走出去”，融入国际文化产业链，提高山东文化的国际影响力。传统手工工艺品地毯项目的建设将有利于当地文化产业集聚区的形成，可以增强#集团的文化产业链发展，有利于实现“走出去”战略。（四）该项目符合关于推动特色文化产业发展的指导意见关于推动特色文化产业发展的指导意见（文产发201428号）中明确指出主要目标为：到2020年，基本建立特色鲜明、重点突出、布局合理、链条完整、效益显著的特色文化产业发展格局，形成若干在全国有重要影响力的特色文化产业带，建设一批典型带动作用明显的特色文化产业示范区和示范乡镇，培育一大批充满活力的各类特色文化市场主体，形成一批具有核心竞争力的特色文化企业、产品和品牌。特色文化资源得到有效保护和合理利用，特色文化产业产值明显增加，吸纳就业能力大幅提高，产品和服务更加丰富，在促进地方经济发展、推动城镇化建设、提高生活品质、复兴优秀传统文化、提升文化软实力等方面作用更加凸显。重要发展任务中规定：发展重点领域。鼓励各地发展工艺品、演艺娱乐、文化旅游、特色节庆、特色展览等特色文化产业。工艺品业要在保护多样性和独特性的基础上，坚持继承和创新相结合，促进特色文化元素、传统工艺技艺与创意设计、现代科技、时代元素相结合。第四节 研究结论及主要技术经济指标本报告描述了#集团有限公司传统手工工艺品地毯项目建设的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。可行性研究结论为：#集团有限公司传统手工工艺品地毯项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。项目建设规模和产品方案经济合理，工艺技术先进适用，公用工程方案满足生产要求，产品市场广阔，项目不论从经济效益还是从社会效益来看，都是完全必要和经济可行的。项目主要经济技术指标见下表：主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1生产规模波斯图案（维也纳系列）万平方米17.63 现代抽象图案（黄金时代系列）万平方米10.25 后现代抽象波斯图案（德拉斯系列）万平方米7.55 花卉图案（群芳争艳系列）万平方米9.63 欧式图案（超越世界系列）万平方米6.10 田园风格图案（优雅系列）万平方米2.03 几何图案（编织世界系列）万平方米3.98 卡通图案（玲珑系列）万平方米3.40 水墨图案（潘朵拉系列）万平方米7.60 2主要建（构）筑物面积总占地平方米42000总建筑面积平方米765003总定员人15004项目总投资万元28000其中：建设投资万元27430铺底流动资金万元5705筹措方案企业自有资金万元280006年经营收入万元46819正常经营期7年总成本费用万元38499参考年8年利润总额万元7824参考年9年所得税万元1956参考年10年所得税后利润万元5868参考年11总投资利润率%23.70年均12内部收益率%23.49税后13财务净现值万元18192Ic=10% 税后14全部投资回收期年5.56税后 含建设期15盈亏平衡点%52.47参考年16建设工期年3第二章 市场分析与建设规模第一节 项目市场分析一、国内手工地毯市场发展中国手工地毯凭借其独特的东方工艺、图案和色调，蕴含中华民族丰富的文化内涵，与中国瓷器、中国丝绸一起成为国际市场上的主流产品，久负盛誉。近年来，中国手工地毯行业高速发展。在2006年中国工艺美术协会地毯专业委员会组织召开的行业年会上，公布了一组数据：2005年全国手工地毯总产量超过1.2亿平方米，比上年增长27.8%；手工地毯出口3400万平方米，比上年增长57%。地毯在使用过程中，具有许多硬质铺地材料无法比拟的优点。具有很好的吸收、降低噪音的性能，除了能为室内提供美观的装饰效果外，更能为使用者提供和谐、安静的生活空间；具有行走安全的特点，能够为老人和小孩提供安全的生活空间；具有吸附空气中的微尘，净化空气的作用。而羊毛地毯还具有调节室内环境相对湿度的作用。此外地毯还具有相对较底的维护成本。整个手工地毯的生产和加工都是在绿色的条件下进行的，所以在地毯的使用中不会产生任何挥发性的有毒气体，再一优点是某些硬质铺地材料无法相比的。目前各国都推出了地毯绿色环保标志，我国对于地毯的毒气体释放标准，是参照欧美的标准制定的，达到了国际先进水平。在中国经济快速、健康发展的大好形式下，中国日渐成为世界经济发展的中心，中国手工地毯行业近年来一直保持着高速发展的势头，顺应了这个发展形式。2008年奥运会以及2010年上海世博会，为中国手工地毯行业带来了更多的发展契机。二、手工地毯市场趋势从地毯行业发展角度看，作为一种历史悠久的室内装饰铺地材料，地毯以往都是皇宫贵族享用的奢侈品。随着手工地毯技术的发展，尤其是近十几年电子技术的引入，手工地毯在全世界范围内正在被广泛使用。据欧美地毯协会的统计，欧美纤维铺地材料销费量占总铺地材料消费量的70%左右，其他硬质铺地材料如陶瓷、木质、塑料以及复合材料等只占总消费量的30%左右。尽管目前美国和比利时仍是世界两大手工地毯生产国，但可以预言，中国手工地毯行业在不久的将来，必将成为世界地毯的生产和制造中心之一；同时，国内地毯消费市场具有广阔的发展空间，尤其是家用纺织市场。与欧美成熟的地毯市场相比，国内市场正处于培育和发展阶段。怎么样进一步培育和壮大这一市场，为地毯行业提供一个有利的发展环境，是整个行业面临的挑战。纺织铺地材料是最适应环保的铺地产品，近年来，随着我国对电子技术的引入，地毯除了传统的基本功能外，对于装饰性能的体现越来越明显，消费者可以通过花型和色彩的搭配，达到地毯与其他室内设计浑然一体的艺术效果。中国有着悠久的文化历史，我们完全能够将我们民族的文化和艺术融入我们的产品之中。随着我国年轻一代消费对舒适环境的迫切追求，地毯进入家用市场将有广泛的空间，地毯行业也定会有一个美好的未来。三、未来羊毛地毯企业的规划现在的地毯企业业主逐渐走入理性化，使地毯市场健康发展。如今进口市场陷入“价格战”，国内做纯进口地毯的贸易企业越来越多，市场竞争越来越剧烈。羊毛地毯采购量越来越大，也是现在市场需求量大的产品。1、市场只有差异化的产品才能生存，品种多、数量小，合理价格，才能确保企业长久发展。企业不要扎堆跟风，大量同质化产品充斥市场，陷入胶着价格战，生存空间缩小。2、好产品是企业免费“广告牌”。作为一家大型地毯生产公司，拥有上佳的产品，将大大提升公司竞争实力。企业选择销售产品时，需有明确的产品风格，准确的市场定位。寻找特色产品，为市场竞争加大筹码。3、引导消费扩大需求在国外，地毯是一种文化品位的象征。家用地毯普及率很高，市场发展成熟。在国内，地毯普及率低，主要是因家庭消费观念所致。地毯在很多国内消费者眼里不是家庭消费必需品，很多家庭配备高档家私，却不铺地毯，或铺低廉的地毯。国内，消费者并不差钱，差的是消费理念和生活品位。因此，羊毛地毯批发价格才会居高不下，价格高昂。国内有消费意识的顾客，对地毯产品的选择过于保守。如喷墨画地毯是流行趋势，但国内很多消费者不接受。外商认为中国市场潜力巨大，但顾客缺乏对地毯的消费意识。如何引导消费，是地毯企业亟待完成的课题。现在已经有毯企借鉴宜家的营销模式，以生活体验馆的直观感受，告诉消费者地毯如何和家私搭配，如何使用，如何清洁，“润物细无声”地将产品的相关知识及毯业的文化理念渗透向市场。企业采购羊毛地毯，逐渐转变为关注保养方面。坚持才能赢羊毛地毯。欧美各国的消费者，非常注重居家人文享受，花大心思营造“家“的感觉。在生活细节体现其文化品位、内涵。块毯能很好的提升居家品位，只是国内消费者仍需心理适应阶段。羊毛地毯具有价格优势，并且质量上乘，在未来的中国地毯市场中必定占有一席之地。四、区域经济发展优势1、区位优势：#县区位优势明显，东距大高航空城、滨博高速公路30公里，南距孙子兵法城20公里，除正在建设的德龙烟铁路、荣乌高速和规划建设的济东高速外，长深高速和一国道六省道贯穿县境，四通八达的多元化交通新格局正在形成，区位优势日益突出。特别是万亩梨园距县城仅2公里，交通便利，更具发展文化产业和生态旅游得天独厚的地理位置。2、自然资源优势：作为中外闻名的鸭梨之乡，#鸭梨栽培已有13